上海市普陀区科学技术协会2020年部单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算预算单位：上海市普陀区科学技术协会目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区科学技术协会（单位）主要职能上海市普陀区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党上海市普陀区委员会领导下的人民团体，是党和政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带，是本区推动科学技术事业发展的重要社会力量。普陀区科协的主要职责是：（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。（二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献。（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民科学素质。（四）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设。（五）组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。（六）表彰奖励优秀科学技术工作者和优秀科协工作者，表彰奖励先进科技团体和科协基层组织，举荐科学技术人才。（七）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目研究评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交流。（九）开展继续教育和技术培训工作，推动终身教育的发展。（十）兴办符合普陀区科协宗旨的社会公益性事业。（十一）对授权管理的区级学会及科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。上海市普陀区科学技术协会（单位）机构设置上海市普陀区科学技术协会单位设2个内设机构，包括：综合服务部、科普创新部名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区科学技术协会预算支出总额为1,011.57万元，其中：财政拨款支出预算1,011.57万元，比2019年预算减少 291.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,011.27万元，比2019年预算减少291.64万元；政府性基金拨款支出预算 0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”296.57万元，主要用于机关编制人员经费、公用经费。 2.“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）”76.75万元，主要用于项目经费。 3. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）”137.63万元，主要用于事业编制人员经费、公用经费。 4. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”323万元，主要用于科普活动项目经费。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”18.32万元，主要用于退休人员活动费及福利费支出经费。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”40.02万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费支出经费。 7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”20.01万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出经费。 8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”14.11万元，主要用于机关编制在职人员缴纳医疗保险支出经费。 9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”9.65万元，主要用于事业编制在职人员缴纳医疗保险支出经费。 10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”33.87万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出经费。 11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”41.64万元，主要用于机关编制在职人员购房补贴支出经费。 2020年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 10,115,675 一、科学技术支出 1.公共预算资金 10,115,675 二、社会保障和就业支出 8,339,472 3,670,197 783,471 783,471 2.政府性基金三、卫生健康支出 237,607 237,607 二、事业收入四、住房保障支出 755,125 755,125 10,115,675 5,446,400 公用经费 671,800 3,997,475 671,800 3,997,475 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 10,115,675 支出总计 2020年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 206 科学技术支出 8,339,472 8,339,472 科学技术管理事务 3,733,209 3,733,209 2,965,734 2,965,734 767,475 767,475 科技条件与服务 1,376,263 1,376,263 机构运行 1,376,263 1,376,263 科学技术普及 3,230,000 3,230,000 科普活动 3,230,000 3,230,000 社会保障和就业支出 783,471 783,471 行政事业单位离退休 783,471 783,471 206 01 206 01 01 行政运行 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 206 05 206 05 206 07 206 07 01 02 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 183,200 183,200 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 400,181 400,181 事业收入事业单位经营收入其他收入 208 05 06 210 机关事业单位职业年金缴费支出 200,090 200,090 卫生健康支出 237,607 237,607 行政事业单位医疗 237,607 237,607 210 11 210 11 01 行政单位医疗 141,144 141,144 210 11 02 事业单位医疗 96,463 96,463 住房保障支出 