（13）2021年部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件1 2021年部门整体支出绩效目标表自评表 （2021年度） 部门单位名称 寿县乡村振兴局 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 114.4 3535.41 3458.61 10.00 97.83 9.8 114.4 3516.49 3447.75 — 98.05 — 上年结转资金 0 10.91 10.86 — 99.52 — 其他资金 0 8 0 — 0 — 年度资金总额 项目资金 万元） （ 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正 目标 常运转；按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积 金，社保，养老）等。 年度 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标1：工资及政策性社保保障 数量指标 资金按月支付次数 指标2： 指标1：按时完成县级交办的各 质量指标 项工作 指标2： 产出指标 寿县乡村振兴局 指标1：及时支付工资、政策性 时效指标 社会保障资金及其他 实际完成情况 单位办公正常运转，足额发放职工工资，缴纳 政策性社会保障资金。按时完成县级交办的各 项工作。剩余资金上交县财政。 实际 偏差原因分析 分值 得分 及改进措施 完成值 12次 12次 20 20 100% 100% 20 20 100% 100% 20 20 94.4万元 94.4万元 20 20 95% 20 20 100 100 指标2： 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1：职工工资福利收入 经济效益 指标2： 指标 …… 绩效 指标 效益指标 指标1： 社会效益 指标2： 指标 …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 满意度 指标 指标1：职工对单位工作开展的 ≥95% 服务对象满 满意度 意度指标 指标2： 总分