迭部县发展和改革局2016年部门决算表.xls

附表2-1 收入支出决算总表 部门：迭部县发展和改革局 单位：元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 二、外交支出 31 三、事业收入 3 三、国防支出 32 四、经营收入 4 四、公共安全支出 33 5,400,000.00 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34 57,210,000.00 六、其他收入 6 六、科学技术支出 35 七、文化体育与传媒支出 36 八、社会保障和就业支出 37 427,604.80 九、医疗卫生与计划生育支出 38 2,300,000.00 十、节能环保支出 39 350,000.00 十一、城乡社区支出 40 63,988,676.00 十二、农林水支出 41 27,068,000.00 十三、交通运输支出 42 2,770,000.00 十四、资源勘探信息等支出 43 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、国土海洋气象等支出 47 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、其他支出 50 5,500,000.00 51 202,532,187.72 本年收入合计 22 221,048,576.30 一、一般公共服务支出 行次 221,048,576.30 30 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 2,780,000.00 其中：提取职工福利基金 53 25 2,780,000.00 转入事业基金 54 其中：项目支出结转和结余 结余分配 26 其中：项目支出结转和结余 28 总计 29 12,530,000.00 52 年末结转和结余 27 24,987,906.92 55 21,296,388.58 56 20,305,743.00 57 223,828,576.30 总计 58 223,828,576.30 附表2-2 收入决算表 部门：迭部县发展和改革局 项 单位：元 目 财政拨款收入 1 2 科目名称 功能分类科目编码 栏次 201 20103 2010399 20104 2010401 20124 2012499 20199 2019999 204 20499 2049901 205 20502 2050299 20508 2050802 208 20805 2080501 本年收入合计 合计 221,048,576.30 221,048,576.30 一般公共服务支出 34,025,552.50 1,370,000.00 1,370,000.00 3,355,552.50 3,355,552.50 1,000,000.00 1,000,000.00 28,300,000.00 28,300,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 57,210,000.00 43,800,000.00 43,800,000.00 13,410,000.00 13,410,000.00 427,604.80 427,604.80 427,604.80 34,025,552.50 1,370,000.00 1,370,000.00 3,355,552.50 3,355,552.50 1,000,000.00 1,000,000.00 28,300,000.00 28,300,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 57,210,000.00 43,800,000.00 43,800,000.00 13,410,000.00 13,410,000.00 427,604.80 427,604.80 427,604.80 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 宗教事务 其他宗教事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 进修及培训 干部教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 上级补助 经营收 附属单位 其他收 事业收入 收入 入 上缴收入 入 3 4 5 6 7 210 21099 2109901 211 21105 2110506 212 21203 2120303 2120399 213 21301 2130142 2130199 21305 2130504 2130599 214 21401 2140199 216 21605 2160599 229 22999 2299901 医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 天然林保护 天然林保护工程建设 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农业 农村道路建设 其他农业支出 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 交通运输支出 公路水路运输 其他公路水路运输支出 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 其他旅游业管理与服务支出 其他支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 75,530,419.00 75,530,419.00 38,550,419.00 36,980,000.00 27,755,000.00 18,960,000.00 11,500,000.00 7,460,000.00 8,795,000.00 7,795,000.00 1,000,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 75,530,419.00 75,530,419.00 38,550,419.00 36,980,000.00 27,755,000.00 18,960,000.00 11,500,000.00 7,460,000.00 8,795,000.00 7,795,000.00 1,000,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 附表2-3 支出决算表 部门：迭部县发展和改革局 项 功能分类 科目编码 单位：元 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 201 20103 2010399 20104 2010401 20124 2012499 20199 2019999 204 20499 2049901 205 20502 2050299 20508 2050802 208 20805 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 宗教事务 其他宗教事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 进修及培训 干部教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 24,987,906.92 1,298,000.00 1,298,000.00 2,364,906.92 2,364,906.92 145,000.00 145,000.00 21,180,000.00 21,180,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 57,210,000.00 43,800,000.00 43,800,000.00 13,410,000.00 13,410,000.00 427,604.80 427,604.80 2,364,906.92 22,623,000.00 1,298,000.00 1,298,000.00 2,364,906.92 2,364,906.92 145,000.00 145,000.00 21,180,000.00 21,180,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 57,210,000.00 43,800,000.00 43,800,000.00 13,410,000.00 13,410,000.00 427,604.80 427,604.80 上缴上 经营 对附属单位补 级支出 支出 助支出 4 5 6 2080501 210 21099 2109901 211 21105 2110506 212 21203 2120303 2120399 213 21301 2130142 2130199 21305 2130504 2130599 214 21401 2140199 216 21605 2160599 229 22999 2299901 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 天然林保护 天然林保护工程建设 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农业 农村道路建设 其他农业支出 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 交通运输支出 公路水路运输 其他公路水路运输支出 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 其他旅游业管理与服务支出 其他支出 其他支出 其他支出 427,604.80 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 63,988,676.00 63,988,676.00 35,048,219.00 28,940,457.00 27,068,000.00 18,923,000.00 11,500,000.00 7,423,000.00 8,145,000.00 7,795,000.00 350,000.00 2,770,000.00 2,770,000.00 2,770,000.00 12,530,000.00 12,530,000.00 12,530,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 427,604.80 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 63,988,676.00 63,988,676.00 35,048,219.00 28,940,457.00 27,068,000.00 18,923,000.00 11,500,000.00 7,423,000.00 8,145,000.00 7,795,000.00 350,000.00 2,770,000.00 2,770,000.00 2,770,000.00 12,530,000.00 12,530,000.00 12,530,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 附表2-4 财政拨款收入支出决算总表 部门：迭部县发展和改革局 单位：元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 24,987,906.92 24,987,906.92 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5,400,000.00 5,400,000.00 5 五、教育支出 32 57,210,000.00 57,210,000.00 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 427,604.80 427,604.80 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 2,300,000.00 2,300,000.00 10 十、节能环保支出 37 350,000.00 350,000.00 11 十一、城乡社区支出 38 63,988,676.00 63,988,676.00 12 十二、农林水支出 39 27,068,000.00 27,068,000.00 13 十三、交通运输支出 40 2,770,000.00 2,770,000.