上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门预算.pdf

上海市普陀区2021年区级部门预算预算主管部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表 1. 2021年部门财务收支预算总表 2. 2021年部门收入预算总表 3. 2021年部门支出预算总表 4．2021年部门财政拨款收支预算总表 5．2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表六、其他相关情况说明七、换届选举项目经费情况说明上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室主要职能上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室是上海市普陀区人民代表大会常务委员会办事机构。主要职能包括：（一）按照常委会的决定，筹备召开区人民代表大会，负责区人代会的筹备、组织、协调、会务保障等相关工作。（二）按照常委会年度工作计划，负责常委会会议、主任会议、主任办公会议和党组会议的安排、组织、协调、会务保障等各项工作。（三）根据《地方组织法》、《监督法》等有关法律法规和区人大常委会议事规则，为区人大常委会履职提供服务和保障。（四）负责常委会工作调研、视察的有关保障工作；负责机关日常公文办理、有关公文起草、档案管理等工作。（五）负责联络、协调常委会各工作委员会、代表工作室，为其开展工作提供相关保障。（六）做好涉及常委会的代表议案、建议的承办和相关保障工作。（七）负责群众来电、来信和来访的登记、处理、接待等工作，为人大常委会提出工作建议。做好来信来访的受理、信访件的交办、信访件的督办、信访情况分析等工作。办理好全国人大、市人大交办的信访件。（八）办公室和代表工作室共同做好市人代会普陀代表组相关会务工作和闭会期间市人大普陀代表组活动的组织联络等相关工作。（九）负责区人大机关的组织、人事、工资、财务等相关工作。（十）负责区人大机关离、退休老同志的服务工作。（十一）负责外省市人大来访接待和常委会领导出访、外出学习考察、交流的相关工作。（十二）负责做好规范性文件备案审查的有关工作。（十三）承办区人大常委会领导交办的其他事项。上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室机构设置上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室部门预算是包括上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括： 1. 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室本部名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2021年部门预算编制说明 2021年，上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室预算支出总额为2601.10万元，其中：财政拨款支出预算2601.10万元，比2020 年预算增加756.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2601.10万元，比2020年预算增加756.83万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）”963.59万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。2020年当年预算执行数为975.27万元，2021年预算安排963.59万元，比2020年预算执行数减少1.20%。主要原因是：厉行节约，根据财政要求压减一般性支出。 2. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”171.67万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执行数为153.59万元，2021年预算安排171.67万元，比2020年预算执行数增加11.77%。主要原因是：2020年受疫情影响部分项目支出减少，2021 年度根据年度工作计划安排预算。 3. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）”66.08万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执行数为59.08万元，2021年预算安排66.08万元，比2020年预算执行数增加11.85%。主要原因是：2021年度根据年度工作计划安排预算。 4. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）”955.49万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执行数为60.48万元，2021年预算安排955.49万元，比2020年预算执行数增加1479.84%。主要原因是：2021年度新增换届选举相关经费。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”58.46万元，主要用于离退休干部支出。2020 年当年预算执行数为58.46万元，2021年预算安排58.46万元，与2020年预算执行数持平。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”77.61万元，主要用于在职人员养老保险支出。2020年当年预算执行数为71.32万元，2021年预算安排77.61万元，比2020年预算执行数增加8.82%。主要原因是：人员变动。 7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”38.80万元，主要用于在职人员职业年金支出。2020年当年预算执行数为35.66万元，2021年预算安排38.80万元，比2020年预算执行数增加8.81%。主要原因是：人员变动。 8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”46.08万元，主要用于在职人员医疗保险支出。2020年当年预算执行数为42.35万元，2021年预算安排46.08万元，比2020年预算执行数增加8.81%。主要原因是：人员变动。 9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”90万元，主要用于在职人员住房公积金支出。2020年当年预算执行数为78.17万元，2021年预算安排90万元，比2020年预算执行数增加15.13%。主要原因是：人员变动。 10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”133.32万元，主要用于在职人员购房补贴支出。2020年当年预算执行数为130.79万元，2021年预算安排133.32万元，比2020年预算执行数增加1.93%。主要原因是：人员变动。 2021年部门财务收支预算总表编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位：元本年收入项目本年支出预算数项目预算数一、财政拨款收入 26,010,962 一、一般公共服务支出 21,568,258 1. 一般公共预算资金 26,010,962 二、社会保障和就业支出 1,748,682 2. 政府性基金三、卫生健康支出 460,795 二、事业收入四、住房保障支出 2,233,227 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 26,010,962 支出总计 26,010,962 2021年部门收入预算总表编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 201 一般公共服务支出 21,568,258 21,568,258 人大事务 21,568,258 21,568,258 201 01 201 01 01 行政运行 9,635,908 9,635,908 201 01 02 一般行政管理事务 1,716,650 1,716,650 201 01 04 人大会议 660,800 660,800 201 01 08 代表工作 9,554,900 9,554,900 社会保障和就业支出 1,748,682 1,748,682 行政事业单位养老支出 1,748,682 1,748,682 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 584,568 584,568 208 05 05 776,076 776,076 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 388,038 388,038 卫生健康支出 460,795 460,795 行政事业单位医疗 460,795 460,795 行政单位医疗 460,795 460,795 210 210 11 210 11 01 事业收入事业单位经营收入其他收入 221 住房保障支出 2,233,227 2,233,227 住房改革支出 2,233,227 2,233,227 221 02 221 02 01 住房公积金 900,027 900,027 221 02 03 购房补贴 1,333,200 1,333,200 合计 26,010,962 26,010,962 2021年部门支出预算总表编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 21,568,258 9,635,908 11,932,350 人大事务 21,568,258 9,635,908 11,932,350 9,635,908 201 01 201 01 01 行政运行 9,635,908 201 01 02 一般行政管理事务 1,716,650 1,716,650 201 01 04 人大会议 660,800 660,800 201 01 08 代表工作 9,554,900 9,554,900 