上海市普陀区交通管理中心2020年度单位预算公开.pdf

上海市普陀区交通管理中心2020年区级单位预算预算单位：上海市普陀区交通管理中心单位预算目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区交通管理中心（单位）主要职能普陀区交通管理中心是全额拨款事业单位。主要职能包括： 1.静态交通管理工作（一）公共场库管理工作 1、受理区域内公共停车场（库）经营企业备案申请，核定停车场等级、收费标准，对符合要求的经营企业核发、补办、换发备案证。 2、为已备案经营企业办理公共停车场（库）名称、法定代表人、经济性质变更手续及歇业手续等。 3、负责对公共停车场（库）的经营行为进行日常执法监管。组织实施本区公共停车场（库）经营企业诚信考核工作，做好本区公共停车场（库）行业统计工作。 4、统计上报公共停车场（库）各项业务数据。（每月一次收集数据）（二）道路停车管理工作 1、参与本区机动车道路停车场设置、审核、管理工作。 2、负责本区机动车道路停车场日常管理、监督等工作。 3、编制道路停车年度预算，做好每月核销帐工作。 4、做好道路停车票据申请、发放、核对等管理工作。 5、与区公安交警建立静态交通联勤联动执法，对在日常监管中发现公共停车场（库）需要实施行政处罚的违规经营行为，收集有关证据材料。 6、负责对道路停车场停车协管人员进行培训、发放上岗证，组织开展慰问、立功竞赛等工作。上海市普陀区交通管理中心（单位）机构设置普陀区交通管理中心单位设3个内设机构，包括：综合科、监督执法科、交通管理科。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区交通管理中心预算支出总额为1911.14万元，其中：财政拨款支出预算1911.14万元，比2019年预算增加43.83 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1911.14元，比2019年预算增加43.83万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比 2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.46元，主要用于退休职工经费。 2. “社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”25.13万元，主要用于在职职工养老保险缴纳。 3. “社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”12.56万元，主要用于在职职工职业年金缴纳。 4.“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”14.92万元，主要用于在职职工医疗保险缴纳。 5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”1847.08万元，主要用于人员工资、公用经费、项目经费。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”10.99万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。 2020年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区交通管理中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 19,111,369 一、一般公共服务支出 381,455 381,455 1、一般公共预算资金 19,111,369 二、卫生健康支出 149,180 149,180 2、政府性基金三、城乡社区支出 18,470,812 2,063,948 二、事业收入四、住房保障支出 109,922 109,922 19,111,369 2,704,505 公用经费 596,864 15,810,000 596,864 15,810,000 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 19,111,369 支出总计 2020年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区交通管理中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出 381,455 381,455 行政事业单位离退休 381,455 381,455 4,580 4,580 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 251,250 251,250 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 125,625 125,625 卫生健康支出 149,180 149,180 行政事业单位医疗 149,180 149,180 事业单位医疗 149,180 149,180 城乡社区支出 18,470,812 18,470,812 城乡社区管理事务 18,470,812 18,470,812 其他城乡社区管理事务支出 18,470,812 18,470,812 109,922 109,922 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 住房保障支出事业收入事业单位经营收入其他收入 221 02 221 02 01 住房改革支出 109,922 109,922 住房公积金 109,922 109,922 19,111,369 19,111,369 合计 2020年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区交通管理中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 381,455 381,455 0 行政事业单位离退休 381,455 381,455 0 4,580 4,580 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 251,250 251,250 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 125,625 125,625 0 卫生健康支出 149,180 149,180 0 行政事业单位医疗 149,180 149,180 0 事业单位医疗 149,180 149,180 0 城乡社区支出 18,470,812 2,660,812 15,810,000 城乡社区管理事务 18,470,812 2,660,812 15,810,000 其他城乡社区管理事务支出 18,470,812 2,660,812 15,810,000 109,922 109,922 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 住房保障支出 221 02 221 02 01 住房改革支出 109,922 109,922 0 住房公积金 109,922 109,922 0 合计 19,111,369 3,301,369 15,810,000 2020年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区交通管理中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 19,111,369 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入总计项目 19,111,369 合计一般公共预算 381,455 381,455 二、卫生健康支出 149,180 149,180 三、城乡社区支出 18,470,812 18,470,812 四、住房保障支出 109,922 109,922 19,111,369 19,111,369 支出总计政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区交通管理中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 381,455 381,455 0 行政事业单位离退休 381,455 381,455 0 4,580 4,580 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 251,250 251,250 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 125,625 125,625 0 卫生健康支出 149,180 149,180 0 行政事业单位医疗 149,180 149,180 0 事业单位医疗 149,180 149,180 0 城乡社区支出 18,470,812 2,660,812 15,810,000 城乡社区管理事务 18,470,812 2,660,812 15,810,000 其他城乡社区管理事务支出 18,470,812 2,660,812 15,810,000 住房保障支出 109,922 109,922 0 住房改革支出 109,922 109,922 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 221 02 99 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 221 02 01 合计基本支出项目支出住房公积金 109,922 109,922 0 合计 19,111,369 3,301,369 15,810,000 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区交通管理中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 229 其他支出 229 08 229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 04 福利彩票销售机构的业务费支出合计合计基本支出项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区交通管理中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费 2,696,925 2,696,925 0 款工资福利支出 301 301 01 基本工资 322,152 322,152 0 301 02 津贴补贴 263,920 263,920 0 301 07 绩效工资 1,247,440 1,247,440 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 251,250 251,250 0 301 09 职业年金缴费 125,625 125,625 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 149,180 149,180 0 301 12 其他社会保障缴费 53,464 53,464 0 301 13 住房公积金 109,922 109,922 0 301 99 其他工资福利支出 173,972 173,972 0 商品和服务支出 576,864 0 576,864 302 302 01 办公费 208,858 0 208,858 302 02 印刷费 5,000 0 5,000 302 07 邮电费 48,000 0 48,000 302 09 物业管理费 192,000 0 192,000 302 13 维修（护）费 10,000 0 10,000 302 16 培训费 1,000 0 1,000 302 24 被装购置费 5,000 0 5,000 302 27 委托业务费 1,000 0 1,000 302 28 工会经费 31,406 0 31,406 302 29 福利费 43,200 0 43,200 302 31 公务用车运行维护费 30,400 0 30,400 302 99 其他商品和服务支出 1,000 0 1,000 对个人和家庭的补助 7,580 7,580 0 303 303 02 退休费 4,580 4,580 0 303 09 奖励金 1,800 1,800 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,200 1,200 0 资本性支出 20,000 0 20,000 办公设备购置 20,000 0 20,000 合计 3,301,369 2,704,505 596,864 310 310 02 单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区交通管理中心单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 30400 购置费 30400 运行费 30400 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为3.04万元，比2019年预算减少0.16万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。（二）公务用车购置及运行费3.04万元，比2019年预算减少0.16万元，主要原因是压减预算。（三）公务接待费0万元。比2019年预算持平。二、机关运行经费预算 2020年上海市普陀区交通管理中心无机关运行经费。三、政府采购情况 2020年度本单位政府采购预算1581万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1581万元。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金878万元。