2019年普陀区就业促进中心单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区就业促进中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区就业促进中心主要职能 上海市普陀区就业促进中心是由财政全额拨款的行政副处级全民事业单位。作为上海市普陀区人力资源和社会保障局所属的区级公共 就业服务管理机构，在业务上接受上海市就业促进中心的指导。我单位承担的主要职能是促进就业年龄段内、有就业愿望的人群充分就 业，帮助扶持创业者成功创业和为全市企、事业单位提供用工服务，集职业介绍、职业指导、职业培训、职业见习、开业指导、创业扶持 、劳动力资源管理、外来人员就业管理、失业保险基金及促进就业专项资金管理、社区就业工作指导、就业困难群体托底安置等服务管理 工作为一体，同时还承担完成市政府下达给我区的控制城镇失业登记人数、帮助成功创业以及长期失业青年就业岗位等就业指标任务。 上海市普陀区就业促进中心机构设置 根据上述职责，本单位人员编制：核定编制数85人。内设科室12个，即：综合办公室、社区就业指导科、职业介绍管理科、职业培训 指导科、劳动力资源管理科、开业指导科、就业援助科、企业服务科、失业保险科、专项资金监管科、财务科、职业能力鉴定科；下设职 业介绍所、开业指导服务中心，其中职业介绍所内设3个分所，即职业介绍武宁分所、职业介绍桃浦分所、职业介绍甘泉分所。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区就业促进中心预算支出总额为14,383.30万元，其中：财政拨款支出预算14,383.30万元。财政拨款支出预算 中，一般公共预算拨款支出预算14,383.30万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）”1,767.83万元，主 要用于本单位公共就业服务的基本支出。2018年当年预算执行数为1,651.49万元，2019年预算安排1,767.83万元，比2018年预算执行数增 加7%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使人员经费和公用经费的基本支出增加。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”16.94万元，主要用于事业单位开支的离退休经 费。2018年当年预算执行数为13.74万元，2019年预算安排16.94万元，比2018年预算执行数增加23%。主要原因是：退休人员增加，致使 本单位离退休经费增加。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”215.54万元，主要用于本 单位缴纳的基本养老保险费的支出。2018年当年预算执行数为203.63万元，2019年预算安排215.54万元，比2018年预算执行数增加6%。主 要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的基本养老保险费增加。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”86.22万元，主要用于本单位缴 纳的职业年金的支出。2018年当年预算执行数为81.45万元，2019年预算安排86.22万元，比2018年预算执行数增加6%。主要原因是：本单 位公共就业服务人员增加，致使缴纳的职业年金增加。 5. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）”592万元，主要用于农民工培训补贴、中高层次--高技能培训 补贴、培训联通就业补贴、青年职业见习补贴。2018年当年预算执行数为2,053万元，2019年预算安排592万元，比2018年预算执行数减少 71%。主要原因是：2018年度人社部追加了农民工培训补贴1,628万元。 6. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）”4,186.96万元，主要用于创业带动就业补贴、特殊群体就业 补贴、万人就业项目补贴、自主就业退役士兵社会保险和生活补贴。2018年当年预算执行数为3,027.53万元，2019年预算安排4,186.96万 元，比2018年预算执行数增加38%。主要原因是：促进就业补贴政策调整，就业补助支出增加。 7. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”2,680.89万元，主要用于特殊群体就业补贴、万人就业项 目补贴。2018年当年预算执行数为4,648.12万元，2019年预算安排2,680.89万元，比2018年预算执行数减少42%。主要原因是：促进就业 补贴政策调整，就业补助支出减少。 8. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”4,659.10万元，主要用于创业带动就业补贴、特殊群体 就业补贴、万人就业项目补贴、自主就业退役士兵社会保险和生活补贴、就业主题活动、促进就业工作专项经费、公益性劳动组织转制风 险基金。2018年当年预算执行数为4,550.32万元，2019年预算安排4,659.10万元，比2018年预算执行数增加2%。主要原因是：促进就业补 贴政策调整，就业补助支出增加。 9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”102.38万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的 支出。