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 12,530,000.00 12,530,000.00 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 5,500,000.00 5,500,000.00 49 202,532,187.72 202,532,187.72 21,296,388.58 21,296,388.58 223,828,576.30 223,828,576.30 22 221,048,576.30 28 合计 一、一般公共预算财政拨款 本年收入合计 221,048,576.30 一、一般公共服务支出 行次 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 23 2,780,000.00 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 2,780,000.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 223,828,576.30 总计 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 54 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：迭部县发展和改革局 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 202,532,187.72 2,792,511.72 199,739,676.00 24,987,906.92 1,298,000.00 1,298,000.00 2,364,906.92 2,364,906.92 145,000.00 145,000.00 21,180,000.00 21,180,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 57,210,000.00 43,800,000.00 43,800,000.00 13,410,000.00 13,410,000.00 427,604.80 427,604.80 427,604.80 2,300,000.00 2,300,000.00 2,364,906.92 22,623,000.00 1,298,000.00 1,298,000.00 功能分类科目 编码 201 20103 2010399 20104 2010401 20124 2012499 20199 2019999 204 20499 2049901 205 20502 2050299 20508 2050802 208 20805 2080501 210 21099 单位：元 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 宗教事务 其他宗教事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 进修及培训 干部教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 2,364,906.92 2,364,906.92 145,000.00 145,000.00 21,180,000.00 21,180,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 57,210,000.00 43,800,000.00 43,800,000.00 13,410,000.00 13,410,000.00 427,604.80 427,604.80 427,604.80 2,300,000.00 2,300,000.00 2109901 211 21105 2110506 212 21203 2120303 2120399 213 21301 2130142 2130199 21305 2130504 2130599 214 21401 2140199 216 21605 2160599 229 22999 2299901 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 天然林保护 天然林保护工程建设 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农业 农村道路建设 其他农业支出 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 交通运输支出 公路水路运输 其他公路水路运输支出 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 其他旅游业管理与服务支出 其他支出 其他支出 其他支出 2,300,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 63,988,676.00 63,988,676.00 35,048,219.00 28,940,457.00 27,068,000.00 18,923,000.00 11,500,000.00 7,423,000.00 8,145,000.00 7,795,000.00 350,000.00 2,770,000.00 2,770,000.00 2,770,000.00 12,530,000.00 12,530,000.00 12,530,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2,300,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 63,988,676.00 63,988,676.00 35,048,219.00 28,940,457.00 27,068,000.00 18,923,000.00 11,500,000.00 7,423,000.00 8,145,000.00 7,795,000.00 350,000.00 2,770,000.00 2,770,000.00 2,770,000.00 12,530,000.00 12,530,000.00 12,530,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：迭部县发展和改革局 人员经费 经济分 科目名称 类科目 编码 工资福利支出 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 单位：元 金额 经济分类科 目编码 1,603,686.80 302 基本工资 892,364.00 30201 津贴补贴 318,389.80 30202 奖金 800.00 30203 其他社会保障缴费 30204 伙食补助费 30205 绩效工资 30206 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 职业年金缴费 30208 其他工资福利支出 392,133.00 30209 对个人和家庭的补助 663,621.80 30211 离休费 30212 退休费 354,904.80 30213 退职（役）费 30214 抚恤金 3,480.00 30215 生活补助 30216 救济费 30217 医疗费 30218 助学金 30224 奖励金 30225 生产补贴 30226 住房公积金 236,017.00 30227 提租补贴 30228 购房补贴 30229 采暖补贴 30231 物业服务补贴 30239 其他对个人和家庭的补助支出 69,220.00 30240 30299 人员经费合计 2,267,308.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 金额 公用经费 经济分类 科目编码 386,413.12 310 58,709.52 31001 38,755.00 31002 31003 31005 31006 31007 22,897.60 31008 128,400.00 31009 31010 60,519.00 31011 31012 31013 31019 31020 4,319.00 31099 2,250.00 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 70,563.00 399 39906 科目名称 金额 138,790.00 其他资本性支出 房屋建筑物购建 138,790.00 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 其他商品和服务支出 公用经费合计 525,203.12 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：迭部县发展和改革局 单位：元 2016年度预算数 合计 1 72813 因公出国 （境）费 2 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 70563 70563 公务接待 费 合计 6 7 2250 72813 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 70563 70563 公务接待 费 12 2250 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：迭部县发展和改革局 项 功能分 类科目 编码 单位：元 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 6