35.2023年洛阳市孟津区会盟镇人民政府预算公开.pdf

洛阳市孟津区会盟镇人民政府 2023 年度部门预算 2023 年 3 月 10 日 - 1 - 目 录 第一部分 2023 年洛阳市孟津区会盟镇人民政府概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛阳市孟津区会盟镇人民政府部门预 算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛阳市孟津区会盟镇人民政府部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、部门（单位）整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 - 2 - 第一部分 洛阳市孟津区会盟镇人民政府概况 一、洛阳市孟津区会盟镇人民政府主要职责 会盟镇执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规， 严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，服务市场主 体和营造发展环境，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主 义和谐社会。 二、洛阳市孟津区会盟镇人民政府预算单位构成情况 会盟镇人民政府内设机构有：党建工作办公室、民政所（社 会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、 产 业发展办公室、综合执法办公室、会盟镇农业服务中心、会盟 镇文化教育旅游服务中心、会盟镇卫生健康服务中心、会盟镇 国土规划建设所、会盟镇党政综合便民服务中心、会盟镇综合 行政执法队、会盟镇社会治安综合治理中心。孟津县会盟镇预 算管理单位构成共有编制 99 人，其中：行政编制 33 人，事 业编制 66 人。 孟津区会盟镇人民政府部门预算包括镇机关本级预算和 镇属单位预算。 1. 孟津区会盟镇人民政府机关本级 - 3 - 2. 会盟镇农业服务中心 3.会盟镇文化教育旅游服务中心 4.会盟镇卫生健康服务中心 5.会盟镇国土规划建设所 6.会盟镇党政综合便民服务中心 7.会盟镇社会治安综合治理中心 8.会盟镇综合行政执法队 - 4 - 第二部分 2023 年洛阳市孟津区会盟镇人民政府部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津区会盟镇人民政府 2023 年收入总计 4889.79 万元，支 出总计 4889.79 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 3708.51 万元，下降 43.13%。主要原因：项目支出减少。 二、收入预算总体情况说明 孟津区会盟镇人民政府 2023 年收入合计 4889.79 万元，其 中：一般公共预算拨款收入 4889.79 万元；政府性基金预算拨款 收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津区会盟镇人民政府 2023 年支出合计 4889.79 万元，其 中：基本支出 4889.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 孟 津 区 会 盟 镇人 民 政 府 2023 年 一 般 公 共 预算 收 支 预 算 4889.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一 般公共预算收支预算减少 3708.51 万元，下降 43.13%，主要原因： 一般公共服务支出收入及其他城乡社区管理事务支出收入减少； 政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 孟津区会盟镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算 - 5 - 为 4889.79 万元。其中：基本支出 4889.79 万元，占 100%；项目 支出 0 万元，占 0%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 孟津区会盟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初 预算为 4889.79 万元。其中：人员经费支出 1934.33 万元，占 39.56%；公用经费支出 2965.46 万元，占 60.44%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 孟津区会盟镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算为 37.75 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.15 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2022年保持一致。 （二）公务接待费23.45万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年减少0.05万元。 （三）公务用车购置及运行费14.3万元，其中：公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费14.3万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。我单位2023年及2022年均无公务用车购置费预算 。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.1万元。 八、政府性基金支出预算情况说明 孟津区会盟镇人民政府 2023 年无政府性基金预算拨款安排 - 6 - 的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 孟津区会盟镇人民政府 2023 年无国有资本经营预算拨款安 排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 孟 津 区 会 盟 镇 人 民 政 府 2023 年 机 构 运 行 经 费 支 出 预 算 2965.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出 ，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排1000万元，其中：政府采购工程预 算1000万元，主要用于采购农业扶贫项目工程等。 （三）绩效目标设置情况 孟津区会盟镇人民政府2023年预算项目均按要求编制了绩 效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标 ，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会 经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，孟津区会盟镇人民政府共有车辆4辆，其中： 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位 价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0 套。 - 7 - （五）专项转移支付项目情况 孟津区会盟镇人民政府2023年无负责管理的专项转移支付 项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 - 8 - 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年洛阳市孟津区会盟镇人民政府部门预算表 - 9 - 预算 01 表 2023 年部门收支预算表 部门名称： 洛阳市孟津区会盟镇人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 4889.79 一、一般公共服务 其中：财政拨款 4889.79 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 4241.87 94.85 53.07 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 - 1 - 500.00 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 4889.79 上年结转结余 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 收 入 总 计 4889.79 0.00 支 出 总 计 - 2 - 4889.79 4889.79 预算 02 表 2023 年部门收入预算表 部门名 称： 单 洛阳市孟津区会盟镇人民政府 位： 万元 本年收入 部门 （单 位）代 一般公共预算 部门（单位）名称 总计 政府 合计 码 合计 900 洛阳市孟津区会 盟镇人民政府 洛阳市孟津区 900002 会盟镇人民政府 小计 其中：财 性基 政拨款 金 4889.79 4889.79 4889.79 4889.79 4889.79 4889.79 4889.79 4889.79 4889.79 4889.79 4889.79 4889.79 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 收入 - 3 - 上年结转结余 事 事业 业 单位 收 经营 入 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其 他收 入 合 计 一般 政府 公共 性基 预算 金 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 预算 03 表 2023 年部门支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区会盟镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代 类 款 项 单位（科目名称） 码 合计 900 201 03 01 208 05 05 210 11 01 213 07 05 洛阳市孟津区会盟镇人民政 府 行政运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 行政单位医疗 对村民委员会和村党支部的 补助 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性 出 庭的补助 支出 支出 4889.79 4889.79 1198.94 725.39 2965.46 4889.79 4889.79 1198.94 725.39 2965.46 4241.87 4241.87 1051.02 225.39 2965.46 94.85 94.85 94.85 53.07 53.07 53.07 500.00 500.00 500.00 - 4 - 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算 04 表 2023 年财政拨款收支预算表 部门名称： 洛阳市孟津区会盟镇人民政府 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 其中：财政拨 款 一、本年收入 4889.79 一、本年支出 4889.79 4889.79 4889.79 （一）一般公共预算拨款 4889.79 （一）一般公共服务支出 4241.87 4241.87 4241.87 4889.79 （二）外交支出 94.85 94.85 94.85 53.07 53.07 53.07 500.00 500.00 500.00 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 - 5 - 政府性基金 国有资本经营预 算 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 4889.79 支出合计 4889.79 - 6 - 4889.79 4889.79 预算 05 表 2023 年一般公共预算支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区会盟镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 合计 900 201 03 01 208 05 05 210 11 01 213 07 05 洛阳市孟津区会盟镇人民政 府 行政运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 行政单位医疗 对村民委员会和村党支部的 补助 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服 出 庭的补助 务支出 4889.79 4889.79 1198.94 725.39 2965.46 4889.79 4889.79 1198.94 725.39 2965.46 4241.87 4241.87 1051.02 225.39 2965.46 94.85 94.85 94.85 53.07 53.07 53.07 500.00 500.00 - 7 - 500.00 资本性支出 其他 小计 运转 类 特定目标类 预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区会盟镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 4889.79 1924.33 2965.46 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 55.34 55.34 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 212.60 212.60 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 199.22 199.22 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 3.99 3.99 30113 住房公积金 50103 住房公积金 103.59 103.59 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 294.35 294.35 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2357.00 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 574.00 574.00 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 6.80 6.80 30199 其他工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 136.76 136.76 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 98.24 98.24 30302 退休费 50905 离退休费 144.59 144.59 30202 印刷费 50201 办公经费 127.00 127.00 30201 办公费 50201 办公经费 115.00 115.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 14.30 14.30 30209 物业管理费 50201 办公经费 80.00 80.00 30207 邮电费 50201 办公经费 2.00 2.00 30229 福利费 50201 办公经费 16.31 16.31 30216 培训费 50203 培训费 1.00 1.00 30215 会议费 50202 会议费 3.00 3.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 39.92 39.92 30217 公务接待费 50206 公务接待费 23.45 23.45 - 8 - 2357.00 30214 租赁费 50201 办公经费 3.00 3.00 30211 差旅费 50201 办公经费 12.00 12.