2020年上海市普陀区就业促进中心单位预算.pdf
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上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区就业促进中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区就业促进中心主要职能 上海市普陀区就业促进中心是由财政全额拨款的行政副处级全民事业单位。作为上海市普陀区人力资源和社会保障局所属的区级公共 就业服务管理机构，在业务上接受上海市就业促进中心的指导。 主要职能包括： 促进就业年龄段内、有就业愿望的人群充分就业，帮助扶持创业者成功创业和为全市企、事业单位提供用工服务，集职业介绍、职业 指导、职业培训、职业见习、开业指导、创业扶持、劳动力资源管理、外来人员就业管理、失业保险基金及促进就业专项资金管理、社区 就业工作指导、就业困难群体托底安置等服务管理工作为一体，同时还承担完成市政府下达给我区的控制城镇失业登记人数、帮助成功创 业以及长期失业青年就业岗位等就业指标任务。 上海市普陀区就业促进中心机构设置 本单位人员编制：核定编制数85人。内设机构17个，包括：综合办公室、社区就业指导科、职业介绍管理科、职业培训指导科、劳动 力资源管理科、开业指导科、就业援助科、企业服务科、失业保险科、专项资金监管科、财务科、职业能力鉴定科；开业指导服务中心， 职业介绍所，其中职业介绍所内设3个分所，即职业介绍武宁分所、职业介绍桃浦分所、职业介绍甘泉分所。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区就业促进中心预算支出总额为14,389.78万元，其中：财政拨款支出预算14,389.78万元，比2019年预算增加 6.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,389.78万元，比2019年预算增加6.48万元；政府性基金拨款支出预算0万 元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）”1,817.43万元，主 要用于本单位公共就业服务的基本支出。2019年当年预算执行数为1,824.76万元，2020年预算安排1,817.43万元，比2019年预算执行数减 少0.4%。主要原因是：本单位按要求缩减公用经费的基本支出。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”16.95万元，主要用于事业单位开支的离退休经 费。2019年当年预算执行数为16.49万元，2020年预算安排16.95万元，比2019年预算执行数增加2.78%。主要原因是：退休人员增加，致 使本单位离退休经费增加。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”191.58万元，主要用于本 单位缴纳的基本养老保险费的支出。2019年当年预算执行数为196.31万元，2020年预算安排191.58万元，比2019年预算执行数减少2.4%。 主要原因是：社保缴费政策调整，致使缴纳的基本养老保险费减少。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”95.79万元，主要用于本单位缴 纳的职业年金的支出。2019年当年预算执行数为89.18万元，2020年预算安排95.79万元，比2019年预算执行数增加7.41%。主要原因是： 本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的职业年金增加。 5. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）”1,230.50万元，主要用于农民工技能提升、安全等培训补贴 、特殊群体就业中征地人员职业技能培训补贴。2019年当年预算执行数为1,392.00万元，2020年预算安排1,230.50万元，比2019年预算执 行数减少11.60%。主要原因是：2019年度人社部追加了农民工培训补贴800万元。 6. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）”5,780.45万元，主要用于创业带动就业补贴、特殊群体就业 补贴、万人就业项目补贴、自主就业退役士兵社会保险和生活补贴。2019年当年预算执行数为3,743.76万元，2020年预算安排5,780.45万 元，比2019年预算执行数增加54.40%。主要原因是：促进就业补贴政策调整，就业补助支出增加。 7. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”2,558.41万元，主要用于特殊群体就业补贴、万人就业项 目补贴。2019年当年预算执行数为2,894.69万元，2020年预算安排2,558.41万元，比2019年预算执行数减少11.61%。主要原因是：促进就 业补贴政策调整，就业补助支出减少。 8. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）”200.82万元，主要用于创业带动就业中创业见习补贴、高校 毕业生求职创业、特殊群体就业中青年职业见习补贴。2019年当年预算执行数为0万元，2020年预算安排200.82万元，比2019年预算执行 数增加200.82万元。主要原因是：促进就业补贴政策调整，就业补助支出增加。 9. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”2,300.28万元，主要用于创业带动就业补贴、特殊群体 就业补贴、万人就业项目补贴、自主就业退役士兵社会保险和生活补贴、就业主题活动、促进就业工作专项经费、公益性劳动组织转制风 险基金。