2018年当年预算执行数为96.72万元，2019年预算安排102.38万元，比2018年预算执行数增加6%。主要原因是：本单位公共就业服 务人员增加，致使缴纳的基本养老保险费增加。 10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”75.44万元，主要用于本单位缴纳住房公积金的支出。2018年当 年预算执行数为69.15万元，2019年预算安排75.44万元，比2018年预算执行数增加9%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使 缴纳的住房公积金增加。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 142,054,862 17,391,755 3,473,560 121,189,547 3,473,560 121,189,547 一、财政拨款收入 143,833,056 一、社会保障和就业支出 1、一般公共预算资金 143,833,056 二、卫生健康支出 1,023,809 1,023,809 三、住房保障支出 754,385 754,385 143,833,056 19,169,949 2、政府性基金 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 143,833,056 支出总计 2019年单位收入预算总表 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 社会保障和就业支出 142,054,862 142,054,862 人力资源和社会保障管理事务 17,678,313 17,678,313 公共就业服务和职业技能鉴定机构 17,678,313 17,678,313 行政事业单位离退休 3,187,002 3,187,002 169,460 169,460 2,155,387 2,155,387 862,155 862,155 121,189,547 121,189,547 项 208 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 208 07 02 职业培训补贴 5,920,000 5,920,000 208 07 04 社会保险补贴 41,869,637 41,869,637 208 07 05 公益性岗位补贴 26,808,860 26,808,860 208 07 99 其他就业补助支出 46,591,050 46,591,050 11 就业补助 事业收入 事业单位 经营收入 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 卫生健康支出 1,023,809 1,023,809 行政事业单位医疗 1,023,809 1,023,809 事业单位医疗 1,023,809 1,023,809 住房保障支出 754,385 754,385 住房改革支出 754,385 754,385 住房公积金 754,385 754,385 合计 143,833,056 143,833,056 2019年单位收入预算总表 单位：元 收入预算 其他收入 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 142,054,862 20,865,315 121,189,547 人力资源和社会保障管理事务 17,678,313 17,678,313 0 公共就业服务和职业技能鉴定机构 17,678,313 17,678,313 0 行政事业单位离退休 3,187,002 3,187,002 0 169,460 169,460 0 2,155,387 2,155,387 0 862,155 862,155 0 121,189,547 0 121,189,547 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 208 07 02 职业培训补贴 5,920,000 0 5,920,000 208 07 04 社会保险补贴 41,869,637 0 41,869,637 208 07 05 公益性岗位补贴 26,808,860 0 26,808,860 208 07 99 其他就业补助支出 46,591,050 0 46,591,050 11 就业补助 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 卫生健康支出 1,023,809 1,023,809 0 行政事业单位医疗 1,023,809 1,023,809 0 事业单位医疗 1,023,809 1,023,809 0 住房保障支出 754,385 754,385 0 住房改革支出 754,385 754,385 0 住房公积金 754,385 754,385 0 143,833,056 22,643,509 121,189,547 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 143,833,056 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 项目 143,833,056 合计 一般公共预算 142,054,862 142,054,862 二、卫生健康支出 1,023,809 1,023,809 三、住房保障支出 754,385 754,385 143,833,056 143,833,056 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 