上海市普陀区科学技术委员会2020年度部门决算公开.pdf

上海市普陀区科学技术委 员会 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区科学技术委员会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区科学技术委员会 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区科学技术委员会 2020 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区科学技术委员会概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家和上海市有关科技、信息化和知识产权 工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际情况，研 究起草相应的配套政策和措施。 （二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟定区中长 期科技、信息化和知识产权发展与改革规划；健全科技创新体制 机制；制定年度工作计划并组织实施。 （三）负责区域科技和信息化公共服务平台体系的构建，推 进科技创新体系建设，不断优化区域科技创新环境。 （四）负责本区国家、市级各类科技专项计划的申报、推荐、 管理和实施，协助国家、市有关部门对项目实施监管；促进本区 科技企业、高新技术产业的发展；负责本区国家、市级各类科技 人才专项计划的申报、推荐、管理和实施；负责区域内国家、市 科技等各相关奖励的申报和推荐；负责本区技术合同登记和归口 管理工作。 （五）负责区各类科技专项计划的制定和实施；负责本区科 技等各类相关奖项的组织、申报、评审和奖励。 （六）负责本区科技园区发展的指导和协调；负责区域科技 发展相关数据统计和信息发布。 （七）根据《科普法》，负责制定本区科学技术普及工作规 划，实行政策引导,推动科普工作发展。 （八）负责本区信息安全的组织协调、宣传指导和督促检查 工作；组织实施本区信息化宣传培训等工作。 （九）指导、协调编制区内信息化基础设施规划，做好信息 化基础设施规划建设的协调和组织工作。配合做好市相关信息化 重大工程、实事项目和条线信息化应用系统在本区的衔接和落实 工作。 （十）推进区域社会和经济各领域的信息化应用；负责区财 力投资信息化项目支出预算的前置审核。 （十一）推动建立面向个人和企业等社会诚信体系建设，组 织协调信用信息资源的开发和共享。 （十二）负责协调知识产权法律、法规和政策在本区的贯彻 落实；协助市知识产权局做好区域专利申请、维护、保护的管理 和服务及专利行政执法工作；负责区域知识产权的宣传培训工 作；推动区域专利的创造、转化、运用和保护。 （十三）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事 宜。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市普陀区科学技术委员会部门决算 包括：上海市普陀区科学技术委员会本级决算、下属行政事业单 位决算。 纳入上海市普陀区科学技术委员会 2020 年度部门决算编制 范围的单位包括： 序号 单位名称 1 上海市普陀区科学技术委员会（本级） 2 上海市普陀区社会保障卡服务中心 备注 第二部分 上海市普陀区科学技术委员会 2020 年度部门决算 表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 6,865.71 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 决算数 7,338.57 94.32 34.74 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 129.62 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 6,865.71 本年支出合计 7,597.25 结余分配 1,884.16 年末结转和结余 总计 8,749.87 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 1,152.62 8,749.87 收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 合计 6,865.71 6,865.71 206 科学技术支出 6,607.03 6,607.03 20601 科学技术管理事务 752.81 752.81 2060101 行政运行 601.77 601.77 2060199 其他科学技术管理事务支出 151.04 151.04 20605 科技条件与服务 5,554.41 5,554.41 2060501 机构运行 228.10 228.10 2060503 科技条件专项 5,326.31 5,326.31 20607 科学技术普及 299.81 299.81 2060702 科普活动 299.81 299.81 208 社会保障和就业支出 94.32 94.32 20805 行政事业单位养老支出 94.32 94.32 功能分类 科目编码 科目名称 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2080501 行政单位离退休 9.54 9.54 2080502 事业单位离退休 0.46 0.46 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 56.23 56.23 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 28.09 28.09 210 卫生健康支出 34.74 34.74 21011 行政事业单位医疗 34.74 34.74 2101101 行政单位医疗 23.16 23.16 2101102 事业单位医疗 11.58 11.58 221 住房保障支出 129.62 129.62 22102 住房改革支出 129.62 129.62 2210201 住房公积金 52.30 52.30 2210203 购房补贴 77.32 77.32 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 合计 7,597.24 1,092.24 6,505.01 206 科学技术支出 7,338.57 834.86 6,503.71 20601 科学技术管理事务 752.81 601.77 151.04 2060101 行政运行 601.77 601.77 2060199 其他科学技术管理事务 支出 151.04 151.04 20604 技术研究与开发 34.75 34.75 2060404 科技成果转化与扩散 34.75 34.75 20605 科技条件与服务 2060501 6,251.20 233.08 6,018.11 机构运行 233.08 233.08 2060502 技术创新服务体系 80.00 80.00 2060503 科技条件专项 5,938.11 5,938.11 20607 科学技术普及 299.81 299.81 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 2060702 科普活动 299.81 208 社会保障和就业支出 94.32 93.03 1.29 20805 行政事业单位养老支出 94.32 93.03 1.29 2080501 行政单位离退休 9.54 8.24 1.29 2080502 事业单位离退休 0.46 0.46 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 56.23 56.23 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 28.09 28.09 210 卫生健康支出 34.74 34.74 21011 行政事业单位医疗 34.74 34.74 2101101 行政单位医疗 23.16 23.16 2101102 事业单位医疗 11.58 11.58 221 住房保障支出 129.62 129.62 22102 住房改革支出 129.62 129.62 2210201 住房公积金 52.30 52.30 2210203 购房补贴 77.32 77.32 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 299.81 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 7,333.59 7,333.59 八、社会保障和就业支出 94.32 94.32 九、卫生健康支出 34.74 34.74 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 6,865.71 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 129.62 129.62 