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 70.00 70.00 30205 水费 50201 办公经费 7.00 7.00 30228 工会经费 50201 办公经费 18.48 18.48 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 18.00 18.00 30203 咨询费 50205 委托业务费 5.00 5.00 30224 被装购置费 50204 专用材料购置费 5.00 5.00 30206 电费 50201 办公经费 48.00 48.00 50102 社会保障缴费 94.85 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 - 9 - 94.85 预算 07 表 2023 年支出经济分类汇总表 部门名称： 部门预算经济分类 类 款 单位：万 洛阳市孟津区会盟镇人民政府 科目名称 元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 一般公共预算 总计 小计 政府 国有资 上年 其中：财 性基 本经营 结转 政拨款 金 预算 结余 4889.79 4889.79 4889.79 4889.79 4889.79 4889.79 洛阳市孟津 900 区会盟镇人 民政府 301 10 301 02 301 03 301 12 301 13 301 01 302 99 职工基本医 501 02 社会保障缴费 55.34 55.34 55.34 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 212.60 212.60 212.60 奖金 501 01 工资奖金津补贴 199.22 199.22 199.22 501 02 社会保障缴费 3.99 3.99 3.99 住房公积金 501 03 住房公积金 103.59 103.59 103.59 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 294.35 294.35 294.35 502 99 2357.00 2357.00 2357.00 509 99 574.00 574.00 574.00 509 01 社会福利和救助 6.80 6.80 6.80 501 01 工资奖金津补贴 136.76 136.76 136.76 疗保险缴费 其他社会保 障缴费 其他商品和 服务支出 其他对个人 303 99 和家庭的补 助 303 05 301 99 生活补助 其他工资福 利支出 其他商品和服务 支出 其他对个人和家 庭补助 - 10 - 财政专 事 户管理 业 资金收 收 入 入 上级 附属单 事业单 补助 位上缴 位经营 收入 收入 收入 其他收 入 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 98.24 98.24 98.24 303 02 退休费 509 05 离退休费 144.59 144.59 144.59 302 02 印刷费 502 01 办公经费 127.00 127.00 127.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 115.00 115.00 115.00 302 31 502 08 14.30 14.30 14.30 302 09 物业管理费 502 01 办公经费 80.00 80.00 80.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 29 福利费 502 01 办公经费 16.31 16.31 16.31 302 16 培训费 502 03 培训费 1.00 1.00 1.00 302 15 会议费 502 02 会议费 3.00 3.00 3.00 302 39 502 01 办公经费 39.92 39.92 39.92 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 23.45 23.45 23.45 302 14 租赁费 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 12.00 12.00 12.00 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 70.00 70.00 70.00 302 05 水费 502 01 办公经费 7.00 7.00 7.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 18.48 18.48 18.48 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 18.00 18.00 18.00 302 03 咨询费 502 05 委托业务费 5.00 5.00 5.00 302 24 被装购置费 502 04 专用材料购置费 5.00 5.00 5.00 302 06 电费 502 01 办公经费 48.00 48.00 48.00 501 02 社会保障缴费 94.85 94.85 94.85 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 公务用车运行维 护费 机关事业单 301 08 位基本养老 保险缴费 - 11 - 预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 洛阳市孟津区会盟镇人民政府 “三公”经费合计 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 小计 37.75 公务用车购置费 公务接待费 公务用车运行费 14.30 14.30 23.45 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区会盟镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 项目支出 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支出 合计 - 12 - 公用经费 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 10 表 2023 年国有资本经营支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区会盟镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 项目支出 单位（科目名称） 合计 小计 项 工资福利支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 预算 11 表 2023 年项目支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区会盟镇人民政府 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 - 13 - 财政专户管 理资金 单位资金 预算 12 表 市级部门(单位)整体绩效目标表 （2023 年度） 部门（单位）名称 洛阳市孟津区会盟镇人民政府 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级政府决定、决议，负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，推进区域发 展，组织公共服务，实施综合管理，指导基层自治，维护安全稳定，加强党员队伍建设，抓好党员教育，发展党员工作，作好纪检察，组织宣传统战政法 年度履职目标 工作，领导工会、共青团、妇联工作，全面实施乡村振兴战略。统筹落实区域发展重大决策和建设规范，组织农村基层建设，农田水利建设和各项公益事 业建设，加快经济发展，促进农民增收，改善农村生活环境，负责区域内民族宗教、民政、退役军人、人力保障、财政、教育、科技、文化、旅游、卫生 健康、扶贫开发、人民武装等工作。做好辖区内人口管理、社会管理、综合执法、市场监督、公共服务等工作，处理好来信来访反映社情民义、化解矛盾， 组织开展公德教育、爱国教育。 任务名称 年度主要任务 主要内容 公共安全类 保障社会治安综合治理，维护社会稳定，协调本地区矛盾等经费支出 历行节约类 历行节约，压缩三公经费、会议费、培训费等使用 保障镇区内经济社会发展和村镇建设规划，农田水利、公益事业建设，促进农民增 乡村振兴类 收，改善农村生活环境等提供经费支持 保障全方位为教育、文化、旅游、安全生产、生态环境保护、基层民主法治建设等 社会事业发展类 经费支出 主要用于保障人员的各项经费和单位正常运转经费，具体包括社保缴费、工资发放、 运行保障类 工会经费等合理使用，保障政府正常运转，村镇工作顺利开展。 