755,125 755,125 住房改革支出 755,125 755,125 221 221 02 221 02 01 住房公积金 338,725 338,725 221 02 03 购房补贴 416,400 416,400 10,115,675 10,115,675 合计 2020年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 206 科学技术支出 8,339,472 4,341,997 3,997,475 科学技术管理事务 3,733,209 2,965,734 767,475 2,965,734 2,965,734 0 767,475 0 767,475 科技条件与服务 1,376,263 1,376,263 0 机构运行 1,376,263 1,376,263 0 科学技术普及 3,230,000 0 3,230,000 科普活动 3,230,000 0 3,230,000 社会保障和就业支出 783,471 783,471 0 行政事业单位离退休 783,471 783,471 0 206 01 206 01 01 行政运行 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 206 05 206 05 206 07 206 07 01 02 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 183,200 183,200 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 400,181 400,181 0 208 05 06 210 机关事业单位职业年金缴费支出 200,090 200,090 0 卫生健康支出 237,607 237,607 0 行政事业单位医疗 237,607 237,607 0 210 11 210 11 01 行政单位医疗 141,144 141,144 0 210 11 02 事业单位医疗 96,463 96,463 0 住房保障支出 755,125 755,125 0 住房改革支出 755,125 755,125 0 221 221 02 221 02 01 住房公积金 338,725 338,725 0 221 02 03 购房补贴 416,400 416,400 0 10,115,675 6,118,200 3,997,475 合计 2020年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元财政拨款收入项目财政拨款支出预算数项目一、财政拨款收入 10,115,675 一、科学技术支出 1. 一般公共预算资金 10,115,675 二、社会保障和就业支出合计一般公共预算 8,339,472 8,339,472 783,471 783,471 2. 政府性基金三、卫生健康支出 237,607 237,607 二、事业收入四、住房保障支出 755,125 755,125 10,115,675 10,115,675 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 10,115,675 支出总计政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 206 科学技术支出 8,339,472 4,341,997 3,997,475 科学技术管理事务 3,733,209 2,965,734 767,475 2,965,734 2,965,734 0 767,475 0 767,475 科技条件与服务 1,376,263 1,376,263 0 机构运行 1,376,263 1,376,263 0 科学技术普及 3,230,000 0 3,230,000 科普活动 3,230,000 0 3,230,000 社会保障和就业支出 783,471 783,471 0 行政事业单位离退休 783,471 783,471 0 206 01 206 01 01 行政运行 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 206 05 206 05 206 07 206 07 01 02 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 183,200 183,200 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 400,181 400,181 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 200,090 200,090 0 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 210 卫生健康支出 237,607 237,607 0 行政事业单位医疗 237,607 237,607 0 210 11 210 11 01 行政单位医疗 141,144 141,144 0 210 11 02 事业单位医疗 96,463 96,463 0 住房保障支出 755,125 755,125 0 住房改革支出 755,125 755,125 0 221 221 02 221 02 01 住房公积金 338,725 338,725 0 221 02 03 购房补贴 416,400 416,400 0 10,115,675 6,118,200 3,997,475 合计 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本部门2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空合计基本支出项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费 5,262,120 5,262,120 公用经费款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 746,844 746,844 301 02 津贴补贴 2,363,586 2,363,586 301 03 奖金 114,226 114,226 301 07 绩效工资 790,426 790,426 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 400,181 400,181 301 09 职业年金缴费 200,090 200,090 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 237,607 237,607 301 12 其他社会保障缴费 70,435 70,435 301 13 住房公积金 338,725 338,725 商品和服务支出 654,300 654,300 302 302 01 办公费 150,000 150,000 302 03 咨询费 100,000 100,000 302 04 手续费 1,000 1,000 302 07 邮电费 9,000 9,000 302 11 差旅费 9,500 9,500 302 13 维修（护）费 30,000 30,000 302 15 会议费 19,000 19,000 302 16 培训费 9,000 9,000 302 17 公务接待费 5,700 5,700 302 26 劳务费 20,000 20,000 302 28 工会经费 64,916 64,916 302 29 福利费 77,760 77,760 302 39 其他交通费用 110,520 110,520 302 99 其他商品和服务支出 47,904 47,904 对个人和家庭的补助 184,280 184,280 303 303 02 退休费 183,200 183,200 303 09 奖励金 1,080 1,080 资本性支出 17,500 17,500 办公设备购置 17,500 17,500 310 310 02 合计 6,118,200 5,446,400 671,800 单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0.57 0 0.57 购置费 0 运行费 0 0 45.21 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0.57万元，比2019年预算减少0.03万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。