上海市普陀区业余大学2020年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算预算单位：上海市普陀区业余大学目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区业余大学主要职能上海市普陀区业余大学是普陀区教育局所属公办普通成人高等教育。主要职能包括：立足普陀面向全市，培训各类技术人才。上海市普陀区业余大学机构设置上海市普陀区业余大学设6个内设机构，包括：校长室，副校长室，招生办，培训中心，老年大学，研究室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区业余大学预算支出总额为3,369.06万元，其中：财政拨款支出预算2,769.06万元，比2019年预算增加164.47万元。财拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,769.06万元，比2019年预算增加164.47万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与 2019年预算增加持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2,564.37万元。主要用于：教育部门举办的成人高等教育支出。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）150.00万元。主要用于：教育费附加安排用于学校教学设施和办学条件的支出。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）62.85万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）233.81万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）116.91万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）138.83万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.29万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2020年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区业余大学单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费 9,347,997 1,500,000 9,347,997 1,500,000 一、财政拨款收入 27,690,599 一、教育支出 27,143,720 16,295,723 1.公共预算资金 27,690,599 二、社会保障和就业支出 4,135,678 4,135,678 2.政府性基金三、卫生健康支出 1,388,267 1,388,267 二、事业收入 6,000,000 四、住房保障支出 1,022,934 1,022,934 33,690,599 33,690,599 22,842,602 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计支出总计 2020年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区业余大学单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 04 205 04 205 09 财政拨款收入事业收入教育支出 27,143,720 21,143,720 6,000,000 - - 成人教育 25,643,720 19,643,720 6,000,000 - - 成人高等教育 25,643,720 19,643,720 6,000,000 - - 教育费附加安排的支出 1,500,000 1,500,000 - - - 社会保障和就业支出 4,135,678 4,135,678 - - - 行政事业单位离退休 4,135,678 4,135,678 - - - 628,476 628,476 - - - 项 205 03 208 事业单位经营收入合计其他收入 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,338,135 2,338,135 - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,169,067 1,169,067 - - - 卫生健康支出 1,388,267 1,388,267 - - - 行政事业单位医疗 1,388,267 1,388,267 - - - 事业单位医疗 1,388,267 1,388,267 - - - 住房保障支出 1,022,934 1,022,934 - - - 住房改革支出 1,022,934 1,022,934 - - - 住房公积金 1,022,934 1,022,934 - - - 合计 33,690,599 27,690,599 - - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 6,000,000 2020年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区业余大学单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 04 205 04 205 09 205 09 合计基本支出项目支出项 03 99 208 教育支出 27,143,720 25,643,720 1,500,000 成人教育 25,643,720 25,643,720 - 成人高等教育 25,643,720 25,643,720 - 教育费附加安排的支出 1,500,000 - 1,500,000 其他教育费附加安排的支出 1,500,000 - 1,500,000 社会保障和就业支出 4,135,678 4,135,678 - 行政事业单位离退休 4,135,678 4,135,678 - 628,476 628,476 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,338,135 2,338,135 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,169,067 1,169,067 - 卫生健康支出 1,388,267 1,388,267 - 行政事业单位医疗 1,388,267 1,388,267 - 事业单位医疗 1,388,267 1,388,267 - 住房保障支出 1,022,934 1,022,934 - 住房改革支出 1,022,934 1,022,934 - 住房公积金 1,022,934 1,022,934 - 合计 33,690,599 32,190,599 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 1,500,000 2020年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区业余大学单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金收入总计财政拨款支出预算数项目 27,690,599 一、教育支出 27,690,599 合计一般公共预算 21,143,720 21,143,720 二、社会保障和就业支出 4,135,678 4,135,678 三、卫生健康支出 1,388,267 1,388,267 四、住房保障支出 1,022,934 1,022,934 27,690,599 27,690,599 支出总计政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区业余大学单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 04 205 04 205 09 205 09 合计基本支出项目支出项 03 99 208 教育支出 21,143,720 19,643,720 1,500,000 成人教育 19,643,720 19,643,720 - 成人高等教育 19,643,720 19,643,720 - 教育费附加安排的支出 1,500,000 - 1,500,000 其他教育费附加安排的支出 1,500,000 - 1,500,000 社会保障和就业支出 4,135,678 4,135,678 - 行政事业单位离退休 4,135,678 4,135,678 - 628,476 628,476 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,338,135 2,338,135 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,169,067 1,169,067 - 卫生健康支出 1,388,267 1,388,267 - 行政事业单位医疗 1,388,267 1,388,267 - 事业单位医疗 1,388,267 1,388,267 - 住房保障支出 1,022,934 1,022,934 - 住房改革支出 1,022,934 1,022,934 - 住房公积金 1,022,934 1,022,934 - 合计 27,690,599 26,190,599 1,500,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区业余大学单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区业余大学单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 22,199,406 22,199,406 - 款 301 301 01 基本工资 3,419,988 3,419,988 - 301 02 津贴补贴 1,142,280 1,142,280 - 301 07 绩效工资 11,187,234 11,187,234 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,338,135 2,338,135 - 301 09 职业年金缴费 1,169,067 1,169,067 - 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,388,267 1,388,267 - 301 12 其他社会保障缴费 490,423 490,423 - 301 13 住房公积金 1,022,934 1,022,934 - 301 99 其他工资福利支出 41,078 41,078 - 3,347,997 - 3,347,997 301,260 - 301,260 1,207,997 - 1,207,997 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 150,000 - 150,000 302 13 维修（护）费 880,000 - 880,000 302 16 培训费 60,000 - 60,000 302 17 公务接待费 3,593 - 3,593 302 28 工会经费 292,267 - 292,267 302 29 福利费 362,880 - 362,880 302 31 公务用车运行维护费 90,000 - 90,000 对个人和家庭的补助 643,196 643,196 - 303 303 01 离休费 115,516 115,516 - 303 02 退休费 512,960 512,960 - 303 09 奖励金 9,720 9,720 - 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5,000 5,000 - 26,190,599 22,842,602 3,347,997 合计单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区业余大学单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 9.36 - 0.36 购置费 9 运行费 - 9 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为9.36万元，比2019年预算减少0.60万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。（二）公务用车购置及运行费9万元，比2019年预算减少0.60万元，原因是预算减少。（三）公务接待费0.36万元，与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区业余大学2020年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金150万元。五、国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，上海市普陀区业余大学共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。