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 6,865.71 本年支出合计 7,592.26 7,592.26 年初财政拨款结转和结余 1,738.54 年末财政拨款结转和结余 1,011.99 1,011.99 一、一般公共预算财政拨款 1,738.54 8,604.25 8,604.25 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 8,604.25 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 206 科学技术支出 7,333.59 829.88 6,503.71 20601 科学技术管理 事务 752.81 601.77 151.04 2060101 行政运行 601.77 601.77 2060199 其他科学技术 管理事务支出 151.04 151.04 20603 应用研究 34.75 34.75 34.75 34.75 2060399 20604 2060404 20605 其他应用研究 支出 技术研究与开 发 科技成果转化 与扩散 科技条件与服 务 6,246.22 228.10 228.10 6,018.11 2060501 机构运行 228.10 2060502 技术创新服务 体系 80.00 80.00 2060503 科技条件专项 5,938.11 5,938.11 2060599 其他科技条件 与服务支出 20607 科学技术普及 299.81 299.81 2060702 科普活动 299.81 299.81 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 94.32 93.03 1.29 94.32 93.03 1.29 9.54 8.24 1.29 0.46 0.46 56.23 56.23 28.09 28.09 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 卫生健康支出 34.74 34.74 21011 行政事业单位 医疗 34.74 34.74 2101101 行政单位医疗 23.16 23.16 2101102 事业单位医疗 11.58 11.58 221 住房保障支出 129.62 129.62 22102 住房改革支出 129.62 129.62 2210201 住房公积金 52.30 52.30 2210203 购房补贴 77.32 77.32 7,592.26 1,087.26 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6,505.01 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 973.20 128.18 451.08 20.11 134.32 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 56.23 30206 28.09 30207 34.74 30208 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 84.36 13.72 0.09 电费 邮电费 取暖费 30209 物业管理费 差旅费 5.36 30211 因公出国（境）费用 52.30 30212 30213 维修（护）费 租赁费 62.80 30214 会议费 9.19 30215 30216 培训费 公务接待费 8.70 30217 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 工会经费 0.49 30228 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 公用经费合计 982.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1.10 4.60 5.93 0.50 4.11 11.40 14.16 19.44 9.31 20.51 20.51 104.87 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 运行维护费 预算数 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 说明：上海市普陀区科学技术委员会本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据 决算数 公务接待费 预算数 决算数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区科学技术委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区科学技术委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 资产负债情况表 单位：万元 数量 年初数 价值 年末 数 年初数 年末数 —— —— 5219.59 2656.61 （一）流动资产 —— —— 4446.33 1500.43 （二）固定资产 —— —— 3487.19 3847.86 766 922 3393.77 3749.39 15 14 1285.24 1233.08 27 27 6.21 6.21 4.其他固定资产 —— —— 87.21 92.26 减：累计折旧及减值准备 —— —— 2794.26 2833.87 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 84.12 164.37 —— —— 3.80 22.18 —— —— 二、负债合计 —— —— 2574.56 376.18 三、净资产合计 —— —— 2645.03 2280.43 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区科学技术委员会 2020 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上 海 市 普 陀 区科 学 技 术 委 员 会 2020 年 度 收 入 支 出 总 计 8,749.87 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 1,592.74 万元，增长 22.25%。主要原因：本年一次性项目经费较上年有 大幅度增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 6,865.71 万元， 其中：财政拨款收入 6,865.71 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 7,597.24 万元，其中：基本支出 1,092.24 万 元，占 14.38%；项目支出 6,505.01 万元，占 85.62%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区科学技术委员会 2020 年度财政拨款收入支出 总计 8,604.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计 增加 1,592.74 万元，增长 22.72%。主要原因：本年一次性项目 经费较上年有大幅度增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 7,592.26 万元，占本年支出合 计的 99.93%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 2,319.61 万元，增长 43.99%。主要原因：本年一次性项目经 费较上年有大幅度增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 7,592.26 万元，主要用于以下 方面：科学技术支出（类）7,333.59 万元，占 96.59%；社会保 障和就业支出（类）94.32 万元，占 1.24%；卫生健康支出（类） 34.74 万元，占 0.46%；住房保障支出（类）129.62 万元，占 1.71%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,208.99 万元，支 出决算为 7,592.26 万元，完成年初预算的 236.59%。决算数大 于预算数的主要原因：预算经费调增。其中： 1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行 （项）。主要用于：普陀区科委本部的人员经费和办公经费。年 初预算为 619.27 万元，支出决算为 601.77 万元。决算数小于 预算数的主要原因：预算经费调减。 2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学 技术管理事务支出（项）。主要用于：开展普陀区科学技术管理 事务支出的科技专家工作经费、引进科技企业的招商引资工作经 费等。年初预算为 158.00 万元，支出决算为 151.04 万元。