2019年当年预算执行数为3,812.84万元，2020年预算安排2,300.28万元，比2019年预算执行数减少39.67%。主要原因是：促进就 业补贴政策调整，就业补助支出减少。 10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”113.75万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的 支出。2019年当年预算执行数为105.91万元，2020年预算安排113.75万元，比2019年预算执行数增加7.40%。主要原因是：本单位公共就 业服务人员增加，致使缴纳的医疗保险费增加。 11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”83.82万元，主要用于本单位缴纳住房公积金的支出。2019年当 年预算执行数为78.33万元，2020年预算安排83.82万元，比2019年预算执行数增加7%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使 缴纳的住房公积金增加。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 141,922,137 17,828,147 3,389,397 120,704,593 3,389,397 120,704,593 一、财政拨款收入 143,897,823 一、社会保障和就业支出 1、一般公共预算资金 143,897,823 二、卫生健康支出 1,137,516 1,137,516 三、住房保障支出 838,170 838,170 143,897,823 19,803,833 2、政府性基金 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 143,897,823 支出总计 2020年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 社会保障和就业支出 141,922,137 141,922,137 人力资源和社会保障管理事务 18,174,360 18,174,360 公共就业服务和职业技能鉴定机构 18,174,360 18,174,360 行政事业单位离退休 3,043,184 3,043,184 169,460 169,460 1,915,816 1,915,816 957,908 957,908 就业补助 120,704,593 120,704,593 项 208 收入预算 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 208 07 02 职业培训补贴 12,305,000 12,305,000 208 07 04 社会保险补贴 57,804,533 57,804,533 208 07 05 公益性岗位补贴 25,584,100 25,584,100 208 07 11 就业见习补贴 2,008,160 2,008,160 208 07 99 其他就业补助支出 23,002,800 23,002,800 卫生健康支出 1,137,516 1,137,516 行政事业单位医疗 1,137,516 1,137,516 事业单位医疗 1,137,516 1,137,516 住房保障支出 838,170 838,170 住房改革支出 838,170 838,170 住房公积金 838,170 838,170 合计 143,897,823 143,897,823 11 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2020年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 141,922,137 21,217,544 120,704,593 人力资源和社会保障管理事务 18,174,360 18,174,360 0 公共就业服务和职业技能鉴定机构 18,174,360 18,174,360 0 行政事业单位离退休 3,043,184 3,043,184 0 169,460 169,460 0 1,915,816 1,915,816 0 957,908 957,908 0 就业补助 120,704,593 0 120,704,593 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 208 07 02 职业培训补贴 12,305,000 0 12,305,000 208 07 04 社会保险补贴 57,804,533 0 57,804,533 208 07 05 公益性岗位补贴 25,584,100 0 25,584,100 208 07 11 就业见习补贴 2,008,160 0 2,008,160 208 07 99 其他就业补助支出 23,002,800 0 23,002,800 卫生健康支出 1,137,516 1,137,516 0 行政事业单位医疗 1,137,516 1,137,516 0 事业单位医疗 1,137,516 1,137,516 0 住房保障支出 838,170 838,170 0 住房改革支出 838,170 838,170 0 住房公积金 838,170 838,170 0 143,897,823 23,193,230 120,704,593 11 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 143,897,823 