小计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 162,357,026 142,054,862 20,865,315 121,189,547 人力资源和社会保障管理事务 16,514,889 17,678,313 17,678,313 0 公共就业服务和职业技能鉴定机构 16,514,889 17,678,313 17,678,313 0 行政事业单位离退休 2,988,205 3,187,002 3,187,002 0 137,400 169,460 169,460 0 2,036,267 2,155,387 2,155,387 0 814,538 862,155 862,155 0 就业补助 142,789,732 121,189,547 0 121,189,547 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 208 07 02 职业培训补贴 20,530,000 5,920,000 0 5,920,000 208 07 04 社会保险补贴 30,275,272 41,869,637 0 41,869,637 208 07 05 公益性岗位补贴 46,481,224 26,808,860 0 26,808,860 208 07 99 其他就业补助支出 45,503,236 46,591,050 0 46,591,050 208 08 64,200 0 0 0 11 抚恤 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 项 208 08 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 小计 基本支出 项目支出 死亡抚恤 64,200 0 0 0 卫生健康支出 967,227 1,023,809 1,023,809 0 行政事业单位医疗 967,227 1,023,809 1,023,809 0 事业单位医疗 967,227 1,023,809 1,023,809 0 住房保障支出 691,523 754,385 754,385 0 住房改革支出 691,523 754,385 754,385 0 住房公积金 691,523 754,385 754,385 0 164,015,776 143,833,056 22,643,509 121,189,547 合计 2019年预算数比2018年执行数 增减额 增减% -20,302,164 -13 1,163,424 7 1,163,424 7 198,797 7 32,060 23 119,120 6 47,617 6 -21,600,185 -15 -14,610,000 -71 11,594,365 38 -19,672,364 -42 1,087,814 2 -64,200 -100 2019年预算数比2018年执行数 增减额 增减% -64,200 -100 56,582 6 56,582 6 56,582 6 62,862 9 62,862 9 62,862 9 -20,182,720 -12 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注:本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 18,992,189 18,992,189 0 款 301 301 01 基本工资 2,270,000 2,270,000 0 301 02 津贴补贴 2,178,314 2,178,314 0 301 07 绩效工资 8,501,823 8,501,823 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,155,387 2,155,387 0 301 09 职业年金缴费 862,155 862,155 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,023,809 1,023,809 0 301 12 其他社会保障缴费 366,316 366,316 0 301 13 住房公积金 754,385 754,385 0 301 99 其他工资福利支出 880,000 880,000 0 商品和服务支出 3,293,560 0 3,293,560 302 302 01 办公费 320,741 0 320,741 302 02 印刷费 20,000 0 20,000 302 03 咨询费 40,000 0 40,000 302 04 手续费 10,000 0 10,000 302 05 水费 30,000 0 30,000 302 06 电费 400,000 0 400,000 302 07 邮电费 150,000 0 150,000 302 09 物业管理费 775,560 0 775,560 302 11 差旅费 60,000 0 60,000 302 13 维修(护)费 400,000 0 400,000 302 15 会议费 5,000 0 5,000 302 16 培训费 80,000 0 80,000 302 17 公务接待费 20,000 0 20,000 302 26 劳务费 360,000 0 360,000 302 28 工会经费 215,539 0 215,539 302 29 福利费 306,720 0 306,720 302 99 其他商品和服务支出 100,000 0 100,000 对个人和家庭的补助 177,760 177,760 0 303 303 02 退休费 169,460 169,460 0 303 09 奖励金 8,300 8,300 0 180,000 0 180,000 310 资本性支出 310 02 办公设备购置 合计 180,000 0 180,000 22,643,509 19,169,949 3,473,560 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 2 0 2 购置费 0 运行费 0 0 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为2万元，与2018年预算一致。