部门预算总额（万元） 4889.79 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 4889.79 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 4889.79 （2）项目支出 - 14 - 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和 发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年 年度履职目标相关性 相关 度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部 门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效 工作目标管理 工作任务科学性 科学 果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是 否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门 绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清 绩效指标合理性 合理 投入管理指标 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩 效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥95% 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预 算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金 数/部门参与分配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成 预算和财务管理 预算执行率 ≥95% 数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数× 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、 预算调整率 ≤10% 追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不 可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调 整除外）。 - 15 - 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额 结转结余率 ≤10% 是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政 部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤100% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 政府采购执行率 ≥95% ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和 行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购 计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致， 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法 规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位） 预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金使用合规性 合规 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的 重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复 的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支 出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支 出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的 管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位） 管理制度健全性 健全 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情 况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相 关管理制度是否得到有效执行。 - 16 - 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门 预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用 预决算信息公开性 公开 以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限 公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规 范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账， 资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财 资产管理规范性 规范 务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产 处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制 绩效目标编制完成率 100% 绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成 绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施 绩效监控完成率 100% 绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成 绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 绩效管理 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施 绩效自评完成率 100% 绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成 评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完 部门绩效评价完成率 100% 成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% - 17 - 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评 评价结果应用率 100% 价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议 采纳数/提出的意见建议总数*100% 产出指标 重点工作任务完成 履职目标实现 农村环境整治 大力改善 三公经费控制率 大力改善 年度目标完成率 ≥95% 区域基层组织凝聚力和 社会效益 精神文明建设有所加强 履职效益 效益指标 满意度 经济效益 区域经济发展有所增长 上级部门满意度 ≥90% 内部职工满意度 ≥90% 群众满意度 ≥85% 预算 13 表 2023 年度市级部门预算项目绩效目标表 部门名 称： 单位编码 （项目编 码） 洛阳市孟津区会盟镇人民政府 项目单位 （项目名称） 绩效目标 项目金额（万元） 资金总额 政府预算 财政专户 资金 管理资金 成本指标 单位资金 三级指标 - 18 - 产出指标 指标值 三级指标 指标值 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级 指标 指标值