上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心2018年单位预算.pdf

上海市普陀区2018年单位预算预算单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心（单位）主要职能上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心是社区卫生服务中心。主要职能包括： 1、贯彻执行国家、市、区有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟定本中心卫生工作规划、制度、方案、计划，并组织实施相关工作；推进社区卫生服务综合改革；发挥社区卫生服务中心平台功能。 2、组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施中心体系建设，制定中心机构设置标准、运行和服务规范。 3、负责中心医疗卫生科室、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责组织、检查中心医疗、护理、医技等各项工作，建立质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作。 4、负责中心规范服务、精神文明建设、廉政建设和行业作风建设工作；负责加强中心及站的物价、安全保卫、统计、资料管理工作。 5、负责制定曹杨社区传染病和慢性非传染性疾病防治方案、计划，协同相关部门对重大疾病实施防控和干预；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。 6、负责制定中心科研工作计划，努力创造条件发展教学、科研和人才培养工作；负责中心事务、财务预决算，检查督促工作；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。 7、负责曹杨社区卫生和计划生育应急工作、编制应急预案；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置协助完成本地区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生支援。 8、负责曹杨社区妇幼保健、儿童体检等工作；组织实施社区家庭计划指导工作；依法规范计划生育药具管理工作。 9、负责中心信息化和统计工作，组织开展或参加医学卫生和计划生育领域的交流与合作。负责中心总务后勤和基建的监督和管理。 10、承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心（单位）机构设置上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心设8个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、人事科、总务科、财务科、信息科、预防保健科。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心预算支出总额为9915.80万元，其中：财政拨款支出预算885.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算885.88万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”100万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。2017年当年预算执行数为 0 万元，2018年预算安排100万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整。 2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”84万元，主要用于单位职业年金缴费支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排84万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整。 3. “医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”701.88 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。2017年当年预算执行数为1599.92万元，2018年预算安排701.88万元，比2017年预算执行数减少56.13%。主要原因是：2018年将按实际情况（或考核结果）进行中期预算调整。 2018年单位财务收支预算总表单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 8,858,800 一、社会保障和就业支出 5,377,620 1、一般公共预算资金 8,858,800 二、医疗卫生与计划生育支出 93,780,400 公用经费 5,377,620 38,254,900 55,525,500 38,254,900 55,525,500 2、政府性基金二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 90,299,220 99,158,020 支出总计 99,158,020 5,377,620 2018年单位收入预算总表单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 事业收入事业单位经营收入其他收入社会保障和就业支出 5,377,620 1,840,000 3,537,620 行政事业单位离退休 5,177,620 1,840,000 3,337,620 622,620 0 622,620 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,120,600 1,000,000 2,120,600 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,434,400 840,000 594,400 208 08 抚恤 200,000 0 200,000 208 08 死亡抚恤 200,000 0 200,000 医疗卫生与计划生育支出 93,780,400 7,018,800 86,761,600 基层医疗卫生机构 93,186,000 7,018,800 86,167,200 城市社区卫生机构 93,186,000 7,018,800 86,167,200 行政事业单位医疗 594,400 0 594,400 事业单位医疗 594,400 0 594,400 99,158,020 8,858,800 90,299,220 01 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 合计 2018年单位支出预算总表单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 5,377,620 5,377,620 0 行政事业单位离退休 5,177,620 5,177,620 0 622,620 622,620 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,120,600 3,120,600 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,434,400 1,434,400 0 208 08 抚恤 200,000 200,000 0 