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算一致。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算一致。 （三）公务接待费2万元，与2018年预算一致。 二、机关运行经费预算 2019年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2019年度,本单位政府采购预算22.18万元，其中：政府采购货物预算22.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元 。 四、绩效目标设置情况 2019年度,本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金12,118.95万元。 五、国有资产占有使用情况 2019年度，本单位无公务车辆，其中，无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车（无由区机管局统 一实物保障的一般公务用车）。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心 农民工技能、安全等培训 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目√ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019/1/1 结束时间 2019/12/31 开始时间 围绕培训服务就业和培训服务经济发展的宗旨，坚持政府引导与多方参与相 结合、需求导向与服务产业相结合、整体提升与优化结构相结合的原则，大 项目概况 力开展农民工职业技能培训，普遍提高农民工技能水平，充分发挥农民工在 本市创新驱动、转型发展中的积极作用。 立项依据 《关于进一步做好农民工培训工作的指导意见》（国办发【2010】11号）关 于进一步促进《普陀区就业创业工作的实施意见（2016～2019年）》。 大力开展农民工职业技能培训，普遍提高农民工技能水平，充分发挥农民工 在本市创新驱动、转型发展中的积极作用。 保证项目实施的制度、 加强政府引导推动；发挥行业、企业主体作用；鼓励各类培训机构参与农民 工培训。 措施 项目总预算（元） 5,920,000 项目当年预算（元） 5,920,000 同名项目上年预算执 同名项目上年预算额（元） 22,200,000 20,530,000 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 5,920,000 项目当年投入资金构成 农民工技能培训补贴 以需求为导向推进重点产业农民工技能水平提升；加大高技能人才培养力 度，优化农民工技能人才结构；完善培训补贴政策，扩大农民工技能培训覆 项目实施计划 盖面。 根据上海经济发展对技能人才的需求，逐步健全农民工培训工作体制，扩大 项目总目标 培训规模，提高培训质量，全年完成10,000人次培训。 根据上海经济发展对技能人才的需求，逐步健全农民工培训工作体制，扩大 年度绩效目标 培训规模，提高培训质量，全年完成10,000人次培训。 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 特定群体应补尽补率 1 专款专用率 =100.00% 资金到位及时性 及时 投入和管理目标 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 补贴标准执行度 =100.00% 特定群体应补尽补率 =100.00% 产出目标 特定群体补贴及时性 =100.00% 受补群体满意度 ≥80.00% 效果目标 投诉处理率 =100.00% 项目立项的规范性 规范 影响力目标 绩效目标的合理性 合理 备注 项目设立的必要性 申报表 他一次性项目□ √ □ 2019/12/31 府引导与多方参与相 构相结合的原则，大 ，充分发挥农民工在 发【2010】11号）关 ～2019年）》。 平，充分发挥农民工 类培训机构参与农民 5,920,000 20,530,000 预算金额（元） 5,920,000 高技能人才培养力 大农民工技能培训覆 培训工作体制，扩大 培训工作体制，扩大 目标值 1 0.00% 及时 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 规范 合理 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心 创业带动就业补贴 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目√ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019/1/1 结束时间 2019/12/31 开始时间 扶持小微初创企业，提供开办费补贴、小额贷款利息补贴、创业场地扶持补 项目概况 贴、创业社保费补贴等。 