2017年合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区管委会决算公开.pdf

龙岗开发区部门决算 (2017年) 目 录 一、部门职责...........................................................................................................1 二、机构设置...........................................................................................................1 三、2017年度部门决算报表.....................................................................................1 1、收入支出决算表.....................................................1 2、收入决算表.........................................................2 3、支出决算表.........................................................3 4、财政拨款收入支出决算表.............................................4 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.................................5 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................6 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................7 8、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表...............8 四、2017年度部门决算情况说明...........................................9 1、收入支出决算情况说明...............................................9 2、收入决算情况说明...................................................9 3、支出决算情况说明...................................................9 4、财政拨款收入支出决算情况说明.......................................9 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明...........................9 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................10 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明......................10 8、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明........10 五、其他重要情况说明..................................................10 1、机关运行经费情况..................................................10 2、政府采购情况......................................................10 3、国有资产占有情况..................................................10 4、预算绩效评价情况..................................................10 六、名词解释..........................................................11 龙岗开发区2017年度部门决算 一、部门职责 合肥龙岗综合经济开发区设中共合肥龙岗综合经济开发区工作委员会和合肥龙岗综合经济开发区管理委员 会，分别为区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府对管辖区域内的党务、政务、经济和社会事务实行统 一领导、统一规划、统一管理。其主要职责是： 1、根据开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施； 2、负责拆迁安置工作，按规定权限规划、建设和管理开发区内的基础设施及公共设施； 3、根据有关规定和权限，负责开发区的经济、财政、组织人事、环保、城市管理、劳动保障、社区建设、 计划生育、安 全生产、综治维稳、司法等管理服务工作； 4、协调管理开发区的文化、教育、卫生、科技、体育等社会事业； 5、协调有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作； 6、瑶海区委、区人民政府交办的其他职责。 二、部门机构设置 瑶海区合肥龙岗综合经济开发区管理委员会2017年决算由机关本级1个自收自支事业单位组成，无二级单 位，内设机构23 个，设有党政办(工委办公室、管委会办公室)、财政分局、经贸发展局、建设发展局(建管局 、物业办)、农经站、社会事业发展局(安监局、文化站)、环保局、规划局、征收办、城管局、招商局(招商中 心)、会计核算中心、国资办、纪工委(纪检监察室)、信访办、计生办、综治办、司法所、妇工委、团工委、工 会、设计室、经济建设开发公司。 三、2017年度部门决算报表 收入支出决算表 部门：合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区管委会 收入 支出 项目 行次 金额 项目 栏次 1 栏次 一、财政拨款收入 1 23,358.75 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 2 17,452.76 二、外交支出 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 三、事业收入 4 8,682.93 四、公共安全支出 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 32,041.68 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 其中：提取职工福利基金 其中：项目支出结转和结余 27 0.00 转入事业基金 28 年末结转和结余 29 其中：项目支出结转和结余 30 总计 31 32,041.68 总计 1 财决公开01表 金额单位：万元 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 414.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.35 0.00 164.30 27,710.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.72 0.00 0.00 0.00 0.00 28,546.15 0.00 0.00 0.00 3,495.53 3,495.53 32,041.68 收入决算表 财决公开02表 金额单位：万元 部门：合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区管委会 科目编码 类 款 项 201 20115 2011599 208 20899 2089901 211 21103 2110399 212 21201 2120101 2120104 2120199 21208 2120801 21299 2129999 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 工商行政管理事务 其他工商行政管理事务支出 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 财政拨款收入 1 32,041.68 414.20 414.20 414.20 16.35 16.35 16.35 164.30 164.30 164.30 31,206.12 5,070.43 214.20 730.18 4,126.05 17,452.76 17,452.76 8,682.93 8,682.93 240.72 240.72 240.72 2 23,358.75 414.20 414.20 414.20 16.35 16.35 16.35 164.30 164.30 164.30 22,523.19 5,070.43 214.20 730.18 4,126.05 17,452.76 17,452.76 0.00 0.00 240.72 240.72 240.72 2 上级补助 收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 4 8,682.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,682.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,682.93 8,682.93 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 附属单位上 其他收入 缴收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 财决公开03表 金额单位：万元 部门：合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区管委会 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20115 2011599 208 20899 2089901 211 21103 2110399 212 21201 2120101 2120104 2120199 21208 2120801 21299 2129999 221 22102 2210201 一般公共服务支出 工商行政管理事务 其他工商行政管理事务支出 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 1 28,546.15 414.20 414.20 414.20 16.35 16.35 16.35 164.30 164.30 164.30 27,710.60 5,070.43 214.20 730.18 4,126.05 17,452.76 17,452.76 5,187.41 5,187.41 240.72 240.72 240.72 2 2,133.