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 项目 143,897,823 合计 一般公共预算 141,922,137 141,922,137 二、卫生健康支出 1,137,516 1,137,516 三、住房保障支出 838,170 838,170 143,897,823 143,897,823 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 141,922,137 21,217,544 120,704,593 人力资源和社会保障管理事务 18,174,360 18,174,360 0 公共就业服务和职业技能鉴定机构 18,174,360 18,174,360 0 行政事业单位离退休 3,043,184 3,043,184 0 169,460 169,460 0 1,915,816 1,915,816 0 957,908 957,908 0 就业补助 120,704,593 0 120,704,593 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 208 07 02 职业培训补贴 12,305,000 0 12,305,000 208 07 04 社会保险补贴 57,804,533 0 57,804,533 208 07 05 公益性岗位补贴 25,584,100 0 25,584,100 208 07 11 就业见习补贴 2,008,160 0 2,008,160 208 07 99 其他就业补助支出 23,002,800 0 23,002,800 卫生健康支出 1,137,516 1,137,516 0 行政事业单位医疗 1,137,516 1,137,516 0 事业单位医疗 1,137,516 1,137,516 0 住房保障支出 838,170 838,170 0 住房改革支出 838,170 838,170 0 住房公积金 838,170 838,170 0 143,897,823 23,193,230 120,704,593 11 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注:本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 19,626,073 19,626,073 0 款 301 301 01 基本工资 2,520,000 2,520,000 0 301 02 津贴补贴 1,736,616 1,736,616 0 301 07 绩效工资 9,448,596 9,448,596 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,915,816 1,915,816 0 301 09 职业年金缴费 957,908 957,908 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,137,516 1,137,516 0 301 12 其他社会保障缴费 372,451 372,451 0 301 13 住房公积金 838,170 838,170 0 301 99 其他工资福利支出 699,000 699,000 0 商品和服务支出 3,089,397 0 3,089,397 302 302 01 办公费 324,000 0 324,000 302 02 印刷费 20,000 0 20,000 302 03 咨询费 40,000 0 40,000 302 04 手续费 10,000 0 10,000 302 05 水费 30,000 0 30,000 302 06 电费 350,000 0 350,000 302 07 邮电费 150,000 0 150,000 302 09 物业管理费 775,560 0 775,560 302 11 差旅费 80,000 0 80,000 302 13 维修(护)费 300,000 0 300,000 302 15 会议费 5,000 0 5,000 302 16 培训费 60,000 0 60,000 302 17 公务接待费 0 0 0 302 26 劳务费 280,000 0 280,000 302 28 工会经费 239,477 0 239,477 302 29 福利费 315,360 0 315,360 302 99 其他商品和服务支出 110,000 0 110,000 对个人和家庭的补助 177,760 177,760 0 303 303 02 退休费 169,460 169,460 0 303 09 奖励金 8,300 8,300 0 资本性支出 300,000 0 300,000 办公设备购置 300,000 0 300,000 23,193,230 19,803,833 3,389,397 310 310 02 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 备注:本单位2020年无“三公”经费和机关运行经费预算支出，故此表为空。 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算减少2万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算一致。 （三）公务接待费0万元。比2019年预算减少2万元，主要原因是缩减“三公”经费预算开支。 二、机关运行经费预算 2020年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2020年度本单位政府采购预算13.64万元，其中：政府采购货物预算11.