《关于进一步促进普陀区就业创业工作的实施意见》（2016～2018年）》， 《上海市人民政府办公厅关于印发上海市鼓励创业带动就业专项行动计划 立项依据 （2018-2022年）的通知》。 项目设立的必要性 为进一步贯彻《上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）》， 实现全市帮扶引领成功创业5万人（其中青年大学生3万人），成立三年以内 的初创组织每年创造就业岗位不低于30万个的工作目标。结合普陀区创业形 势发展需要，完成全年计划扶持500名创业者，重点扶持以大学生为主的青年 创业者，使我区创业环境更加优良，创业企业蓬勃发展，带动更高质量的就 业。 保证项目实施的制度、 通过实施更加普惠的创业带动就业政策，包括开办费补贴、创业场地扶持补 贴、创业贷款贴息、创业社保费补贴等来保证项目实施。 措施 项目总预算（元） 38,451,650 项目当年预算（元） 38,451,650 同名项目上年预算执 同名项目上年预算额（元） 38,693,600 38,693,600 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 创业指导站服务购买 400,000 鼓励创业专项补贴 450,000 创业带动就业扶持补贴 2,059,750 成功创业补贴 60,000 创业开办费 2,950,000 项目当年投入资金构成 创业贷款贴息 246,000 创业场地扶持补贴 2,790,000 创业社保费补贴 25,519,500 园区特色服务购买 3,180,000 创业见习补贴 476,400 首次创业一次性补贴 320,000 按月实施，考虑到财政关账，春节等因素，预计第一季度使用较少，二、三 项目实施计划 季度使用情况较高，第四季度环比回落。 完成全年计划扶持500名创业者，重点扶持以大学生为主的青年创业者。 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 完成全年计划扶持500名创业者，重点扶持以大学生为主的青年创业者。 分解目标 绩效指标 指标目标值 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 创业跟踪机制健全性 健全 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 补贴发放规范性 规范 补贴公示规范性 规范 资格复审规范性 规范 资格审核规范性 规范 补贴申报规范性 规范 区级资金到位及时性 及时 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行度 高 扶持创业企业数 =800 扶持帮助成功创业人数 =500 创业带动就业人数 =2500 补贴及时性 及时 创业带动就业率 1:5 帮扶创业组织政策知晓率 80% 长效管理制度健全性 健全 创业者满意度 80% 申报表 他一次性项目□ √ □ 2019/12/31 贴、创业场地扶持补 2016～2018年）》， 就业专项行动计划 （2018-2022年）》， 人），成立三年以内 。结合普陀区创业形 持以大学生为主的青年 ，带动更高质量的就 贴、创业场地扶持补 。 38,451,650 38,693,600 预算金额（元） 400,000 450,000 2,059,750 60,000 2,950,000 246,000 2,790,000 25,519,500 3,180,000 476,400 320,000 度使用较少，二、三 主的青年创业者。 主的青年创业者。 目标值 00% 00% 规范 健全 有效 合规 健全 规范 规范 规范 规范 规范 及时 健全 高 800 500 500 及时 :5 0% 健全 0% 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心 万人就业项目 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目√ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019/1/1 结束时间 2019/12/31 开始时间 以”职能归并、分类调整；管理下沉，整合转制；平衡有序，动作规范；权责 明晰、统筹高效“为原则，促进协管员队伍向组织正规化、管理规范化、业务 项目概况 标准化发展。 《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区人社局等四部门制定的〈关于本区 ”万人就业项目“协管员队伍整合转制工作的实施意见〉的通知》普府办 立项依据 [2013]64号。 为贯彻落实上海市政府关于推动非正规就业劳动组织中”万人就业项目“协管 员队整合转制的工作要求，根据《上海市人民政府办公厅关于转达发市人力资 项目设立的必要性 源社会保障局等十部门关于调整完善本市”万人就业项目“协管员队伍管理工 作指导意见的通知》（沪府办发[2013]9号）文件精神立项。 资金统一由普陀区公安分局、区民政局、区残联、区河道管理所及各街道、镇 保证项目实施的制度、 负责监管，并按月向区财政指定部门报送财务报表；每年区财政局、区人社局 、普陀公安分局、街道 、镇对资金的使用和从业人员在岗情况进行专项检查。 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 45,382,135 项目当年预算（元） 45,382,135 同名项目上年预算执行 53,679,178 53,679,178 数（元） 子项目名称 预算金额（元） 万人项目岗位补贴 20,254,460 万人项目高温费补贴 1,178,400 项目当年投入资金构成 万人项目社保补贴 21,949,275 万人项目市级补助资金2018 2,000,000 由各主管局、街道、镇按月向区就业促进中心申请，审核报区人社局审批，区 项目实施计划 财政据实下拨。 