项目绩效自评表.xlsx

附件1 项目支出绩效自评表（ 21 年度）项目名称食品公司退休职工养老保险经费主管部门寿县畜牧兽医服务中心项目资金年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率 1857.5231 1857.5231 1857.5231 10 100% 1857.5231 1857.5231 1857.5231 — （万元）年度资金总额其中：当年财政拨款年度总体目标一级指标实施单位上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标实际完成情况全面完成2020年寿县食品公司员职工养老保险费的缴纳及时将食品公司221名职工社保补缴至2021年6月，完善职工参保制度。二级指标三级指标满意度实际指标值完成值达到退休年龄 221人 221人质量指标职工养老保险补缴率 100% 100% 时效指标效益指标年度数量指标产出指标绩效指标寿县食品公司补缴社保时效成本指标单位应交部分社会效益解决职工养老保险金，保持社会稳定可持续影响稳步推进未改制企业职工达龄退休参保工指标作服务对象满职工满意度意度指标总分分值得分 100 100 补缴至2021.6 前完成全部补缴 1857.5231万 1857.5231万元元完成全部补缴完成全部补缴完成全部补缴完成全部补缴 100% 100% 偏差原因分析及改进措施司得分 10 — — — 善职工参保制度。偏差原因分析及改进措施附件1 项目支出绩效自评表（ 21 年度）项目名称动物卫生监督管理经费主管部门寿县畜牧兽医服务中心实施单位动物卫生监督所年初预算项目资金全年预算数全年执行数分值执行率数（万元）年度资金总额 160 160 160 10 100% 其中：当年财政拨款 160 160 160 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标实际完成情况年度总体承担全县动物及动物产品的检疫、畜禽无害化处理、养殖场监管、动确保了本年度全县动物及动物产品的检疫、畜禽无害化处理、目标物卫生监督等，确保畜产品安全不出问题养殖场监管、动物卫生监督等工作的正常运行。年度实际偏差原因分析及改进一级指标二级指标三级指标分值得分指标值完成值措施官方兽医人员工资报酬 17人 100% 数量指标驻场检疫人员劳务报酬 4人 100% 产地检疫协检人员劳务报酬 160人 100% 官方兽医、检疫人员考核达标率 100% 100% 质量指标产出指标动物及动物产品检疫合格率 98% 100% 时效指标官方兽医、检疫人员按月发放率 100% 100% 绩效指标官方兽医人员工资报酬 100% 60000元/人 /年成本指标驻场检疫人员劳务报酬 100% 36000元/人 /年产地检疫协检人员劳务报酬 100% 2725元/人/ 社会效益确保全县动物及动物产品的安全性 90% 100% 年效益指标可持续影确保全县动物及动物产品的安全性 90% 100% 响指标服务对象满意度满意度指动物检疫监管人员满意度 90% 100% 标总分 100 100 监督所得分 10 — — — 、畜禽无害化处理、的正常运行。偏差原因分析及改进措施附件1 项目支出绩效自评表（ 21 年度）项目名称 2020年中央财政部分农业转移支付资金：畜禽粪污资源化利用主管部门寿县畜牧兽医服务中心实施单位寿县畜牧兽医服务中心年初预算项目资金全年预算数全年执行数分值执行率数（万元）年度资金总额 2219 2219 2219 10 100% 其中：当年财政拨款 — 上年结转资金 2219 2219 2219 — 其他资金 — 预期目标实际完成情况年度总体加快推进大型规模养殖场畜禽粪污资源化利用，确保大型规模养殖场设施基本完成大型规模养殖场畜禽粪污资源化利用，确保大型规目标装备配套率达到100%，全县畜禽粪污综合利用率达到95%以上模养殖场设施装备配套率达到100%，第三方粪污处理中心正在验收及审计工作过程中。年度实际偏差原因分析及改进一级指标二级指标三级指标分值得分措施指标值完成值第三方审计费用 348万元 348万元数量指标奖补预算总额 1871万元 1871万元大型规模养殖场设施装备配套率 100% 100% 全县畜禽粪污综合利用率 95% 100% 改建及时完成性 100% 100% 第三方审计费用 348万元 348万元奖补预算总额 1871万元 1871万元社会效益全县畜禽粪污综合利用率 95% 100% 可持续影响指标服务对象满意度指标促进农业可持续发展 100% 100% 规模养殖场场主满意度 90% 100% 质量指标产出指标时效指标绩效指标成本指标效益指标满意度总分 100 100 医服务中心得分 — — — 化利用，确保大型规三方粪污处理中心正中。