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金12070.46万元。 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心 项目名称*： 农民工技能、安全等培训费 项目类别*： 延续性项目 计划开始日期*： 2020/1/1 计划完成日期*： 2020/12/31 是否含有政府购买服务： 无 绩效类型： 项目概况*： 为深入贯彻《中华人民共和国促进就业法》，有效落实《上海市人民政府办公厅关于印发<上 海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）>的通知》（沪府办发〔2018〕24号）及 我区新一轮促进就业创业政策等文件精神，按照市、区政府有关促进就业创业的工作要求，实 施更加积极的就业创业政策，围绕“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的建设要 求，营造区域良好就业创业环境，设立此专项。围绕培训服务就业和培训服务经济发展的宗 旨，坚持政府引导与多方参与相结合、需求导向与服务产业相结合、整体提升与优化结构相结 合的原则，大力开展农民工职业技能培训，普遍提高农民工技能水平，充分发挥农民工在本市 创新驱动、转型发展中的积极作用。 立项依据*： 根据上海经济发展对技能人才的需求，逐步健全农民工培训工作体制，扩大培训规模，提高 培训质量，全年完成10000人次培训。 项目设立的必要性*： 根据上海经济发展对技能人才的需求，逐步健全农民工培训工作体制，扩大培训规模，提高 培训质量，全年完成10000人次培训。 保证项目实施的制度、措施 彻《中华人民共和国促进就业法》，有效落实《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市鼓励 *： 创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）>的通知》（沪府办发〔2018〕24号） 项目实施计划*： 根据上海经济发展对技能人才的需求，逐步健全农民工培训工作体制，扩大培训规模，提高 培训质量，全年完成10000人次培训。 总目标及阶段性目标： 根据上海经济发展对技能人才的需求，逐步健全农民工培训工作体制，扩大培训规模，提高 培训质量，全年完成10000人次培训。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算 （元）： 同名项目上年 预算额 （元）： 一级目标 12300000 项目当年预算（元）： 12300000 5920000 同名项目上年预算执行数（元）： 13920000 二级目标 2020年绩效目标 三级目标 指标目标值 投入管理 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 补贴发放规范性 规范 补贴公示规范性 规范 资格复审规范性 规范 资格审核规范性 规范 补贴申报规范性 规范 培训补贴及时性 及时 补贴对象应补尽补率 =100% 财务管理 投入与管理 项目管理 数量 质量 产出目标 时效 社会效益 效果目标 受补群体满意度 ≥80% 投诉处理率 =100% 长效管理制度建设 完善 立项依据充分性 充分 经济效益 环境效益 长效管理 影响力目标 其它 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心 项目名称*： 创业带动就业补贴 项目类别*： 延续性项目 计划开始日期*： 2020/1/1 计划完成日期*： 2020/12/31 是否含有政府购买服务： 无 绩效类型： 项目概况*： 普陀区中小企业比例超过90%，已成为普陀经济发展、市场繁荣、财政增收、就业扩大 的生力军。2019年，普陀区认真贯彻落实“大众创业、万众创新”的决策部署，围绕 建设“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的战略目标，按照新一轮鼓励创 业带动就业文件精神，实施更加积极的就业政策，制定出台了《关于进一步加强普陀 区就业创业工作的办法（2019～2022年）》、《关于进一步加强普陀区就业创业工作 的实施细则（2019～2022年）》（普人社规范〔2019〕4号），涵盖了开办费补贴、场 地扶持补贴、社保费扶持、贷款贴息、园区特色服务购买、创业见习补贴等政策。通 过一系列政策，有效地减轻了企业负担，助力企业发展。 立项依据*： 《上海市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》（沪府发〔 2017〕76号）、《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市鼓励创业带动就业专项行动 计划（2018-2022年）>的通知》（沪府办发〔2018〕24号）、《关于进一步做好就业 援助工作的若干意见》（沪人社就发〔2016〕54号）、《关于落实本市鼓励创业带动 就业专项行动计划有关事项的通知》（沪人社规〔2018〕37号） 项目设立的必要性*： 2018-2022年，全市帮扶引领成功创业5万人（其中青年大学生3万人），成立三年以内 的初创组织每年创造就业岗位不低于30万个，本市居民创业活动率保持在12%以上的较 为活跃的水平。发展优质创业孵化载体，市、区两级创业孵化示范基地超过300家；将 高校创业指导站拓展到中职院校，创业指导站规模达到80个；鼓励街镇创建创业型社 区，特色创业型社区达到80个。结合普陀区创业形势发展需要，完成全年计划帮助成 功创业500名创业者，重点扶持以大学生为主的青年创业者，使我区创业环境更加优 良，创业企业蓬勃发展，带动更高质量的就业。 