全年在岗不突破1900人。 项目总目标 全年在岗不突破1900人。 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 配套资金到位率 =100% 区级资金到位率 =100% 资金到位及时性 及时 财务监控有效性 有效 投入和管理目标 财务管理制度健全性 健全 补贴发放规范性 规范 补贴公示规范性 规范 资格复审规范性 规范 资格审核规范性 规范 补贴申报规范性 规范 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 资金使用合规性 补贴标准执行度 特定群体应补尽补率 特定群体补贴及时性 投诉处理率 保障受补群体基本生活水平 受补群体满意度 长效管理制度建设 项目立项的规范性 合规 =100% =100% 0 ≥100% 0 ≥80% 完善 规范 申报表 他一次性项目□ √ □ 2019/12/31 有序，动作规范；权责 化、管理规范化、业务 部门制定的〈关于本区 〉的通知》普府办 ”万人就业项目“协管 厅关于转达发市人力资 目“协管员队伍管理工 项。 道管理所及各街道、镇 年区财政局、区人社局 岗情况进行专项检查。 45,382,135 53,679,178 算金额（元） 20,254,460 1,178,400 21,949,275 2,000,000 核报区人社局审批，区 目标值 0% 0% 范 0% 0% 时 效 全 范 范 范 范 范 规 0% 0% 00% 0% 善 范 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心 特殊群体就业补贴 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目√ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019/1/1 结束时间 2019/12/31 开始时间 主要帮助和推动劳动技能单一，市场就业能力偏低的就业困难群体早日实现 项目概况 市场化就业或灵活就业等。 立项依据 《关于进一步促进普陀区就业创业工作的实施意见》。 项目设立的必要性 为深入贯彻《中华人民共和国促进就业法》有效落实市、区政府有关促进就 业的工作要求，实施更加积极的创业就业政策，围绕“创新求突破，提升促 发展”的总体发展思路，结合本区促进就业工作实际立项。 保证项目实施的制度、 大力宣传相关补贴政策，区、街镇设专人负责补贴的初审和复审工作，并做 好补贴申请的事前、事中及事后的监督管理工作。 措施 项目总预算（元） 16,792,300 项目当年预算（元） 16,792,300 同名项目上年预算执 同名项目上年预算额（元） 16,792,318 16,792,318 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 区困难人员市场化就业补贴 6,039,300 区长期失业青年就业补贴 5,760,000 本市大学生灵活就业社保补贴 324,000 项目当年投入资金构成 本市用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴 126,000 就业援助基地高温费补贴 3,376,000 区大学生就业补贴 2,000 青年职业见习补贴 1,165,000 对于本区户籍就业困难人员实现市场化就业、长期失业青年实现市场化就业 或灵活就业、离校未就业高校毕业生首次就业为灵活就业、用人单位（小微 企业、社会团体、民办非企业、基金会等社会组织）新招用毕业年度高校毕 项目实施计划 业生社会保险补贴招用当年年度高校毕业生等给予补贴，并按照申请者或申 请企业的实际情况发放就业补贴。 围绕“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”建设要求，根据普陀区 项目总目标 实际就业形势发展，完成市、区就业目标数。 年度绩效目标 根据普陀区实际就业形势发展，完成市、区就业目标数。 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 绩效指标 预算执行率 预算资金到位率 预算编制规范性 区级资金到位率 资金到位及时性 专款专用率 财务监控有效性 财务管理制度健全性 指标目标值 =100% =100% 规范 =100% 及时 =100% 有效 健全 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 财务制度健全性 补贴发放规范性 补贴公示规范性 资格复审规范性 资格审核规范性 补贴申报规范性 资金使用合规性 项目管理制度执行的有效性 项目管理制度的健全性 特定群体应补尽补率 特定群体补贴及时性 投诉处理率 保障受补群体基本生活水平 受补群体满意度 长效管理制度建设 立项依据的充分性 制度完备齐全 规范 规范 规范 规范 规范 合规 有效 健全 =100% 及时 ≥100% 与当年最低工资持平 ≥80% 完善 充分 申报表 他一次性项目□ √ □ 2019/12/31 业困难群体早日实现 、区政府有关促进就 创新求突破，提升促 项。 审和复审工作，并做 16,792,300 16,792,318 预算金额（元） 6,039,300 5,760,000 324,000 126,000 3,376,000 2,000 1,165,000 青年实现市场化就业 业、用人单位（小微 招用毕业年度高校毕 ，并按照申请者或申 设要求，根据普陀区 。 