预算公开09表-2018年部门支出绩效目标申报表.xlsx

预算公开09表 项目支出绩效目标申报表 （ 2018 年度） 项目 单位 中共北京市海淀区纪律检查委员 项目名称 会 纪检监察业务费 申请数合计 （万元） 项目代码 1118000066001001 240 资金用于保证区纪委区监委日常业务工作正常开展,进而推动全区纪检监察工 作顺利扎实推进。区纪委区监委机关在履行纪检和监察职能工作中，开展日常业 项目绩效 务活动所需经费具体包括：用于开展纪律教育、党风政风监督、纪律审查等活动 目标 的日常办公经费，约80万元；日常办公开支，约55万元 ；临时借调人员餐费等其 他临时性日常支出，约30万元；外出差旅费，约10万元；印刷费，约30万元；研 究费，约20万元；办案区维护经费，约15万元。 一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值） 用于开展纪律教育、党风政风监督、纪律审查等活动 的日常办公经费，约80万元；日常办公开支，约55万元 ； 产出数量 临时借调人员餐费等其他临时性日常支出，约30万元；外 指标 出差旅费，约10万元；印刷费，约30万元；研究费，约20 万元；办案区维护经费，约15万元。 产出指标 维持2018年度区纪委区监委日常工作正常运行,保障纪 产出质量 委机关各类办公支出。推动党风廉政建设和反腐败斗争取 指标 得新成效，协助区委推进海淀区全面从严治党向纵深发展 。 产出进度 2018年1-12月各部室按照年度工作计划支出，年终支 指标 出完毕。 产出成本 业务费预算涵盖的内容基本包括所有的日常办公支出 指标 经济效益 无 指标 绩效指标 社会效益 保证2018年度区纪委区监委职能正常履行，推动全区 指标 纪检监察工作全面开展，营造海淀风清气正的政治生态。 效果指标 环境效益 日常办公支出严格遵守环保要求，杜绝浪费，节约资 指标 源，通过多种途径促进节能减排。 可持续影 响 指标 无 服务对象 提升群众满意度，着力查找和解决我区作风建设存在 满意度指 的薄弱环节和突出问题，不断提升工作效率和水平，促进 标 各单位进一步提高为民服务水平。 其他说明 的问题 填报人： 路璐 联系电话： 82510354 填报日期： 2017.11.01 预算公开09表 项目支出绩效目标申报表 （ 2018 年度） 项目 单位 中共北京市海淀区纪律检查委员 项目名称 会 设备购置专项经费 申请数合计 （万元） 项目代码 1118000066001015 247.6 该资金用于保障配置工作中必须的现代化办公设备和办案设备，以满足区纪 项目绩效 委区监委机关、派驻机构及巡察办巡察组工作和办案需求，保障和支持机关、派 目标 驻机构和巡察机构办公、办案活动顺利开展。 一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值） 为满足区纪委区监委机关及各派驻机构工作及办案需 求，采购办案包（包含笔记本电脑10000元、便携式打印机 产出数量 3000元、照相机6000元、录音笔2000元、移动硬盘1000元 指标 等）34个74.8万元，便携式同步录音录像设备10套80万元 ，区纪委区监委机关日常办公设备购置80万元，区委巡察 办及巡察办公设备12.8万元。 产出指标 保证2018年度区纪委区监委机关、派驻机构和巡察机 产出质量 构工作及办案各类设备购置，保障办公、办案活动顺利高 指标 效开展。 产出进度 2018年1-12月各部室及派驻机构按照年度工作计划出 指标 ，年终支出完毕。 产出成本 无 指标 经济效益 无 指标 绩效指标 社会效益 保证2018年度区纪委区监委职能正常履行，推动全区 指标 纪检监察工作全面开展，营造海淀风清气正的政治生态。 环境效益 办公设备购置严格遵守环保要求，杜绝浪费，节约资 指标 源，通过多种途径促进节能减排。 效果指标 可持续影 响 指标 无 服务对象 提升群众满意度，着力查找和解决我区作风建设存在 满意度指 的薄弱环节和突出问题，不断提升工作效率和水平，促进 标 各单位进一步提高为民服务水平。 其他说明 的问题 填报人： 路璐 联系电话： 82510354 填报日期： 2017.11.01