保证项目实施的制度、措施 《关于进一步加强普陀区就业创业工作的办法（2019～2022年）》、《关于进一步加 *： 强普陀区就业创业工作的实施细则（2019～2022年）》（普人社规范〔2019〕4号）通 过实施更加普惠的创业带动就业政策，包括开办费补贴、创业场地扶持补贴、创业贷 款贴息、创业社保费补贴等来保证项目实施。 项目实施计划*： 按月实施，考虑到财政关账，春节等因素，预计第一季度使用较少，二、三季度使用 情况较高，第四季度环比回落。 总目标及阶段性目标： 通过创业带动就业补贴项目一方面针对性地帮扶小微企业发展，另一方面，以创业带 动就业，解决更多人的就业问题。通过一系列创业扶持政策使得普陀区创业氛围日趋 活跃，创业环境不断优化，形成了经济发展与扩大就业良性互动的新格局。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算 （元）： 同名项目上年 预算额 （元）： 一级目标 38751560 项目当年预算（元）： 38751560 38451648 同名项目上年预算执行数（元）： 35059950 二级目标 2020年绩效目标 三级目标 指标目标值 投入管理 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 创业跟踪机制健全性 健全 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 财务管理 投入与管理 财务管理制度健全性 健全 补贴发放规范性 规范 补贴公示规范性 规范 资格复审规范性 规范 资格审核规范性 规范 补贴申报规范性 规范 区级资金到位及时性 及时 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行度 高 扶持创业企业数 =800 扶持帮助成功创业人数 =500 创业带动就业人数 =2500 补贴及时性 及时 创业带动就业率 1:5 帮助创业组织政策知晓率 80% 长效管理制度健全性 健全 创业者满意度 80% 项目管理 数量 产出目标 质量 时效 社会效益 效果目标 经济效益 生态效益 长效管理 影响力目标 其它 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心 项目名称*： 特殊群体就业补贴 项目类别*： 延续性项目 计划开始日期*： 2020/1/1 计划完成日期*： 2020/12/31 是否含有政府购买服务： 无 绩效类型： 项目概况*： 主要帮助和推动劳动技能单一，市场就业能力偏低的就业困难群体早日实现市场化就业或 灵活就业，提高劳动者的职业技能素质、促进就业等。 立项依据*： 关于进一步加强普陀区就业创业工作的办法（2019～2022年） 项目设立的必要性*： 为深入贯彻《中华人民共和国促进就业法》有效落实市、区政府有关促进就业的工作要 求，实施更加积极的创业就业政策，围绕“创新求突破，提升促发展”的总体发展思路， 结合本区促进就业工作实际立项。 保证项目实施的制度、措施*： 大力宣传相关补贴政策，区、街镇设专人负责补贴的初审和复审工作，并做好补贴申请的 事前、事中及事后的监督管理工作。 项目实施计划*： 对于本区户籍就业困难人员实现市场化就业、长期失业青年实现市场化就业或灵活就业、 离校未就业高校毕业生首次就业为灵活就业、用人单位（小微企业、社会团体、民办非企 业、基金会等社会组织）新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴招用当年年度高校毕业 生等给予补贴，并按照申请者或申请企业的实际情况发放就业补贴。 总目标及阶段性目标： 围绕“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”建设要求，根据普陀区实际就业形势 发展，完成市、区就业目标数。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算 （元）： 同名项目上年 预算额 （元）： 一级目标 15188833 项目当年预算（元）： 15188833 16792300 同名项目上年预算执行数（元）： 18373780 二级目标 2020年绩效目标 三级目标 指标目标值 投入管理 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 区及资金到位率 =100% 专款专用率 及时 财务监控有效性 有效 财务管理制度健全性 合规 财务制度健全性 制度完备齐全 资金使用合规性 合规 补贴发放规范性 规范 补贴公示规范性 规范 资格复审规范性 规范 资格审核规范性 规范 补贴申报规范性 规范 项目管理制度执行的有效性 有效 项目管理制度的健全性 健全 特定群体应补尽补率 =100% 财务管理 投入与管理 项目管理 数量 质量 产出目标 时效 特定群体补贴及时性 及时 投诉处理率 ≥100% 保障受补群体基本生活水平 与当年最低工资持平 受补群体满意度 ≥80% 长效管理制度建设 完善 立项依据的充分性 充分 社会效益 效果目标 经济效益 生态效益 满意度 长效管理 影响力目标 其它 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心 项目名称*： 万人就业项目 项目类别*： 延续性项目 计划开始日期*： 2020/1/1 计划完成日期*： 2020/12/31 是否含有政府购买服务： 无 绩效类型： 以”职能归并、分类调整；管理下沉，整合转制；平衡有序，动作规范；权责明晰 、统筹高效“为原则，促进协管员队伍向组织正规化、管理规范化、业务标准化发 展。 