37.2023年洛阳市孟津区吉利街道办事处部门预算.pdf

2023 年洛阳市孟津区吉利街道办事处 部门预算说明 目 录 第一部分 洛阳市孟津区吉利办事处概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛阳市孟津区吉利街道办事处部门预 算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛阳市孟津区吉利街道办事处部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 - 1 - 十二、部门（单位）整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 第一部分 洛阳市孟津区吉利街道办事处概况 一、洛阳市孟津区吉利街道办事处主要职责 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。组织实施上级党组 织的决议，贯彻执行上级人民政府关于街道工作方面的指示，制定 具体的管理办法并组织实施。 2、讨论决定本辖区的农村建设、社区建设、经济发展、精神文 明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区 范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作负全面责任。 3、领导本辖区企业、事业单位、村、社区、民办非企业单位、 社会团体等单位党的工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、 村、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用；组织、指导 辖区内党组织和党员参与社区建设；对离职、失业、流动党员实行 属地管理。 4、按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培训、任免、 考核和监督工作；负责对村（居）民委员会工作人员的教育和管理。 5、负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违 纪案件进行查处。 - 2 - 6、宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作；领导工会、 共青团、妇联等群众组织，支持其安排各自章程开展工作。 7、负责承办本街道人大代表联络，转办人大代表建议、组织人 大代表开展活动等工作，并向上级人大常委会报告工作情况。 8、指导辖区内村（居）民委员会的工作，支持和帮助村（居） 民委员会加强思想、组织、制度建设，负责村（居）民委员会政权 建设、组织换届。向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民 的意见、建议和要求。 9、管理社会文化事业、抓好社会文化建设。开展文明街道、文 明单位、文明小区建设活动，引导农民移风易俗，提高群众的思想 文化道德水平，加强文化队伍建设，组织群众开展经常性的文化、 娱乐、体育等活动，丰富群众精神文化生活。 10、密切联系群众，做好群众工作。负责辖区内的人民调解、 信访、矛盾纠纷排查处理等工作，化解各种不稳定因素；开展普法 教育、法律咨询服务等工作，维护居民的合法权益；做好辖区内社 会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、村、社 区的政治稳定和社会安定。 11、积极做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改 革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育 工作。 12、积极做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作， - 3 - 完成上级下达的各项计划生育指标任务。 13、发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境， 积极做好市容市貌、环境卫生、环境保护、创建等工作。 14、负责做好辖区内的劳动和社会保障、国土资源管理、安全 生产、遏制私搭乱建、统计、防汛、救灾、消防等工作。 15、负责辖区内社会经济工作，制定和落实社会经济发展规划。 指导农民发展农村经济，负责农村集体承包合同、集体资产、农民 负担监督管理和集体经济审计等工作。积极做好辖区内基础设施建 设。负责街道办事处财政管理和税收工作。 16、负责辖区内国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工 作。 17、完成区委、区政府交办的其他工作。 二、洛阳市孟津区吉利街道办事处预算单位构成情况 孟津区吉利街道办事处部门预算包括局关本级预算和所属 单位预算在内的汇总预算。 1.吉利街道办事处机关本级 2.吉利街道党政综合便民服务中心 3.吉利街道社会治安综合治理中心 4.吉利街道国土规划建设所 5.吉利街道文化卫生健康服务中心 6.吉利街道社区建设服务中心 - 4 - 7.吉利街道综合行政执法队 第二部分 2023 年洛阳市孟津区吉利街道办事处部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津区吉利街道办事处 2023 年收入总计 914.6 万元，支出 总计 914.6 万元。 二、收入预算总体情况说明 孟津区吉利街道办事处 2023 年收入合计 914.6 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 914.6 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津区吉利街道办事处 2023 年支出合计 914.6 万元，其中： 基本支出 914.6 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 孟津区吉利街道办事处局 2023 年一般公共预算收支预算 914.6 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 孟津区吉利街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算 为 914.6 万元。其中：基本支出 914.6 万元，占 100%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 孟津区吉利街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初 预算为 914.6 万元。其中：人员经费支出 699.63 万元，占 76%； - 5 - 公用经费支出 214.97 万元，占 24%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 孟津区吉利街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 3.3 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2022年保持一致。 （二）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （三）公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。 八、政府性基金支出预算情况说明 孟津区吉利街道办事处 2023 年无政府性基金预算拨款安排 的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 孟津区吉利街道办事处 2023 年无国有资本经营预算拨款安 排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 - 6 - 孟 津 区 吉 利 街 道 办 事 处 2023 年 机 构 运 行 经 费 支 出 预 算 214.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出， 包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 孟津区吉利街道办事处2023年预算项目均按要求编制了绩 效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标 ，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会 经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，孟津区吉利街道办事处共有车辆1辆，其中： 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位 价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0 套。 （五）专项转移支付项目情况 孟津区吉利街道办事处2023年无负责管理的专项转移支付 项目。 - 7 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 - 8 - 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年洛阳市孟津区吉利街道办事处部门预算表 - 9 - 预算01表 2023年部门收支预算表 洛阳市孟津区吉利街道办事处 部门名称： 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 914.60 一、一般公共服务 其中：财政拨款 914.60 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 584.96 206.56 16.91 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 106.17 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 914.60 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 914.60 - 1 - 支 出 总 计 914.60 0.00 914.60 预算02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 洛阳市孟津区吉利街道办事处 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 914 914001 上年结转结余 部门（单位）名称 总计 合计 洛阳市孟津区吉利街道办事 处 洛阳市孟津区吉利街道 办事处 914.60 914.60 一般公共预算 国有资本经 财政专户管 事业单位经 上级补助收 附属单位上 其他收入 其中：财政 政府性基金 营预算 理资金收入 事业收入 营收入 入 缴收入 小计 拨款 914.60 914.60 914.60 914.60 914.60 914.60 914.60 914.60 914.60 914.60 合计 - 2 - 合计 一般公共预 国有资本经 财政专户管 政府性基金 单位资金 算 营预算 理资金 预算03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区吉利街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 小计 项 914 201 03 01 208 02 08 208 05 01 合计 洛阳市孟津区吉利街道 办事处 行政运行 基层政权建设和社区治 理 行政单位离退休 208 05 05 210 11 01 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 行政单位医疗 213 01 99 其他农业农村支出 项目支出 公用经费 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 914.60 914.60 419.63 280.00 214.97 914.60 914.60 419.63 280.00 214.97 584.96 584.96 369.99 136.37 136.37 136.37 37.46 37.46 37.46 32.73 32.73 32.73 16.91 16.91 16.91 106.17 106.17 214.97 106.17 - 3 - 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 部门名称： 洛阳市孟津区吉利街道办事处 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 914.60 一、本年支出 914.60 914.60 914.60 （一）一般公共预算拨款 914.60 （一）一般公共服务支出 584.96 584.96 584.96 206.56 206.56 206.56 16.91 16.91 16.91 106.17 106.17 106.17 914.60 914.60 914.60 其中：财政拨款 914.60 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 914.60 支出合计 - 4 - 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区吉利街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 914 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 合计 914.60 914.60 419.63 280.00 214.97 洛阳市孟津区吉利街道办事 处 914.60 914.60 419.63 280.00 214.97 369.99 201 03 01 行政运行 584.96 584.96 208 02 08 基层政权建设和社区治理 136.37 136.37 136.37 208 05 01 37.46 37.46 37.46 208 05 05 32.73 32.73 32.73 210 11 01 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 行政单位医疗 16.91 16.91 16.91 213 01 99 其他农业农村支出 106.17 106.17 - 5 - 214.97 106.17 小计 其他运转类 特定目标类 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区吉利街道办事处 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 914.60 699.63 214.97 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 17.79 17.79 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 65.73 65.73 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.32 1.32 30113 住房公积金 50103 住房公积金 34.18 34.18 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 36.43 36.43 30199 其他工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 51.51 51.51 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 115.19 115.19 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 64.75 64.75 30229 福利费 50201 办公经费 5.73 5.73 30239 其他交通费用 50201 办公经费 8.46 8.46 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.30 0.30 30201 办公费 50201 办公经费 194.50 194.50 30228 工会经费 50201 办公经费 2.98 2.98 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 3.00 3.00 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 242.54 30305 生活补助 社会福利和救助 0.60 0.60 30302 退休费 50905 机关事业单位基本养老保 50102 险缴费 离退休费 36.86 36.86 社会保障缴费 32.73 32.73 30108 50901 - 6 - 242.54 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 洛阳市孟津区吉利街道办事处 部门预算经济分类 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 914 301 10 301 03 301 12 301 13 301 07 301 洛阳市孟津 区吉利街道 办事处 职工基本医 疗保险缴费 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 小计 其中：财政拨款 914.60 914.60 914.60 914.60 914.60 914.60 501 02 社会保障缴费 17.79 17.79 17.79 奖金 501 01 工资奖金津补贴 65.73 65.73 65.73 其他社会保 障缴费 501 02 社会保障缴费 1.32 1.32 1.32 住房公积金 501 03 住房公积金 34.18 34.18 34.18 绩效工资 505 01 工资福利支出 36.43 36.43 36.43 99 其他工资福 利支出 501 01 工资奖金津补贴 51.51 51.51 51.51 