偏差原因分析及改进措施附件1 项目支出绩效自评表（ 21 年度）项目名称 2021年生猪调出大县奖励资金主管部门寿县畜牧兽医服务中心实施单位寿县畜牧兽医服务中心年初预算项目资金全年预算数全年执行数分值执行率数（万元）年度资金总额 491 491 491 10 100% 其中：当年财政拨款 491 491 491 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标实际完成情况年度总体加快推进全县生猪规模养殖场的防疫设施建设，支持相关企业扩建改建圈完成全县生猪规模养殖场的防疫设施建设及相关企业扩建改目标舍，扩大生产建圈舍的验收，全部资金以完成发放年度实际偏差原因分析及改进一级指标二级指标三级指标分值得分措施指标值完成值数量指标报名参加养殖场 57家 100% 质量指标奖励资金发放率 100% 100% 时效指标奖励资金及时发放率 100% 100% 奖补范围防疫设施建设及圈舍改建 100% 产出指标绩效指标成本指标防疫设施5万/场，圈舍改建1030万/场社会效益减少规模养殖带来的环境污染问题 95% 奖补标准效益指标满意度可持续影提高养殖场养殖积极性，促进农业响指标可持续发展服务对象规模养殖场场主满意度满意度指总分标 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100 100 医服务中心得分 10 — — — 设及相关企业扩建改完成发放偏差原因分析及改进措施附件1 项目支出绩效自评表（ 21 年度）项目名称动物防疫等补助经费主管部门寿县畜牧兽医服务中心实施单位寿县畜牧兽医服务中心年初预算项目资金全年预算数全年执行数分值执行率得分数（万元）年度资金总额 106.92 106.92 106.92 10 100% 10 其中：当年财政拨款 106.92 106.92 106.92 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标实际完成情况年度总体按时发放各乡镇站所设立防疫检查站防疫员工资补助，使防疫目标 12月份已完成所有乡镇共计296个防疫员工资补助的发放。工作正常开展年度实际偏差原因分析及改进一级指标二级指标三级指标分值得分措施指标值完成值数量指标防疫员人数 296人 100% 防疫员考核合格率 100% 100% 工资发放率 100% 100% 质量指标产出指标绩效指标时效指标工资发放时限 2021年12月 2021年12月成本指标工资标准 3600元/人/ 3600元/人/ 年年效益指标社会效益满意度服务对象满意度指标完成全县基层动物疫病防控、检疫等工作 100% 100% 防疫员满意度 100% 100% 总分 100 100 附件1 项目名称主管部门项目资金（万元）项目支出绩效自评表（ 21 年度） 2021年生猪规模场无害化处理补助资金寿县畜牧兽医服务中心实施单位寿县畜牧兽医服务中心年初预算全年预算数全年执行数分值执行率数年度资金总额 151.96 151.96 151.96 10 100% 其中：当年财政拨款 151.96 151.96 151.96 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标实际完成情况年度总体集中处理生猪规模养殖场病死猪，避免问题产品流入市场，补贴相目标关养殖户减少损失，帮助监督生产发展。完成病死猪无害化处理工作，补贴资金发放到位。三级指标年度指标值实际完成值数量指标无害化处理养殖场数量 238家 238家质量指标补助发放率 100% 100% 时效指标补助发放时限 2021年12月 100% 成本指标补贴标准 80元/头 80元/头社会效益补贴无害化处理的病死猪养殖户，减少损失 100% 100% 可持续影避免病死猪流入市场，提高动响指标物产品安全监控 100% 100% 服务对象满意度指标 100% 100% 一级指标二级指标分值得分 100 100 产出指标绩效指标效益指标满意度养殖户满意度总分偏差原因分析及改进措施服务中心得分 10 — — — 金发放到位。偏差原因分析及改进措施主管部门项目资金（万元）寿县畜牧兽医服务中心年初预算数年度资金总额 5171.6906 其中：当年财政拨款 1165.2483 上年结转资金 4552.4423 其他资金预期目标部门整体支出绩效自评表（ 21 年度）实施单位全年预算数全年执行数 8926.233 8830.6232 3208.5423 4315.4987 4552.4423 寿县畜牧兽医服务中心分值执行率 10 99.35% — 98.67% — 100% — 实际完成情况年度总体目畜禽粪污资源化利用级基本完场剩余348万已上交国库，第三方无害化处理中心正在确保完成全县动物及动物相关生产活动安全有序进行，负责相关安全管理监标验收和审计过程中；生猪大县项目已完成验收发放工作，规模场无害化处理，防疫员督工作。