目标值 00% 00% 规范 00% 及时 00% 有效 健全 完备齐全 规范 规范 规范 规范 规范 合规 有效 健全 00% 及时 100% 低工资持平 80% 完善 充分 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心 自主就业退役士兵社会保险和生活补贴 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目√ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019/1/1 结束时间 2019/12/31 开始时间 退役士兵自谋、自主职业一次性经济补助项目，是为了进一步深化退役士兵 安置工作改革、加大鼓励退役士兵自谋职业的工作力度，改进完善本市退役 项目概况 士兵安置办法。 立项依据 项目设立的必要性 根据《关于对本市自谋职业的城镇退役士兵发放一次性经济补助的通知》沪X 安发【2012】9号文；《关于对本市自主就业的城镇退役士兵发放地方经济补 助的通知》沪X安发【2012】12号文的规定。 做好退役士兵接收安置工作，是一项重要的政治任务，关系到国防和军队建 设大局，关系到社会和谐稳定。是国家建立以扶持就业为主，自主就业、安 排工作、退休、供养等多种方式结合的退役士兵安置制度。 加强本局财政专项经费的管理，提高经费的使用效益。 保证项目实施的制度、 区民政局严格按照规定办理审批手续，根据退役士兵提交的自谋、自主职业 措施 一次性经济补助申请和有关材料，进行审批。 项目总预算（元） 6,504,062 同名项目上年预算额（元） 6,300,000 子项目名称 项目当年预算（元） 6,504,062 同名项目上年预算执 6,300,000 行数（元） 预算金额（元） 6,504,062 项目当年投入资金构成 自主就业退役士兵补贴 该项目为经常性项目，自退役士兵退役后，向安置部门提出要求领取地方一 次性经济补助的申请，安置部门对退役士兵的申请进行审核后，报民政部门 项目实施计划 批准后，将地方一次性经济补助发放给退役士兵本人。 项目总目标 年度绩效目标 为了进一步深化退役士兵安置工作改革、加大鼓励退役士兵自谋职业的工作 力度，改进完善本市退役士兵安置办法。 完成当年度退役士兵安置工作。 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 绩效指标 指标目标值 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 区级资金到位率 =100% 资金到位及时性 及时 财务监控有效性 有效 财务管理制度健全性 健全 财务制度健全性 制度完备齐全 补贴发放规范性 规范 补贴公示规范性 规范 资格复审规范性 规范 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 资格审核规范性 规范 补贴申报规范性 规范 资金使用合规性 合规 补贴标准执行度 =100% 特定群体应补尽补率 =100% 特定群体补贴及时性 及时 投诉处理率 ≥100% 政策知晓度 =100% 绩效目标的合理性 合理 项目立项的规范性 规范 立项依据的充分性 充分 申报表 补贴 他一次性项目□ √ □ 2019/12/31 进一步深化退役士兵 ，改进完善本市退役 经济补助的通知》沪X 役士兵发放地方经济补 关系到国防和军队建 为主，自主就业、安 度。 交的自谋、自主职业 6,504,062 6,300,000 预算金额（元） 6,504,062 提出要求领取地方一 审核后，报民政部门 士兵自谋职业的工作 目标值 00% 00% 规范 00% 及时 有效 健全 完备齐全 规范 规范 规范 规范 规范 合规 00% 00% 及时 100% 00% 合理 规范 充分 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心 就业主题活动、促进就业工作专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目√ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019/1/1 结束时间 2019/12/31 开始时间 为深入贯彻《中华人民共和国促进就业法》，有效落实《上海市人民政府办 公厅关于印发<上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）>的通 知》（沪府办发〔2018〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策等文件精 项目概况 神，按照市、区政府有关促进就业创业的工作要求，实施更加积极的就业创 业政策，围绕“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的建设要求， 营造区域良好就业创业环境，设立此专项。 立项依据 项目设立的必要性 《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市鼓励创业带动就业专项行动计划 （2018-2022年）>的通知》（沪府办发〔2018〕24号）及我区新一轮促进就 业创业政策。 