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 115.19 115.19 115.19 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 64.75 64.75 64.75 302 29 福利费 502 01 办公经费 5.73 5.73 5.73 302 39 502 01 办公经费 8.46 8.46 8.46 302 17 其他交通费 用 公务接待费 502 06 公务接待费 0.30 0.30 0.30 302 01 办公费 502 01 办公经费 194.50 194.50 194.50 302 28 工会经费 502 01 办公经费 2.98 2.98 2.98 3.00 3.00 3.00 242.54 242.54 242.54 302 31 303 99 303 05 公务用车运 行维护费 其他对个人 和家庭的补 助 生活补助 303 02 退休费 301 08 机关事业单 位基本养老 保险缴费 公务用车运行维护 费 其他对个人和家庭 补助 502 08 509 99 509 01 社会福利和救助 0.60 0.60 0.60 509 05 离退休费 36.86 36.86 36.86 501 02 社会保障缴费 32.73 32.73 32.73 政府性基金 国有资本经营预 算 - 7 - 上年结转结余 财政专户管理资金 收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 洛阳市孟津区吉利街道办事处 “三公”经费合计 3.30 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 3.00 公务接待费 公务用车运行费 3.00 0.30 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 8 - 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区吉利街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支出 合计 备注：洛阳市孟津区吉利街道办事处2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。 - 9 - 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2023年国有资本经营支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区吉利街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支出 合计 备注：洛阳市孟津区吉利街道办事处2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据 - 10 - 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算11表 2023年项目支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区吉利街道办事处 类型 项目名称 项目单位 单位：万元 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 - 11 - 单位资金 预算12表 市级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 洛阳市孟津区吉利街道办事处 讨论决定本辖区的社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作负全面责 年度履职目标 任。 任务名称 年度主要任务 保障机关正常运转、完成日常工作任务 。 部门预算总额（万元） 主要内容 完成日常工作及上级交代任务，提高职工工作效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。 914.60 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 914.60 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 914.60 （2）项目支出 一级指标 投入管理指 标 二级指标 工作目标管理 三级指标 投入管理指 标 产出指标 效益指标 预算和财务管 理 绩效管理 重点工作任务 完成 履职目标实现 履职效益 满意度 指标值说明 年度履职目标相关性 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标 是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目 预算安排是否合理。 工作任务科学性 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作 任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的 产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、 可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相 对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤10% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 投入管理指 标 指标值 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门 的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结 构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复 的本年度部门的（调整）预算数。 ≤100% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率 ≥90% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务 编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 资金使用合规性 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金 的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 管理制度健全性 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制 度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、 会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 预决算信息公开性 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考 核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 资产管理规范性 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管 理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、 对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 绩效目标编制完成率 100% 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标 编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 绩效监控完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控 项目数量/部门项目总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目 数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提 出的意见建议总数*100% 重点工作任务完成率 100% 履职目标实现率 100% 维护辖区社会稳定 维护 提升辖区经济发展 定性 群众满意度 ≥90% - 12 - 预算13表 2023年度市级部门预算项目绩效目标表 部门名称： 洛阳市孟津区吉利街道办事处 单位编码（项目编 项目单位 （项目名称） 码） 绩效目标 项目金额（万元） 资金总额 政府预算资 财政专户管 金 理资金 成本指标 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 - 13 - 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值