208 08 死亡抚恤 200,000 200,000 0 医疗卫生与计划生育支出 93,780,400 38,254,900 55,525,500 基层医疗卫生机构 93,186,000 37,660,500 55,525,500 城市社区卫生机构 93,186,000 37,660,500 55,525,500 行政事业单位医疗 594,400 594,400 0 事业单位医疗 594,400 594,400 0 99,158,020 43,632,520 55,525,500 01 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 8,858,800 二、政府性基金收入总计 8,858,800 项目合计一般公共预算一、社会保障和就业支出 1,840,000 1,840,000 二、医疗卫生与计划生育支出 7,018,800 7,018,800 支出总计 8,858,800 8,858,800 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表单位：元项目功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数功能分类科目名称类款 2018年预算数比2017年执行数小计基本支出项目支出增减额增减% 项 208 社会保障和就业支出 1,840,000 1,840,000 1,840,000 100.00% 行政事业单位离退休 1,840,000 1,840,000 1,840,000 100.00% 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00% 840,000 840,000 840,000 100.00% 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 16,570,227.44 7,018,800 6,718,800 300,000 -9,551,427.44 -57.64% 基层医疗卫生机构 16,086,227.44 7,018,800 6,718,800 300,000 -9,067,427.44 -56.37% 15,999,227.44 7,018,800 6,718,800 300,000 -8,980,427.44 -56.13% 210 03 210 03 01 城市社区卫生机构 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 87,000 -87,000 -100.00% 210 04 公共卫生 484,000 -484,000 -100.00% 210 04 08 基本公共卫生服务 384,000 -384,000 -100.00% 210 04 09 重大公共卫生专项 100,000 -100,000 -100.00% -7,711,427.44 -46.54% 合计 16,570,227.44 8,858,800 8,558,800 300,000 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空合计基本支出项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 8,558,800 8,558,800 0 款 301 301 01 基本工资 3,465,000 3,465,000 0 301 02 津贴补贴 568,800 568,800 0 301 07 绩效工资 2,685,000 2,685,000 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,000,000 1,000,000 0 301 09 职业年金缴费 840,000 840,000 0 8,558,800 8,558,800 0 合计 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 0 因公出国(境)费 0 本单位2018年无“三公”经费预算公务接待费 0 小计购置费运行费 0 0 0 0 其他相关情况说明一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年本单位无“三公”经费，与2017年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。（三）公务接待费0万元，与2017年预算持平。二、机关运行经费预算 2018年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算542.55万元，其中：政府采购货物预算502.55万元,政府采购工程预算40万元。四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金30万元。五、国有资产占用情况截至2017年12月31日，上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心社区站点（棠浦路）开办费项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目 项目类型经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途政府购买服务□ 资产购置类 其他事业专业类□ 2018.1 结束时间 2018.4 开始时间社区站点开办费项目概况中心根据《普陀区深化医药卫生体制综合改革实施方案（2016—2020年）》、《“健康中国2030”规划纲要》、《关于开展“同心家园”建设的实施意见》、《上海市社区卫生服务中心设置基本标准》等文件精神，结合辖区实立项依据际情况，以站点为平台，整合各方资源，以提高人民群众健康水平为目的，积极探索政府购买服务与社区及居民健康自我管理结合的新模式，拟建立以全程健康管理及指导为主的社区卫生服务站点——“棠浦路”健康家园为进一步推进落实医药卫生改革，深化“同心家园”建设，满足辖区居民日益增长的健康医疗服务需求。《普陀区深化医药卫生体制综合改革实施方案（2016—2020年）》、《“健保证项目实施的制度、康中国2030”规划纲要》、《关于开展“同心家园”建设的实施意见》、《措施上海市社区卫生服务中心设置基本标准》项目设立的必要性项目总预算（元）同名项目上年预算额（元） 300000 子项目名称社区站点（棠浦路）开办费项目当年预算（元） 300000 同名项目上年预算执预算金额（元） 300000 项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注预算通过后，按照规定提请项目申报，待批复后招标施工团队，列出详细预算，落实施工。顺利完成站点开诊工作顺利完成站点开诊工作分解目标绩效指标指标目标值资金到位率 =100% 到位及时率 =100% 完成及时率 =100% 质量达标率 =100% 就医环境舒适度提高患者满意度提高站点在社区的形象提高上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 结束时间项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 结束时间项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 结束时间项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 结束时间项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注绩效指标指标目标值