为深入贯彻《中华人民共和国促进就业法》，有效落实《上海市人民政府办 公厅关于印发<上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）>的通 知》（沪府办发〔2018〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策等文件精 神，按照市、区政府有关促进就业创业的工作要求，实施更加积极的就业创 业政策，围绕“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的建设要求， 营造区域良好就业创业环境，设立此专项。 建立就业创业例会制度，制定就业创业主题活动安排及“普陀就业源”、“ 保证项目实施的制度、 上海创业汇”微信公众号运营工作方案，定期讨论推进工作，确保项目实施 措施 。 项目总预算（元） 3,865,000 项目当年预算（元） 3,865,000 同名项目上年预算执 同名项目上年预算额（元） 2,663,000 2,520,536 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 促进就业政策资金审计费 318,000 就业、创业见习基地等评估评审费 341,000 就业、创业补贴资金等监管费 880,000 项目当年投入资金构成 主题活动费 1,866,000 万人就业项目等相关服务费 340,000 档案流转服务费 120,000 一季度：100万元；二季度：200万元；三季度：80万元；四季度：6.5万元。 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 每季度有序开展就业创业系列主题活动，运营维护“普陀就业源”、“上海 市创业汇”就业创业微信公众号，通过线下主题活动和线上公众号宣传双管 齐下，进一步营造我区良好就业创业环境。 年度绩效目标：全年有序开展就业创业系列主题活动不少于5场，定期更新维 每季度有序开展就业创业系列主题活动，运营维护“普陀就业源”、“上海 市创业汇”就业创业微信公众号，通过线下主题活动和线上公众号宣传双管 齐下，进一步营造我区良好就业创业环境。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 预算资金到位率 预算编制规范性 预算执行率 资金到位及时性 指标目标值 =100% 规范 =100% 及时 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 资金到位率 财务监控有效性 财务管理制度健全性 财务制度健全性 项目质量可控性 合同管理完备性 采购流程合规性 工作计划执行有效性 工作计划完整性 资金使用合规性 专款率专用率 项目管理制度执行的有效性 项目管理制度的健全性 特定群体补贴及时性 投诉处理率 保障受补群体基本生活水平 受补群体满意度 长效管理制度建设 项目立项的规范性 =100% 有效 健全 制度完备齐全 可控 完备 合规 有效 完整 合规 =100% 有效 健全 及时 ≥100% 与当年市最低工资持平元 ≥80% 完善 规范 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区就业促进中心 公益性劳动组织转制风险基金 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目√ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019/1/1 结束时间 2019/12/31 开始时间 为进一步规范普陀区就业援助基地从业人员风险基金的使用和管理，有效发 挥风险基金在就业援助基地运营过程中补充保障功能。根据就业援助基地安 项目概况 置的从业人数予以保障，标准为每人每月100元。 《关于普陀区就业援助基地从业人员风险基金使用及管理试行办法的通知》 、《关于普陀区万人就业项目服务类从业人员风险基金使用及管理试行办法 立项依据 的通知》。 针对从业人员发生工伤、病假、和劳动经济补偿金、死亡、春节慰问等方面 项目设立的必要性 予以保障。 保证项目实施的制度、 各街镇对风险基金的使用严格审批，风险基金由普陀区社会保障基金专户统 一拨付，确保专款专用。 措施 项目总预算（元） 4,274,400 项目当年预算（元） 4,274,400 同名项目上年预算执 同名项目上年预算额（元） 4,274,100 4,274,100 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 服务类转制万人就业项目风险基金 212,400 项目当年投入资金构成 就业援助基地风险基金 4,062,000 针对从业人员发生工伤、病假、和劳动经济补偿金、死亡、春节慰问等方面 项目实施计划 予以保障。 针对从业人员发生工伤、病假、和劳动经济补偿金、死亡、春节慰问等方面 项目总目标 予以保障。 针对从业人员发生工伤、病假、和劳动经济补偿金、死亡、春节慰问等方面 年度绩效目标 予以保障。 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 绩效指标 指标目标值 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 区资金到位率 =100% 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 专款专用率 =100% 财务管理制度健全性 健全 补贴发放规范性 规范 补贴公示规范性 规范 资格复审规范性 规范 资格审核规范性 规范 补贴申报规范性 规范 特定群体应补尽补率 =100% 项目扶持完成及时性 及时 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 特定群体补贴及时性 及时 保障受补群体基本生活水平 与当年最低工资持平 受补群体满意度 ≥80% 长效管理制度建设 完善 立项依据的充分性 充分