社会保障和就业支出 1,748,682 1,748,682 行政事业单位养老支出 1,748,682 1,748,682 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 584,568 584,568 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 776,076 776,076 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 388,038 388,038 卫生健康支出 460,795 460,795 行政事业单位医疗 460,795 460,795 行政单位医疗 460,795 460,795 210 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 2,233,227 2,233,227 住房改革支出 2,233,227 2,233,227 221 02 221 02 01 住房公积金 900,027 900,027 221 02 03 购房补贴 1,333,200 1,333,200 26,010,962 14,078,612 合计 11,932,350 2021年部门财政拨款收支预算总表编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 26,010,962 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入总计项目一般公共预算 21,568,258 21,568,258 1,748,682 1,748,682 三、卫生健康支出 460,795 460,795 四、住房保障支出 2,233,227 2,233,227 26,010,962 26,010,962 二、社会保障和就业支出 26,010,962 合计支出总计政府性基金预算 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 21,568,258 9,635,908 11,932,350 人大事务 21,568,258 9,635,908 11,932,350 9,635,908 201 01 201 01 01 行政运行 9,635,908 201 01 02 一般行政管理事务 1,716,650 1,716,650 201 01 04 人大会议 660,800 660,800 201 01 08 代表工作 9,554,900 9,554,900 社会保障和就业支出 1,748,682 1,748,682 行政事业单位养老支出 1,748,682 1,748,682 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 584,568 584,568 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 776,076 776,076 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 388,038 388,038 卫生健康支出 460,795 460,795 行政事业单位医疗 460,795 460,795 行政单位医疗 460,795 460,795 210 210 11 210 11 01 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 221 住房保障支出 2,233,227 2,233,227 住房改革支出 2,233,227 2,233,227 221 02 221 02 01 住房公积金 900,027 900,027 221 02 03 购房补贴 1,333,200 1,333,200 26,010,962 14,078,612 合计 11,932,350 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位：元项目部门预算经济分类科目编码类一般公共预算基本支出经济分类科目名称合计人员经费工资福利支出 12,226,217 12,226,217 公用经费款 301 301 01 基本工资 1,831,752 1,831,752 301 02 津贴补贴 7,360,780 7,360,780 301 03 奖金 372,936 372,936 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 776,076 776,076 301 09 职业年金缴费 388,038 388,038 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 460,795 460,795 301 12 其他社会保障缴费 135,813 135,813 301 13 住房公积金 900,027 900,027 302 商品和服务支出 1,065,307 1,065,307 302 01 办公费 148,700 148,700 302 02 印刷费 39,000 39,000 302 04 手续费 2,000 2,000 302 07 邮电费 15,800 15,800 302 13 维修（护）费 20,000 20,000 302 16 培训费 3,000 3,000 302 26 劳务费 43,000 43,000 302 28 工会经费 150,005 150,005 302 29 福利费 138,240 138,240 302 39 其他交通费用 394,880 394,880 302 99 其他商品和服务支出 110,682 110,682 对个人和家庭的补助 587,088 587,088 303 303 01 离休费 364,728 364,728 303 02 退休费 219,840 219,840 303 09 奖励金 2,520 2,520 310 310 02 资本性支出 200,000 200,000 办公设备购置 200,000 200,000 合计 14,078,612 12,813,305 1,265,307 部门“三公”经费和机关运行经费预算表编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 2.35 2.35 购置费运行费 126.53 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出其他相关情况说明一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为2.35万元，与2020年预算2.35万元持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。（三）公务接待费2.35万元，与2020年预算持平。二、机关运行经费预算 2021年上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款的机关运行经费预算为126.53万元。三、政府采购情况 2021年度本单位政府采购预算252万元，其中：政府采购货物预算170万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82万元。 2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额252万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为252万元。四、绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金1193.24万元。五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 (本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。) 换届选举项目经费情况说明一、项目概述依照宪法和法律规定，在区委的领导下，做好区第十六届人大代表的换届选举工作，保障区换届选举工作顺利开展。二、立项依据参照市人大《关于做好本市区县、乡镇两级人民代表大会换届选举有关工作的意见》相关规定编制预算。三、实施主体上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室四、实施方案根据市人大常委会换届选举工作要求，按区人大常委会年度工作计划有序实施。五、实施周期 2021年1月1日至2021年12月31日六、年度预算安排项目年度财政资金预算安排893.09万元七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）项目名称换届选举经费项目类别一次性项目主管部门上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室实施单位上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室计划开始日期 2021年1月1日计划完成日期 2021年12月31日项目资金总额 893.09 项目资金（万元）其中：财政资金年度资金申请总额 893.09 其中：当年财政拨款 893.09 893.09 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（2021年～2021年）年度总目标依照宪法和法律规定，在区委的领导下，做好区第十六届人大代表的换届选举工作。加强换届选举宣传，推荐履职优秀的代表参加连选，加强代表资格审查，把好代表入口关。项目绩效目标一级指标二级指标三级指标年度指标值预算资金到位率 =100% 预算执行率 >=90% 预算编制合理性合理资金使用规范性规范财务管理制度健全性健全换届选举流程合规性合规宣传工作覆盖率 =100% 选举工作完成及时性及时选举培训工作完成及时性及时预算资金成本控制有效工作计划完成率 =100% 工作计划完成情况良好提升人大代表选举公平性提升可持续影响指标不断提高换届选举工作质量提高服务对象满意度指标人大监督工作实效良好数量指标质量指标产出指标绩效指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标满意度指标