附件2.昭通市昭阳区财政局2023年度预算公开报表.xlsx

2023年昭阳区部门预算公开情况表目录 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表13 表14 表15 表16 表17 部门财务收支预算总表01-1 部门收入预算表01-2 部门支出预算表01-3 财政拨款收支预算总表02-1 一般公共预算支出预算表02-2 一般公共预算“三公”经费支出预算表03 基本支出预算表04 项目支出预算表05-1 项目支出绩效目标表05-2 政府性基金预算支出预算表06 部门政府采购预算表07 部门政府购买服务预算表08 县对下转移支付预算表09-1 县对下转移支付绩效目标表09-2 新增资产配置表10 上级补助项目支出预算表11 部门项目中期规划预算表12 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 13,535,288.42 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 出 2023年预算数 11,434,186.00 1,613,024.21 488,078.21 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 13,535,288.42 上年结转结余 本年支出合计 13,535,288.42 支 出 总 计 13,535,288.42 年终结转结余 收 入 总 计 13,535,288.42 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 2 119 昭通市昭阳区财政局 119001 昭通市昭阳区财政局 合计 合计 3 13,535,288.42 13,535,288.42 13,535,288.42 小计 4 13,535,288.42 一般公共预算 5 13,535,288.42 13,535,288.42 13,535,288.42 13,535,288.42 13,535,288.42 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 附属单位上缴 非同级财政拨 上级补助收入 收入 收入 款收入 11 12 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 201 20106 一般公共服务支出 基本支出 项目支出 4 5 6 11,434,186.00 11,434,186.00 11,434,186.00 11,434,186.00 11,434,186.00 11,434,186.00 2010601 行政运行 4,244,190.00 4,244,190.00 4,244,190.00 2010650 事业运行 7,189,996.00 7,189,996.00 7,189,996.00 社会保障和就业支出 1,613,024.21 1,613,024.21 1,613,024.21 1,566,601.92 1,566,601.92 1,566,601.92 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,323,601.92 1,323,601.92 1,323,601.92 240,000.00 240,000.00 240,000.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 36,282.29 36,282.29 36,282.29 36,282.29 36,282.29 36,282.29 488,078.21 488,078.21 488,078.21 208 财政事务 小计 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 20808 2080801 20899 2089999 210 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 488,078.21 488,078.21 488,078.21 2101101 行政单位医疗 181,187.82 181,187.82 181,187.82 2101102 事业单位医疗 273,800.34 273,800.34 273,800.34 2101199 其他行政事业单位医疗支出 33,090.05 33,090.05 33,090.05 13,535,288.42 13,535,288.42 13,535,288.42 合 计 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 13,535,288.42 一、本年支出 13,535,288.42 （一）一般公共预算拨款 13,535,288.42 （一）一般公共服务支出 11,434,186.00 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 1,613,024.21 488,078.21 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 13,535,288.42 支 出 总 计 13,535,288.42 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 201 20106 科目名称 2 一般公共服务支出 财政事务 基本支出 合计 小计 4 3 人员经费 5 项目支出 公用经费 6 7 11,434,186.00 11,434,186.00 10,347,276.00 1,086,910.00 11,434,186.00 11,434,186.00 10,347,276.00 1,086,910.00 2010601 行政运行 4,244,190.00 4,244,190.00 3,647,904.00 596,286.00 2010650 事业运行 7,189,996.00 7,189,996.00 6,699,372.00 490,624.00 社会保障和就业支出 1,613,024.21 1,613,024.21 1,610,024.21 3,000.00 1,566,601.92 1,566,601.92 1,563,601.92 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,323,601.92 1,323,601.92 1,323,601.92 240,000.00 240,000.00 240,000.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 10,140.00 36,282.29 36,282.29 36,282.29 36,282.29 36,282.29 36,282.29 488,078.21 488,078.21 488,078.21 208 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20899 2089999 210 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 3,000.00 21011 行政事业单位医疗 488,078.21 488,078.21 488,078.21 2101101 行政单位医疗 181,187.82 181,187.82 181,187.82 2101102 事业单位医疗 273,800.34 273,800.34 273,800.34 2101199 其他行政事业单位医疗支出 33,090.05 33,090.05 33,090.05 13,535,288.42 13,535,288.42 12,445,378.42 合 计 1,089,910.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 66,900.