补助经费，动物卫生监督管理经费，食品公司养老保险经费等项目已完成工作。一级指标二级指标上年结余指标追加预算指标数量年初预算指标数量畜禽粪污治理工作进度食品公司养老保险费使用进度 2021年生猪大县奖励发放进度质量指标规模场无害化处理项目进度防疫员补助经费产出指标动物卫生监督管理经费时效指标指标完成时间畜禽粪污治理工作进度食品公司养老保险费使用进度 2021年生猪大县奖励发放进度成本指标规模场无害化处理项目进度防疫员补助经费动物卫生监督管理经费确保全县动物及动物产品安全社会效益促进全县畜禽养殖业发展稳定综合治理畜禽粪污，提高资源利用效益指生态效益科学处理规模场病死猪，预发疾病扩散标确保全县动物及动物产品安全可持续影响指标促进全县畜禽养殖业发展稳定职工满意度服务对象满满意度防疫员满意度意度指标畜禽养殖户满意度总分数量指标绩效指标三级指标年度指标值 33 56 22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2021年12月 2219万 491万 160万 151.96万 106.92万 1857.5231万 98% 90% 85% 98% 98% 90% 98% 90% 100% 实际完成值 33 56 22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2021年12月 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 分值得分 100 100 偏差原因分析及改进措施服务中心得分 10 — — — 三方无害化处理中心正在模场无害化处理，防疫员费等项目已完成工作。偏差原因分析及改进措施主管部门项目资金（万元）寿县畜牧兽医服务中心年初预算数年度资金总额 5171.6906 其中：当年财政拨款 1165.2483 上年结转资金 4552.4423 其他资金预期目标部门整体支出绩效自评表（ 21 年度）实施单位全年预算数全年执行数 8926.233 8830.6232 3208.5423 4315.4987 4552.4423 寿县畜牧兽医服务中心分值执行率 10 99.35% — 98.67% — 100% — 实际完成情况年度总体目畜禽粪污资源化利用级基本完场剩余348万已上交国库，第三方无害化处理中心正在确保完成全县动物及动物相关生产活动安全有序进行，负责相关安全管理监标验收和审计过程中；生猪大县项目已完成验收发放工作，规模场无害化处理，防疫员督工作。补助经费，动物卫生监督管理经费，食品公司养老保险经费等项目已完成工作。一级指标二级指标上年结余指标追加预算指标数量年初预算指标数量畜禽粪污治理工作进度食品公司养老保险费使用进度 2021年生猪大县奖励发放进度质量指标规模场无害化处理项目进度防疫员补助经费产出指标动物卫生监督管理经费时效指标指标完成时间畜禽粪污治理工作进度食品公司养老保险费使用进度 2021年生猪大县奖励发放进度成本指标规模场无害化处理项目进度防疫员补助经费动物卫生监督管理经费确保全县动物及动物产品安全社会效益促进全县畜禽养殖业发展稳定综合治理畜禽粪污，提高资源利用效益指生态效益科学处理规模场病死猪，预发疾病扩散标确保全县动物及动物产品安全可持续影响指标促进全县畜禽养殖业发展稳定职工满意度服务对象满满意度防疫员满意度意度指标畜禽养殖户满意度总分数量指标绩效指标三级指标年度指标值 33 56 22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2021年12月 2219万 491万 160万 151.96万 106.92万 1857.5231万 98% 90% 85% 98% 98% 90% 98% 90% 100% 实际完成值 33 56 22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2021年12月 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 分值得分 100 100 偏差原因分析及改进措施服务中心得分 10 — — — 三方无害化处理中心正在模场无害化处理，防疫员费等项目已完成工作。偏差原因分析及改进措施