附表1：寿县迎河镇2023年部门预算表.xls

2023年部门预算表 寿县迎河镇人民政府 表 目 表二 部门预算收入总表 表三 部门预算支出总表 表四 部门财政拨款收支总表 表五 部门一般公共预算支出表 表六 部门一般公共预算基本支出表 表七 部门政府性基金预算支出表 表八 部门国有资本经营预算支出表 表九 部门项目支出表 表十 部门政府采购支出表 表十一 部门政府购买服务支出表 表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 录 部门公开表1 2023年部门收支总表 部门名称： 收 收入项目 入 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1,023.27 其中：财政拨款 1,023.27 纳入国库管理的非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入（教育收费） 五、单位资金收入 其中：事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入小计 0.00 上年结转数 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 收入总计 0.00 2023年部门收支总表 单位：万元 支 支出功能分类科目 一、一般公共服务支出 出 预算数 826.02 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育传媒支出 八、社会保障和就业支出 118.35 九、卫生健康支出 29.86 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 49.04 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、抗疫特别国债安排的支出 本年支出小计 0.00 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 支出总计 0.00 部门公开表2 部门名称： 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20101 2010101 20103 人大事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 合计 一般公共预 算 小计 1,023.27 1,023.27 1,023.27 826.02 826.02 826.02 257.14 257.14 257.14 257.14 257.14 257.14 568.88 568.88 568.88 2010301 行政运行 531.53 531.53 531.53 2010350 事业运行 37.36 37.36 37.36 社会保障和就业支出 118.35 118.35 118.35 行政事业单位养老支出 102.76 102.76 102.76 2080501 行政单位离退休 4.69 4.69 4.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.38 65.38 65.38 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.69 32.69 32.69 14.79 14.79 14.79 其他社会福利支出 14.79 14.79 14.79 其他社会保障和就业支出 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 29.86 29.86 29.86 29.86 29.86 29.86 208 20805 20810 2081099 20899 2089999 210 21011 社会福利 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 18.62 18.62 18.62 2101102 事业单位医疗 2.58 2.58 2.58 2101103 公务员医疗补助 8.66 8.66 8.66 49.04 49.04 49.04 住房改革支出 49.04 49.04 49.04 住房公积金 49.04 49.04 49.04 221 住房保障支出 22102 2210201 2023年部门收入总表 本年收入 单位资金 政府性基金 国有资本经 财政专户管 预算 营预算 理资金 小计 事业收入 事业单位经 上级补助收 附属单位上 营收入 入 缴收入 单位：万元 上年结转结余 其他收入 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 部门公开表3 2023年部门支出总表 部门名称： 科目编码 科目名称 合计 201 1,023.27 一般公共服务支出 20101 2010101 20103 合计 人大事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 826.02 257.14 257.14 568.88 2010301 行政运行 531.53 2010350 事业运行 37.36 社会保障和就业支出 118.35 208 20805 行政事业单位养老支出 102.76 2080501 行政单位离退休 4.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.38 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.69 20810 2081099 20899 2089999 210 社会福利 其他社会福利支出 14.79 其他社会保障和就业支出 0.80 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 14.79 0.80 29.86 行政事业单位医疗 29.86 2101101 行政单位医疗 18.62 2101102 事业单位医疗 2.58 2101103 221 公务员医疗补助 住房保障支出 22102 2210201 8.66 49.04 住房改革支出 49.04 住房公积金 49.04 年部门支出总表 单位：万元 基本支出 项目支出 备注 639.58 383.69 442.33 383.69 244.82 12.31 244.82 12.31 197.51 371.37 160.15 371.37 37.36 118.35 102.76 4.69 65.38 32.69 14.79 14.79 0.80 0.80 29.86 29.86 18.62 2.58 8.66 49.04 49.04 49.04 部门公开表4 2023年部门财政拨款收支总 部门名称： 收 项目 一、本年收入 入 预算数 支出功能分类科目 0.00 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,023.27 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等事务支出 （十五）商业服务业等事务支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算安排的支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 