（三）公务接待费0.57万元。比2019年预算减少0.03万元，主要原因是严格执行财政节俭。二、机关运行经费预算 2020年上海市普陀区科学技术协会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为56.13万元。三、政府采购情况 2020年本部门政府采购预算1.75万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.75万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.75万元。四、绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金399.75万元。五、国有资产占用情况截至2019年12月31日，上海市普陀区科学技术协会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。财政项目支出绩效目标表（2020年度）申报单位名称：上海市普陀区科学技术协会项目名称*：科普经费项目类别*：延续性项目计划开始日期*： 2020-1-1 计划完成日 2020-12-31 期*：是否含有政府购买服务：含有绩效类型： “十三五”是我国建设创新型国家和全面建成小康社会的决胜阶段，是上海基本建成“四个中心”和项目概况*：社会主义现代化国际大都市的决定性时期，也是普陀区形成“一轴两翼”功能布局，基本建成“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的关键时期，必须全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。随着城市经济的发展，公众生活水平和知识水平不断提高，对科学、技术、教育、文化等需求与日俱增，要求科普工作树立以能力为导向的理念，为公众提供更加优质的科普服务，着力提升社会公众的科学劳动能力、科学生活能力、参与公共事务的能力、终身学习与全面发展能力，培育具有较好科学素质的新型社会公民。近年来，普陀区紧紧围绕建设科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区的发展目标，积极国务院关于印发《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》的通知：“加大财政保障力立项依据*：度切实执行《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国科学技术普及法》的有关规定，各级政府根据财力情况和公民科学素质建设发展的实际需要，逐步提高教育、科普经费的增长速度，并将科普经费列入同级财政预算，保障《科学素质纲要》的顺利实施。中央财政根据财力状况，逐步加大对地方的转移支付力度。各级政府要从中央财政的财力性转移支付资金中安排一定的经费用于公民科学素质建设。” 关于印发《普陀区科普事业“十三五”发展规划》的通知（普科组办〔2017〕3号）普陀区科普工作联席会议办公室关于印发《关于街道(镇)科普经费使用管理的指导意见》的通知（普科组办〔2017〕2号）。落实上海市委组织部、上海市科协《关于加强党建引领基层科协建设的意见》（沪委组〔2019〕126号）以及上海市科协《关于进一步加强乡镇街道科协组织建设深入推进“3+1”试点工作的实施意见》（沪科协〔2019〕84号）相关要求。落实普陀区创城办下发的《关于开展全国文明城区创建指标可达性评估的通知》要求。面对新形势和新需求，特别是在普陀区打造科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区的战略项目设立的必要性*：格局中，全区科普事业发展还存在一些不适应、不协调的短板和问题。科普社会化程度需要进一步提高，科普资源整合共享需要进一步加强，科普传播手段方法需要进一步创新。保证项目实施的制度、措施*：项目实施计划*：普陀区科普经费使用管理办法（普科协〔2017〕3号）；普陀区科普工作联席会议办公室关于印发《关于街道（镇）科普经费使用管理的指导意见》的通知（普科组办（2017）2号）按照2020年区科普工作计划推进实施总目标及阶段性目标：到2020年，初步形成与科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区相匹配的科普服务能力和科学传播体系;培育一批在全市乃至全国具有重要影响力的科普品牌活动和示范项目；社会力量参与科普工作更加广泛，科普资源更加丰富，区域科普特色和优势更加凸显；公民科学素质达标率比“十二五”末提高3个百分点；力争创建为2016-2020年度全国科普示范区；加强科普队伍建设，进一步健全组织、发展科普志愿者、实施培训计划，建设一支乐于奉献、规模适当、善于工作的高素质的科普工作队伍。本项目上年度市级财政资金使用情况项目总预算 3230000 项目当年预算（元）： 3230000 6230000 同名项目上年预算执行数（元）： 6230000 （元）：同名项目上年预算额（元）： 2020年绩效目标一级目标投入与管理二级目标三级目标指标目标值投入管理预算编制规范性规范投入管理预算资金到位及时性及时财务管理财务管理制度健全性健全财务管理资金使用合规性合规投入与管理产出目标效果目标影响力目标财务管理财务监控有效性有效项目管理合同管理完备性完备项目管理工作计划执行有效性有效项目管理项目管理制度执行的有效有效项目管理性项目管理制度的健全性健全资产管理固定资产管理情况规范数量科普报刊杂志订阅 =100% 数量智慧科普盒智慧科普盒子 =100% 数量沪昆、沪余杭科普联动 ≥1个数量科普联动活动完成个数 >全市平均数量短视频制作 =1个数量上海科博会等 ≥1次数量百万市民科普行 ≥30次数量在街道（镇）网格化片区 ≥2个数量建设“科普驿站”、“家门口开展全国性重大科普宣传 =1次数量活动，显著扩大科普宣传示范街道（镇）、居委申 ≥上年数量报青少年科普活动 ≥1次质量科普杂志覆盖人群全年龄段质量科普大赛参赛获奖率 >全市平均质量群众各类科普活动组织有组织效率高时效效性科普资料发放及时率及时时效科普联动活动完成及时率及时时效科普集市活动完成及时率及时社会效益群众科学素质提升情况 >3% 社会效益科普示范区评比成果评为上海科普示范区和全国科普示范区社会效益科普品牌打造具有代表性和示范性社会效益群众满意度 ≥80% 长效管理信息化管理打造平台有效其它项目立项的规范性规范其它立项依据的充分性充分