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,892.90 1,892.90 214.20 0.00 1,678.70 0.00 0.00 0.00 0.00 240.72 240.72 240.72 3 项目支出 3 26,412.53 414.20 414.20 414.20 16.35 16.35 16.35 164.30 164.30 164.30 25,817.69 3,177.53 0.00 730.18 2,447.35 17,452.76 17,452.76 5,187.41 5,187.41 0.00 0.00 0.00 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算表 财决公开04表 金额单位：万元 部门：合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区管委会 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 项目 1 栏次 5,905.99 一、一般公共服务支出 17,452.76 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 23,358.75 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 23,358.75 总计 4 支 出 行次 小计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 2 414.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.35 0.00 164.30 22,523.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.72 0.00 0.00 0.00 0.00 23,358.75 0.00 3 414.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.35 0.00 164.30 5,070.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.72 0.00 0.00 0.00 0.00 5,905.99 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,452.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,452.76 0.00 23,358.75 5,905.99 17,452.76 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 部门：合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区管委会 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 201 20115 2011599 208 20899 2089901 211 21103 2110399 212 21201 2120101 2120104 2120199 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 工商行政管理事务 其他工商行政管理事务支出 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 合计 本年支出 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 5,905.99 2,133.62 414.20 0.00 414.20 0.00 414.20 0.00 16.35 0.00 16.35 0.00 16.35 0.00 164.30 0.00 164.30 0.00 164.30 0.00 5,070.43 1,892.90 5,070.43 1,892.90 214.20 214.20 730.18 0.00 4,126.05 1,678.70 240.72 240.72 240.72 240.72 240.72 240.72 6 3,772.37 414.20 414.20 414.20 16.35 16.35 16.35 164.30 164.30 164.30 3,177.53 3,177.53 0.00 730.18 2,447.35 0.00 0.00 0.00 7 5,905.99 414.20 414.20 414.20 16.35 16.35 16.35 164.30 164.30 164.30 5,070.43 5,070.43 214.20 730.18 4,126.05 240.72 240.72 240.72 8 2,133.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,892.90 1,892.90 214.20 0.00 1,678.70 240.72 240.72 240.72 9 3,772.37 414.20 414.20 414.20 16.35 16.35 16.35 164.30 164.30 164.30 3,177.53 3,177.53 0.00 730.18 2,447.35 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 财决公开05表 金额单位：万元 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 基本支出 项目支出 项目支出 结转 结转 结余 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开06表 金额单位：万元 部门：合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区管委会 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 科目编 科目名称 码 1,648.00 302 商品和服务支出 459.02 30201 办公费 55.48 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 193.10 30204 手续费 0.00 30205 水费 507.81 30206 电费 0.00 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 432.60 30209 物业管理费 384.80 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国（境）费用 56.31 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 87.78 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 240.72 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 2,032.81 金额 6 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 100.82 310 其他资本性支出 3.00 31001 房屋建筑物购建 4.80 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 4.10 31006 大型修缮 7.30 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 15.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31020 产权参股 3.90 31099 其他资本性支出 2.20 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 26.92 30701 国内债务付息 0.00 30707 国外债务付息 33.60 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.82 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开07表 金额单位：万元 部门：合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区管委会 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 栏次 合计 类 款 项 212 21208 2120801 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 1 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合计 基本支 出 项目支出 合计 基本 支出 项目支出 合计 4 17,452.76 17,452.76 17,452.76 17,452.76 5 0.00 0.00 0.00 0.00 6 17,452.76 17,452.76 17,452.76 17,452.76 7 17,452.76 17,452.76 17,452.76 17,452.76 8 0.00 0.00 0.00 0.00 9 17,452.76 17,452.76 17,452.76 17,452.76 10 0.00 0.00 0.00 0.00 7 基本支 出结转 项目支 出结转 11 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支 出结余 13 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表 财决公开08表 部门：合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区管委会 金额单位：万元 决算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金 因公出国（境）费 0 0 0 公务接待费 2.2 2.2 0 公务用车购置及运行费 33.6 33.6 0 其中：公务用车运行维护费 33.6 33.6 0 公务用车购置 0 0 0 35.8 35.8 0 总 计 8 四、2017年度部门决算报表说明 （一）2017年度收入支出决算情况说明 本年收入总计32041.