决算 数小于预算数的主要原因：预算经费调减。 3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转 化与扩散（项）。主要用于：市创新项目配套资金。年初预算 0 万元，支出决算为 34.75 万元。决算数大于预算数的主要原因： 使用历年结余。 4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。 主要用于：普陀区科委下属事业单位的人员经费和办公经费。年 初预算为 219.05 万元，支出决算为 228.10 万元。决算数大于预 算数的主要原因：预算经费调增。 5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服 务体系（项）。主要用于：区科技公共服务平台项目配套资金。 年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数的 主要原因：使用历年结余。 6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专 项（项）。主要用于：信息化常规项目运行经费、智联普陀项目 等。年初预算为 1,904.97 万元，支出决算为 5,938.11 万元。决 算数大于预算数的主要原因：预算经费调增。 7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。 主要用于：普陀区科技节活动、区科普创新活动等。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.81 万元。决算数大于预算数的主要原 因：预算经费调增。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：普陀区科委本级离退休人员 经费。年初预算为 19.54 万元，支出决算为 9.54 万元。决算数 小于预算数的主要原因：预算经费调减。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：普陀区科委下属事业单位的 退休人员经费。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：普陀区 科委本部及下属事业单位人员的基本养老保险缴费。年初预算为 66.43 万元，支出决算为 56.23 万元。决算数小于预算数的主要 原因：预算经费调减。 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：普陀区科委 本部及下属事业单位人员的职业年金缴费。年初预算为 33.22 万 元，支出决算为 28.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：预 算经费调减。 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：普陀区科委机关在职人员的缴纳基本医 疗保险费。年初预算为 26.37 万元，支出决算为 23.16 万元。决 算数小于预算数的主要原因：预算经费调减。 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：普陀区科委下属事业单位在职人员的缴 纳基本医疗保险费。年初预算为 13.07 万元，支出决算为 11.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算经费调减。 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 61.49 万元， 支出决算为 52.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算经 费调减。 15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：普陀区科委本部符合条件职工购买住房的补贴。年初 预算为 87.12 万元，支出决算为 77.32 万元。决算数小于预算数 的主要原因：预算经费调减。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1,087.26 万元。其中：人 员经费 982.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、退休费、奖励金等支出。公用经费 104.87 万元， 主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置等支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置 及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度持 平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 年持平；公务用 车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平；公务接待费支出 决算与 2019 年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务 接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 0 万元。2020 年，上海市普陀区科 学技术委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接 待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 上海市普陀区科学技术委员会 2020 年度无“三公”经费财 政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出收入 0 万元。 上海市普陀区科学技术委员会 2020 年度无政府性基金预算 财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。 上海市普陀区科学技术委员 2020 年度无国有资本经营预算 财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区科学技术委员会2020年度预算绩效管理工作 开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：普陀区科 委预算绩效管理制度（试行），建立了预算编制时设定明确的绩 效目标的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编 报绩效目标的2020年度项目13个，涉及预算金额 5,695.85万元； 绩效跟踪评价的2020年度项目12个，涉及预算金额 5,383.35万 元；绩效自评的2020年度项目13个，涉及预算金额 5,580.75万 元，平均得分97.46分（其中，绩效评级为“优”的项目13个； 绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个； 绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个， 已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 101.43 万元，比 2019 年度减少 8.08 万 元，下降 7.38%。主要原因是预算经费调减。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区科学技术委员会 2020 年度政府采购金额为 5,718.28 万元，其中：货物采购金额 6.27 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5,712.01 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面 向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成 交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中， 由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府 采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 5,718.28 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 （1）上海市普陀区科学技术委员会 2020 年度无车辆。 2、房屋 （1）截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区科学技术委员 会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用 的房屋为 1,383.79 平方米。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。