《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区人社局等四部门制定的〈关于本区”万 人就业项目“协管员队伍整合转制工作的实施意见〉的通知》普府办[2013]64号 项目概况*： 立项依据*： 项目设立的必要性*： 为贯彻落实上海市政府关于推动非正规就业劳动组织中”万人就业项目“协管员队 整合转制的工作要求，根据《上海市人民政府办公厅关于转达发市人力资源社会保 障局等十部门关于调整完善本市”万人就业项目“协管员队伍管理工作指导意见的 通知》（沪府办发[2013]9号）文件精神立项。 保证项目实施的制度、措施 资金统一由普陀区公安分局、区民政局、区残联、区河道管理所及各街道、镇负责 *： 监管，并按月向区财政指定部门报送财务报表；每年区财政局、区人社局、普陀公 安分局、街道 、镇对资金的使用和从业人员在岗情况进行专项检查。 项目实施计划*： 由各主管局、街道、镇按月向区就业促进中心申请，审核报区人社局审批，区财政 据实下拨。 总目标及阶段性目标： 全年在岗不突破1900人。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算 （元）： 同名项目上年 预算额 （元）： 一级目标 40829700 项目当年预算（元）： 40829700 45382135 同名项目上年预算执行数（元）： 43110635 二级目标 2020年绩效目标 三级目标 指标目标值 投入管理 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 配套资金到位率 =100% 区级资金到位率 =100% 资金到位及时性 及时 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 补贴发放规范性 规范 补贴公示规范性 规范 资格复审规范性 规范 资格审核规范性 规范 补贴申报规范性 规范 补贴标准执行度 =100% 特定群体应补尽补率 =100% 财务管理 投入与管理 项目管理 数量 质量 产出目标 时效 特定补贴及时性 及时 投诉处理率 ≥100% 保障受补群体基本生活水品 与当年最低工资持平 长效管理制度建设 完善 项目立项的规范性 规范 社会效益 效果目标 经济效益 生态效益 长效管理 影响力目标 其它 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心 项目名称*： 自主就业退役士兵社会保险和 生活补贴 项目类别*： 延续性项目 计划开始日期*： 2020/1/1 计划完成日期*： 2020/12/31 是否含有政府购买服务： 无 绩效类型： 项目概况*： 退役士兵自谋、自主职业一次性经济补助项目，是为了进一步深化退役士兵安置工作改革、 加大鼓励退役士兵自谋职业的工作力度，改进完善本市退役士兵安置办法。 立项依据*： 根据《关于对本市自谋职业的城镇退役士兵发放一次性经济补助的通知》沪X安发【2012】9 号文；《关于对本市自主就业的城镇退役士兵发放地方经济补助的通知》沪X安发【2012】12 号文，的规定。 项目设立的必要性*： 做好退役士兵接收安置工作，是一项重要的政治任务，关系到国防和军队建设大局，关系到 社会和谐稳定。是国家建立以扶持就业为主，自主就业、安排工作、退休、供养等多种方式 结合的退役士兵安置制度。 保证项目实施的制度、措施 加强本局财政专项经费的管理，提高经费的使用效益。 *： 区民政局严格按照规定办理审批手续，根据退役士兵提交的自谋、自主职业一次性经济补助 申请和有关材料，进行审批。 项目实施计划*： 该项目为经常性项目，自退役士兵退役后，向安置部门提出要求领取地方一次性经济补助的 申请，安置部门对退役士兵的申请进行审核后，报民政部门批准后，将地方一次性经济补助 发放给退役士兵本人。 总目标及阶段性目标： 为了进一步深化退役士兵安置工作改革、加大鼓励退役士兵自谋职业的工作力度，改进完善 本市退役士兵安置办法。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算 （元）： 同名项目上年 预算额 （元）： 一级目标 5673500 项目当年预算（元）： 5673500 6504062 同名项目上年预算执行数（元）： 4900062 二级目标 2020年绩效目标 三级目标 指标目标值 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 创业跟踪机制健全性 健全 资金到位及时性 及时 财务监控有效性 有效 财务管理制度健全性 健全 财务制度健全性 制度完备齐全 资金使用合规性 合规 补贴发放规范性 规范 补贴公示规范性 规范 资格复审规范性 规范 资格审核规范性 规范 补贴申报规范性 规范 补贴标准执行度 =100% 投入管理 财务管理 投入与管理 项目管理 数量 质量 产出目标 产出目标 特定群体应补尽补率 =100% 特定群体补贴及时性 及时 投诉处理率 ≥100% 政策知晓度 =100% 绩效目标的合理性 合理 项目立项的规范性 规范 立项依据的充分性 充分 时效 社会效益 效果目标 经济效益 生态效益 长效管理 其它 影响力目标 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心 项目名称*： 公益性劳动组织转制风险基金 项目类别*： 延续性项目 计划开始日期*： 2020/11/1 计划完成日期*： 2020/12/31 是否含有政府购买服务： 无 绩效类型： 项目概况*： 为进一步规范普陀区就业援助基地从业人员风险基金的使用和管理，有效发挥风险基金在 就业援助基地运营过程中补充保障功能。根据就业援助基地安置的从业人数予以保障，标 准为每人每月100元。 