0.00 支 出 总 计 年部门财政拨款收支总表 单位：万元 支 合计 出 一般公共预算拨款 0.00 0.00 0.00 826.02 0.00 118.35 0.00 29.86 0.00 49.04 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 0.00 0.00 部门公开表5 2023年部门一般公共预算支出表 部门名称： 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20101 2010101 20103 人大事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 基本支出 合计 小计 1,023.27 639.58 826.02 442.33 257.14 244.82 257.14 244.82 568.88 197.51 2010301 行政运行 531.53 160.15 2010350 事业运行 37.36 37.36 社会保障和就业支出 118.35 118.35 行政事业单位养老支出 102.76 102.76 2080501 行政单位离退休 4.69 4.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.38 65.38 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.69 32.69 14.79 14.79 其他社会福利支出 14.79 14.79 其他社会保障和就业支出 0.80 0.80 0.80 0.80 29.86 29.86 行政事业单位医疗 29.86 29.86 2101101 行政单位医疗 18.62 18.62 2101102 事业单位医疗 2.58 2.58 2101103 公务员医疗补助 8.66 8.66 208 20805 20810 2081099 20899 2089999 210 社会福利 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 49.04 49.04 住房改革支出 49.04 49.04 住房公积金 49.04 49.04 预算支出表 单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 项目支出 610.78 28.80 383.69 413.53 28.80 383.69 244.82 12.31 244.82 12.31 168.71 28.80 371.37 131.35 28.80 371.37 37.36 118.35 102.76 4.69 65.38 32.69 14.79 14.79 0.80 0.80 29.86 29.86 18.62 2.58 8.66 49.04 49.04 49.04 部门公开表6 2023年部门一般公共预算基本支出表 部门名称： 单位预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 合计 639.58 工资福利支出 586.40 30101 基本工资 194.98 30102 津贴补贴 83.11 30103 奖金 115.75 30107 绩效工资 14.78 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 65.38 30109 职业年金缴费 32.69 30110 职工基本医疗保险缴费 21.20 30111 公务员医疗补助缴费 8.66 30112 其他社会保障缴费 0.80 30113 住房公积金 49.04 30199 其他工资福利支出 0.01 301 302 商品和服务支出 30.70 30205 水费 3.00 30207 邮电费 4.40 30211 差旅费 6.40 30217 公务接待费 5.50 30228 工会经费 4.90 30231 公务用车运行维护费 6.50 303 对个人和家庭的补助 19.48 30302 退休费 4.69 30305 生活补助 14.79 资本性支出 3.00 310 31002 办公设备购置 3.00 算基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 610.78 28.80 586.40 194.98 83.11 115.75 14.78 65.38 32.69 21.20 8.66 0.80 49.04 0.01 4.90 25.80 3.00 4.40 6.40 5.50 4.90 6.50 19.48 4.69 14.79 3.00 3.00 部门公开表7 2023年部门政府性基金预算支出表 部门名称: 本年政府性基金预算 科目编码 科目名称 合计 预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 部门公开表8 2023年部门国有资本经营预算支出预算表 部门名称： 本年国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 预算支出预算表 单位：万元 本年国有资本经营预算拨款支出 基本支出 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 项目支出 部门公开表9 2023年部门项 部门名称： 类型 项目名称 项目单位 合计 合计 383.69 其他运转类 目标绩效、乡补、车补、等经费 寿县迎河镇人民政府 75.04 特定目标类 特殊人员生活补助 寿县迎河镇人民政府 12.31 其他运转类 专项工作经费 寿县迎河镇人民政府 296.33 2023年部门项目支出表 本年财政拨款 一般公共预算 383.69 75.04 12.31 296.33 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 算 预算 单位：万元 财政专户管理 资金 单位资金 部门公开表10 2023年部门政府采购支出表 部门名称： 单位名称/支出项目/政府采购品目 合计 一般公共预算 合计 11.00 11.00 寿县迎河镇人民政府 11.00 11.00 3.00 3.00 空调机组 3.00 3.00 专项工作经费 8.00 8.00 台式计算机 4.00 4.00 便携式计算机 2.50 2.50 复印机 1.50 1.50 寿县迎河镇人民政府_在职人员综合定额公务费（一） 政府采购支出表 单位：万元 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 部门公开表11 2023年部门政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录代码 一级目录名称 二级目录代码 二级目录名称 三级目录代码 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 部门公开表12 2023年部门财政拨款安排三公经费预算支出表 部门名称： 项目名称 合计 本年预算数 上年预算数 58.90 1、因公出国(境)费 2、公务接待费 31.82 3、公务用车费 27.07 其中：（1）公务用车运行维护费 27.07 （2）公务用车购置费 算支出表 单位:万元 增幅