息烽县发展和改革局2016年度部门决算公开报表.xls

表1 收入支出决算总表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县发展和改革局 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 决算数 项 目 1 栏 次 3,380.99 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 628.77 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 决算数 2 2,367.84 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 18.33 40.00 2.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.65 1,022.43 111.48 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 24 4,009.76 25 0.00 26 709.93 27 合计 28 4,719.68 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 合计 52 53 54 55 56 4,091.73 0.00 627.95 4,719.68 表2 收入决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县发展和改革局 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 201 20104 2010401 2010499 206 20699 2069999 210 21005 2100501 211 21110 2111001 21199 2119901 212 21299 2129999 221 22102 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 其他发展与改革事务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 本年收入合计 1 4,009.76 2,198.61 2,198.61 833.80 1,364.81 500.00 500.00 500.00 18.33 18.33 18.33 146.00 96.00 96.00 50.00 50.00 2.50 2.50 2.50 23.65 23.65 财政拨款收入 2 3,380.99 2,131.85 2,131.85 767.04 1,364.81 500.00 500.00 500.00 18.33 18.33 18.33 146.00 96.00 96.00 50.00 50.00 2.50 2.50 2.50 23.65 23.65 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 628.77 66.77 66.77 66.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 222 22201 2220199 22204 2220403 229 22999 2299901 住房公积金 粮油物资储备支出 粮油事务 其他粮油事务支出 粮油储备 储备粮（油）库建设 其他支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 23.65 1,000.67 135.00 135.00 865.67 865.67 120.00 120.00 120.00 23.65 438.67 135.00 135.00 303.67 303.67 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562.00 0.00 0.00 562.00 562.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县发展和改革局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20104 2010401 2010499 20199 2019999 206 20699 2069999 210 21005 2100501 211 21199 2119901 212 21299 2129999 213 21301 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 其他发展与改革事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 本年支出合计 1 4,091.73 2,367.84 2,347.84 775.45 1,572.39 20.00 20.00 500.00 500.00 500.00 18.33 18.33 18.33 40.00 40.00 40.00 2.50 2.50 2.50 5.50 5.50 基本支出 2 1,017.70 975.72 975.72 775.45 200.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.33 18.33 18.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 3,074.03 1,392.12 1,372.12 0.00 1,372.12 20.00 20.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 2.50 2.50 2.50 5.50 5.50 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 221 22102 2210201 222 22201 2220199 22204 2220403 229 22999 2299901 其他农业支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 粮油物资储备支出 粮油事务 其他粮油事务支出 粮油储备 储备粮（油）库建设 其他支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 5.50 23.65 23.65 23.65 1,022.43 165.00 165.00 857.43 857.43 111.48 111.48 111.48 0.00 23.65 23.65 23.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 1,022.43 165.00 165.00 857.43 857.43 111.48 111.48 111.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县发展和改革局 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 项 目 1 栏 次 3,380.99 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 一般公共预算财 政府性基金 预算财政拨 政拨款 2 3 4 款 2,334.61 2,334.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.33 18.33 0.00 40.00 40.00 0.00 2.50 2.50 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.65 23.65 0.00 460.43 460.43 0.00 111.48 111.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 24 3,380.99 本年支出合计 53 25 653.73 年末结转和结余 54 26 653.73 55 27 0.00 56 28 57 合计 29 4,034.72 合计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 3,496.50 538.22 3,496.50 538.22 0.00 0.00 4,034.72 4,034.72 0.00 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县发展和改革局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20104 2010401 2010499 20199 2019999 206 20699 2069999 210 21005 2100501 211 21199 2119901 212 21299 2129999 213 21301 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 其他发展与改革事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,496.50 2,334.61 2,314.61 767.04 1,547.57 20.00 20.00 500.00 500.00 500.00 18.33 18.33 18.33 40.00 40.00 40.00 2.50 2.50 2.50 5.50 5.50 984.47 942.49 942.49 767.04 175.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.33 18.33 18.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,512.03 1,392.12 1,372.12 0.00 1,372.12 20.00 20.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 2.50 2.50 2.50 5.50 5.50 2130199 221 22102 2210201 222 22201 2220199 22204 2220403 229 22999 2299901 其他农业支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 粮油物资储备支出 粮油事务 其他粮油事务支出 粮油储备 储备粮（油）库建设 其他支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 5.50 23.65 23.65 23.65 460.43 165.00 165.00 295.43 295.43 111.48 111.48 111.48 0.00 23.65 23.65 23.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 460.43 165.00 165.00 295.43 295.43 111.48 111.48 111.48 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门：贵州省贵阳市息烽县发展和改革局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 科目编 科目名称 码 416.00 302 商品和服务支出 74.90 30201 办公费 137.69 30202 印刷费 147.84 30203 咨询费 41.37 30204 手续费 12.22 30205 水费 0.00 30206 电费 0.00 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 1.99 30209 物业管理费 444.73 30211 差旅费 1.97 30212 因公出国（境）费用 371.43 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 1.84 30215 会议费 42.02 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 2.89 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.93 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 23.65 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 金额 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 121.54 310 其他资本性支出 5.17 31001 房屋建筑物购建 2.28 31002 办公设备购置 1.48 31003 专用设备购置 0.02 31005 基础设施建设 0.54 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更新 2.33 31007 6.62 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 4.27 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 2.01 31013 公务用车购置 5.66 31019 其他交通工具购置 0.09 31020 产权参股 0.25 31099 其他资本性支出 2.70 304 对企事业单位的补贴 3.41 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 57.15 30499 0.00 307 债务利息支出 1.08 30701 国内债务付息 0.00 30707 国外债务付息 金额 2.19 0.00 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30314 30315 30399 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.04 399 0.00 30239 其他交通费用 11.75 39906 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 8.69 人员经费合计 860.74 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 6 — 其他支出 赠与 0.00 0.00 123.73 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县发展和改革局 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 57.57 0.00 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 19.92 注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 0.00 公务接待费 6 19.92 37.65 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县发展和改革局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 上年结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6