立项依据*： 《关于普陀区就业援助基地从业人员风险基金使用及管理试行办法的通知》、《关于普陀 区万人就业项目服务类从业人员风险基金使用及管理试行办法的通知》 项目设立的必要性*： 针对从业人员发生工伤、病假、和劳动经济补偿金、死亡、春节慰问等方面予以保障。 保证项目实施的制度、措施 各街镇对风险基金的使用严格审批，风险基金由普陀区社会保障基金专户统一拨付，确保 *： 专款专用。 项目实施计划*： 针对从业人员发生工伤、病假、和劳动经济补偿金、死亡、春节慰问等方面予以保障。 总目标及阶段性目标： 针对从业人员发生工伤、病假、和劳动经济补偿金、死亡、春节慰问等方面予以保障。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算 （元）： 同名项目上年 预算额 （元）： 一级目标 4500000 项目当年预算（元）： 4274400 同名项目上年预算执行数（元）： 二级目标 2020年绩效目标 三级目标 4500000 0 指标目标值 投入管理 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 区资金到位率 =100% 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 专款专用率 =100% 财务管理制度健全性 健全 补贴发放规范性 规范 补贴公示规范性 规范 资格复审规范性 规范 资格审核规范性 规范 补贴申报规范性 规范 特定群体应补尽补率 =100% 项目扶持完成及时性 及时 特定群体补贴及时性 及时 保障受补群体基本生活水品 与当前最低工资持平 财务管理 投入与管理 项目管理 数量 质量 产出目标 时效 社会效益 效果目标 经济效益 满意度 受补群体满意度 ≥80% 长效管理制度建设 完善 立项依据的充分性 充分 长效管理 影响力目标 其它 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心 项目名称*： 就业主题活动、促进就业工作 专项 项目类别*： 延续性项目 计划开始日期*： 2020/1/1 计划完成日期*： 2020/12/31 是否含有政府购买服务： 是 绩效类型： 项目概况*： 为深入贯彻《中华人民共和国促进就业法》，有效落实《上海市人民政府办公厅关于印 发<上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）>的通知》（沪府办发〔2018 〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策等文件精神，按照市、区政府有关促进就业创 业的工作要求，实施更加积极的就业创业政策，围绕“科创驱动转型实践区、宜居宜创 宜业生态区”的建设要求，营造区域良好就业创业环境，设立此专项。 立项依据*： 《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022 年）>的通知》（沪府办发〔2018〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策。 项目设立的必要性*： 为深入贯彻《中华人民共和国促进就业法》，有效落实《上海市人民政府办公厅关于印 发<上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）>的通知》（沪府办发〔2018 〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策等文件精神，按照市、区政府有关促进就业创 业的工作要求，实施更加积极的就业创业政策，围绕“科创驱动转型实践区、宜居宜创 宜业生态区”的建设要求，营造区域良好就业创业环境，设立此专项。 保证项目实施的制度、措施 建立就业创业例会制度，制定就业创业主题活动安排及“普陀就业源”、“上海创业汇 *： ”微信公众号运营工作方案，定期讨论推进工作，确保项目实施。 项目实施计划*： 一季度：1000000万；二季度：1000000万；三季度：1000000万；四季度：560000万 总目标及阶段性目标： 每季度有序开展就业创业系列主题活动，运营维护就业创业微信公众号，通过线下主题 活动和线上公众号宣传双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境。 年度绩效目标：全年有序开展就业创业系列主题活动不少于5场，定期更新维护就业创业 微信公众号，通过线下主题活动和线上公众号宣传双管齐下，进一步营造我区良好就业 创业环境。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算 （元）： 同名项目上年 预算额 （元）： 一级目标 3461000 项目当年预算（元）： 3461000 3865000 同名项目上年预算执行数（元）： 3068451.2 二级目标 2020年绩效目标 三级目标 指标目标值 投入管理 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 预算执行率 =100% 资金到位及时性 及时 资金到位率 =100% 财务监控有效性 有效 财务管理制度健全性 健全 财务制度健全性 制度完备齐全 资金使用合规性 合规 项目质量可控性 可控 合同管理完备性 完备 采购流程合规性 合规 财务管理 投入与管理 项目管理 工作计划执行有效性 有效 工作计划完整性 完整 专款专用率 =100% 项目管理制度执行的有效性 有效 项目管理制度的健全性 健全 特定群体补贴及时性 及时 投诉处理率 ≥100% 保障受补群体基本生活水品 与当年市最低工资持平 受补群体满意度 ≥80% 长效管理制度建设 完善 项目立项的规范性 规范 数量 产出目标 质量 时效 社会效益 效果目标 经济效益 环境效益 满意度 长效管理 影响力目标 其它