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 63,900.00 公务接待费 6 63,900.00 3,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编 码 部门经济科目名称 小计 1 2 昭通市昭阳区财政局 530602210000000024249 530602210000000024250 3 行政人员支出工资 事业人员支出工资 4 2010601 5 行政运行 2010650 事业运行 6 7 财政拨款结转结余 抵扣上年垫 其中：转隶人员 已提前安排 付资金 公用经费 10 11 12 本次下达 另文下达 13 14 8 9 30101 基本工资 1,427,952.00 1,427,952.00 1,427,952.00 30102 津贴补贴 1,803,192.00 1,803,192.00 1,803,192.00 30101 基本工资 2,255,088.00 2,255,088.00 2,255,088.00 30102 津贴补贴 257,664.00 257,664.00 257,664.00 30107 绩效工资 3,157,020.00 3,157,020.00 3,157,020.00 530602210000000024256 绩效工资增资（事业） 2010650 事业运行 30103 奖金 633,600.00 633,600.00 633,600.00 530602210000000024257 绩效考核奖励增加（行政） 2010601 行政运行 30103 奖金 416,760.00 416,760.00 416,760.00 530602210000000024262 行政人员公务交通补贴 2010601 行政运行 30239 其他交通费用 282,000.00 282,000.00 282,000.00 530602210000000024264 退休公用经费 2080501 行政单位离退休 30201 办公费 3,000.00 3,000.00 3,000.00 530602210000000024265 一般公用经费 2010601 行政运行 30226 劳务费 234,646.00 234,646.00 234,646.00 30239 其他交通费用 12,700.00 12,700.00 12,700.00 30215 会议费 5,000.00 5,000.00 5,000.00 30216 培训费 5,624.00 5,624.00 5,624.00 30229 福利费 120,000.00 120,000.00 120,000.00 2010650 事业运行 530602210000000025126 职业年金记实（保工资） 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 240,000.00 240,000.00 240,000.00 530602210000000025136 其他补助人员 2010650 事业运行 30305 生活补助 396,000.00 396,000.00 396,000.00 530602210000000027281 公车购置及运维费 2010601 行政运行 30231 公务用车运行维护费 48,440.00 48,440.00 48,440.00 530602221100000422979 城镇职工基本医疗保险缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 181,187.82 181,187.82 181,187.82 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 273,800.34 273,800.34 273,800.34 530602221100000422985 (经费细化)公务接待费 2010601 行政运行 30217 公务接待费 3,000.00 3,000.00 3,000.00 530602221100000422987 (经费细化)工会经费 2010650 事业运行 30228 工会经费 360,000.00 360,000.00 360,000.00 530602221100000423002 工伤保险缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 530602221100000423003 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 530602221100000423004 失业保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 530602221100000427219 (经费细化)公务用车运行维护费 2010601 行政运行 530602231100001308645 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2080801 死亡抚恤 合 计 单位资金 全年数 总计 33,090.05 33,090.05 33,090.05 1,323,601.92 1,323,601.92 1,323,601.92 其他社会保障缴费 36,282.29 36,282.29 36,282.29 30231 公务用车运行维护费 15,500.00 15,500.00 15,500.00 30305 生活补助 10,140.00 10,140.00 10,140.00 13,535,288.42 13,535,288.42 13,535,288.42 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 21 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 22 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位：元 本年拨款 项目分类 1 项目代码 2 项目名称 项目单位 3 4 合 备注：此表无数据，为空表。 功能科目编 码 5 计 功能科目名称 6 经济科目 编码 7 经济科目名称 8 合计 9 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 小计 其中：本次 下达 10 11 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 备注：此表无数据，为空表。 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 备注：此表无数据，为空表。 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 1 采购项目 采购品目 2 3 计量 单位 数量 4 5 昭通市昭阳区财政局 昭通市昭阳区财政局 面向中小企业预 留资金 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6 7 8 63,940.00 63,940.00 63,940.00 63,940.00 63,940.00 63,940.00 (经费细化)公务用车运行维护费 机动车燃油 C23120302 车辆加油、添加燃料服务 项 1 15,500.00 15,500.00 15,500.00 公车购置及运维费 机动车维修费 C23120301 车辆维修和保养服务 项 1 31,440.00 31,440.00 31,440.00 公车购置及运维费 机动车用油 C23120302 车辆加油、添加燃料服务 项 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 公车购置及运维费 机动车保险 C18040199 其他商业保险服务 辆 2 12,000.00 12,000.00 12,000.00 63,940.00 63,940.00 63,940.00 合 计 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 合 计 备注：此表无数据，为空表。 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 合计 备注：此表无数据，为空表。 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 备注：此表无数据，为空表。 新增资产配置表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 备注：此表无数据，为空表。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合 备注：此表无数据，为空表。 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭通市昭阳区财政局 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 合计 备注：此表无数据，为空表。 2023年 2024年 2025年 8 9 10