附件3（九庄镇部门整体支出绩效自评表）．xlsx.xlsx

附件3 部门整体支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 息烽县九庄镇人民政府 主管部门及代码 息烽县九庄镇人民政府301 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 部门（单位）总体资金 （万元） 3176.97 基本支出 1378.3 项目支出 1798.67 其他资金 预期目标 目标1：完成辖区春秋防疫工作、林业防灾减灾工作、地灾监测、环境卫生管理、司法工作、消防建设、退役军人服 务、人民武装、宗教管理、食堂正常运转、纪检监察、村级支出保障、卫生健康经费投入、残疾人服务事项、教育事 年度总 业投入经费保障、政府政府管理事务工作； 体目标 目标2：做好2022年辖区内依法治理、法制宣传相关工作； 目标3：加强工贸企业、危化品、非煤矿山等企业的安全生产监管； 目标4：基层组织阵地建设、氛围营造、开展换届选举工作、加强人才政策宣传； 目标5：加强基层组织党建、精神文明建设； 目标6：加强平安建设、防诈骗、易肇事肇祸精神病人、治安形势研判、铁路护路、打假打传等宣传、管理工作。 一级指标 二级指标 数量 产出指标 （50分） 三级指标 年度指标值（A） 辖区动物疫情防控完成率 100% 村居工资及绩效发放人数 156人 安全生产执法检查次数 ≥24次 消防安全隐患排查次数 ≥24次 临聘人员工资发放人数 87人 环境卫生整治率 90% 吸毒人员排查次数 ≥12次 临聘人员年终奖励人数 87人 环境卫生整治率 90% 完成森林防火检查 ≥24次 辖区重大动物疫情发生 0起 辖区重大安全生产事故 0起 宣传覆盖率 100% 辖区企业巡查覆盖率 90% 垃圾清理覆盖率 90% 质量 绩效 指标 时效 工作完成时间 2022年12月31日前 成本 工作完成成本 ≤4077.93万元 经济效益1 经济效益 经济效益2 社会效益 效益指标 （30分） 预防重大动物疫病发生 有效 提高居民法律、防火、防毒、 反邪教意识 提高企业安全生产意识 有效 提高群众生活安全感、幸福感 有效 改善城乡面貌 有效 有效 生态效益1 生态效益 生态效益2 可持续影响 推进无毒乡镇建设 持续推进 保护辖区森林安全 长期 推进平安乡镇建设 持续推进 提高政府办事服务水平 持续提高 法治政府建设 持续推进 满意度 指标 （10分） 服务对象 满意度 辖区群众满意度 ≥90% 部门职工满意度 ≥90% 企业满意度 ≥90% 总 绩效 结论 分 项目绩效自评得分为100分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，通过本项目经费投入有效减少职工在外就餐情况，提高基层单位办事效率，有效提高居民 质量，加强卫生健康宣传，强化流动人口管理相关工作，有效提高居民健康意识，但因财政资金紧张，大部分项目资金未得到拨付，导致资金执行率和成本指标相关指标存 付。 联系人：王萍 18108512658 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项 益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计 指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分 门整体支出绩效自评表 （2022年度） 填报日期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府301 全年预算数（A） 全年执行数（E） 分值 执行率 得分 4077.93 4077.93 10 100.00% 10.00 1695.52 1695.52 — — — 2382.41 2382.41 — — — — — — 实际完成情况 截至2022年12月31日，食堂正常运转12个月，单位临聘人员87人，订购关工委报刊20份，印发宣传资料达10000份，每月垃圾清理包含26个 村居，食堂菜品按周采购，有保鲜柜保鲜食物，食物新鲜，保障食堂菜品质量达到标准，临聘工资、保险足额发放率达100%，报刊阅读率达 93%，宣传覆盖率达100%，覆盖全镇26个村居，卫生检查合格率达100%，全镇工作完成率达100%，需要按照时间节点完成的工作已按要求完 成，有效减少职工在外就餐情况，提高基层单位办事效率，有效提高居民法律意识，有效推进法治乡镇建设，有效改善人居环境，减少环境 污染，提高居民生活质量，有效提高居民健康意识，巩固疫情防控成果。 实际完成值（B） 分值 得分 100% 3 3 156人 3 3 24次 3 3 24次 3 3 87人 3 3 90% 3 3 12次 3 3 87人 3 3 90% 3 3 26次 3 3 0起 2 2 0起 2 2 100% 2 2 90% 2 2 90% 2 2 2022年12月31日前 5 5 4077.93万元 5 5 达成预期指标 3 3 达成预期指标 3 3 达成预期指标 3 3 达成预期指标 3 3 达成预期指标 3 3 达成预期指标 3 3 达成预期指标 3 3 达成预期指标 3 3 达成预期指标 3 3 达成预期指标 3 3 未完成原因分析 92% 4 4 91% 3 3 92% 3 3 100 100.00 入有效减少职工在外就餐情况，提高基层单位办事效率，有效提高居民法律意识，有效推进法治乡镇建设，有效改善人居环境，减少环境污染，提高居民生活 ，大部分项目资金未得到拨付，导致资金执行率和成本指标相关指标存在扣分情况，下一步将加强与上级财政对接，积极向上争取资金，保障当年费用及时支 付。 自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效 外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 例计分，定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量 （B）×该指标分值”。 、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。