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2854 6.15万元（不含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入减少54622.62万元，降低 63.03%，支出减少58118.15万元，降低67.06%，主要原因是2017年政府性基金未列预算。 （二）2017年度收入决算情况说明 本年收入合计32041.68万元，其中：财政拨款收入23358.75万元，占72.9%；事业收入8682. 93万元，占27.1%；经营收入0万元；其他收入0万元。 （三）2017年度支出决算情况说明 本年支出合计28546.15万元，其中：基本支出2133.62万元，占7.47%；项目支出26412.53万 元，占92.53%；经营支出0万元。 （四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明 本年财政拨款收入总计23358.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计23358.75万 元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收入减少63305.55万元，降低 73.05%，主要原因：一是保障项目供地建设支出减少；二是道路建设项目、轨道二号线、城 中村改造拆迁工作结束。 （五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款收入5905.99万元，占本年收入的18.43%。与2016年相比， 一般公共预算财政拨款收入增加945.29万元，增长16.00%。主要原因一是社区干部基本工 资及社保基数的提高；二是大力发展社会事业，增加各项惠农民生工程资金发放。 2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出5905.99万元，占本年支出的20.69%。与2016年相比， 一般公共预算财政拨款支出增加945.29万元，增长16.00%。主要原因一是社区干部基本工 资及社保基数的提高；二是大力发展社会事业，增加各项惠农民生工程资金发放。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5100万元，支出决算为5905.99万元，完成 年初预算的115.8%。决算数大于预算数的主要原因一是社区干部基本工资及社保基数的提高 ；二是大力发展社会事业，增加各项惠农民生工程资金发放。其中基本支出2133.62万元， 占36.13%；项目支出3772.37万元，占63.87%。具体情况如下： （1）一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理事务（项）。年初预算 为414.2万元，支出决算为414.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 (2) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）就业和社会保障专项 资金（项）。年初预算0万元，支出决算数为16.35万元，决算数大于预算数的主要原因是： 支付马钢合肥公司分流安置补助资金追加。 （3）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元， 支出决算数为164.3万元，决算数大于预算数的主要原因是：同泰公司突发火灾造成环境污 染防治追加。 （4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为218.4 万元，支出决算数为214.2万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因是 城管聘用人员辞职。 （5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为730.18 万元，支出决算数为730.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 （6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初 预算为3496.5万元，支出决算数为4126.05万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数， 主要原因是：一是整治环境增加文明创建工作经费投入，二是办公楼新扩建停车场经费支出。 9 （7）住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为240.72 万元，支出决算数为240.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2133.62万元，其中人员经费2032.81万元， 主要包括：基本工资459.02万元、津贴补贴55.48万元、社会保障缴费193.1万元、绩效 工资507.81万元、其他工资福利支出432.6万元、退休费56.31万元、医疗费87.78万元、 住房公积金240.72万元；公用经费100.82万元，主要包括：办公费3万元、印刷费4.8万 元、水费4.1万元、电费7.3万元、维修（护）费15万元、培训费3.9万元、公务接待费 2.2万元、工会经费26.92万元、公务用车运行维护费33.6万元。 （七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入17452.76万元，本年 支出17452.76万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地 和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算数为17452.76万元，主要原因是用于 拆迁户的安置和补偿及拆迁回迁安置房的建设。 （八）2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明 2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数35.8万元,与2016年 度决算相比，减少25.7万元，降低41.79%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出决算数0万元，因公出国（境）组数0组，人数0人,与2016年度 持平,没有增减变动。 （二）公务接待费支出决算数2.2万元，与2016年度决算相比，减少25.7万元，降低92.11%, 主要原因： 一是减少了接待任务；二是控制了接待标准，主要用于相关单位业务指导和工作调研等公务 往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于转发＜合肥市市直机 关公务接待费管理暂行办法＞的通知》（瑶财〔2015〕24号）等相关规定。2017年，国内公 务接待共10批，123人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。 （三）公务用车购置及运行费支出决算数33.6万元，与2016年度持平，经费使用严格按照中 央和省、市、区有关公务用车配备管理规定执行。其中： 公务用车运行维护费支出决算数33.6万元，与2016年度持平,主要原因是按照公车管理规定 严格控制车辆使用。主要用于用于日常公务、监督检查、政策调研等活动等活动所需车辆的 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年龙岗开发区公务用车保有数为24辆。 公务用车购置费支出决算数0万元，公务用车购置0辆，与2016年度持平,没有增减变动。 (九)其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 瑶海区龙岗开发区系非行政或参公事业单位，无机关运行经费，2017年度本部门1家单位 运行经费100.82万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。 2、政府采购情况 2017年度瑶海区龙岗开发区政府采购支出总额98.14万元，其中：货物类支出43.28万元 、工程类支出54.86万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额43.28万元，占政府采 购支出总额44.1%。 3、国有资产占有使用情况 截止到2017年12月31日，瑶海区龙岗开发区共有车辆24辆，其中，一般公务用车9辆、 执法执勤车3辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备 2台（套）。 4、预算绩效评价情况 10 2017年，瑶海区龙岗开发区按照指向明确、合理可行的原则，对21个项目支出编制了 绩效目标，涉及财政资金5905.99万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进 行了绩效自评，涉及财政资金1144.2万元。评价结果显示，辖区交通秩序井然，道路整洁 干净，数字化案件数持续下降，辖区无传销组织，四类可控案件逐年下降，治安状况良好， 矛盾纠纷得到化解，居民公共安全、财产安全得到保障社会氛围和谐美好，居民满意度达 到90%以上，达到预期绩效目标。 五、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行，用于购买货物和服务的各项资金。 11