上海市普陀区人民政府万里街道办事处2020年区级单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算预算单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区人民政府万里街道办事处主要职能上海市普陀区人民政府万里街道办事处是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。一、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。二、统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健、有序、可持续发展。三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。四、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。五、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。六、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。七、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。八、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。九、承办区委、区政府交办的其他事项。上海市普陀区人民政府万里街道办事处机构设置上海市普陀区人民政府万里街道办事处本部设 8 个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区人民政府万里街道办事处预算支出总额为9661.78万元，其中：财政拨款支出预算9661.78万元，比2019年预算减少3712.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9661.78万元，比2019年预算3712.98万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”科目6.5万元，主要用于群众团体事务。 2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”科目44.2万元，主要用于组织事务。 3. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”科目113.6万元，主要用于宣传事务。 4. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”科目10万元，主要用于统战事务。 5. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”科目4万元，主要用于市场监督管理事务。 6. “公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）”科目25万元，主要用于法律援助。 7. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”科目97.14万元，主要用于其他公共安全支出。 8. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”科目23.08万元，主要用于其他教育支出。 9. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”科目17万元，主要用于科普活动。 10. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”科目78.02万元，主要用于群众文化。 11. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”科目16万元，主要用于群众体育。 12. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）”科目12.5万元，主要用于社会组织管理。 13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”科目1.37万元，主要用于行政单位离退休。 14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目147.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 15. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目73.63万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”科目295万元，主要用于公益性岗位补贴。 17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”科目27.3万元，主要用于其他就业补助支出。 18. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）”科目12万元，主要用于红十字事业。 19. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”科目10万元，主要用于其他城市生活救助。 20. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”科目226万元，主要用于其他社会保障和就业支出。 21. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”科目50万元，主要用于计划生育服务。 22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目87.43万元，主要用于行政单位医疗。 23. “卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）”科目65万元，主要用于其他卫生健康支出。 24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”科目2228.06万元，主要用于城乡社区管理事务行政运行。 25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）”科目829.05万元，主要用于城乡社区管理事务一般行政管理事务。 25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”科目702.91万元，主要用于城管执法。 26. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”科目715.67万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。 27. “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”科目2222.88万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。 28. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”科目841.10万元，主要用于城乡社区环境卫生。 29. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”科目20万元，主要用于其他城乡社区支出。 30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目175.37万元，主要用于住房公积金。 31. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目267万元，主要用于购房补贴。 32. “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）”科目217.72万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。 2020年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入 96,617,839 一、一般公共服务支出 1,783,000 1,783,000 1、一般公共预算资金 96,617,839 二、公共安全支出 1,221,400 1,221,400 2、政府性基金三、教育支出 230,800 230,800 二、事业收入四、科学技术支出 170,000 170,000 三、事业单位经营收入五、文化旅游体育与传媒支出 940,200 940,200 四、其他收入六、社会保障和就业支出 8,050,488 2,222,488 5,828,000 七、卫生健康支出 2,024,296 874,296 1,150,000 八、城乡社区支出 75,596,758 18,668,445 九、住房保障支出 6,600,897 4,423,697 收入总计 96,617,839 支出总计 96,617,839 26,188,926 10,641,238 46,287,075 2,177,200 10,641,238 59,787,675 2020年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款一般公共服务支出 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 204 财政拨款收入项 201 201 合计 02 02 02 02 02 1,783,000 1,783,000 群众团体事务 65,000 65,000 一般行政管理事务 65,000 65,000 组织事务 442,000 442,000 一般行政管理事务 442,000 442,000 宣传事务 1,136,000 1,136,000 一般行政管理事务 1,136,000 1,136,000 统战事务 100,000 100,000 一般行政管理事务 100,000 100,000 市场监督管理事务 40,000 40,000 一般行政管理事务 40,000 40,000 1,221,400 1,221,400 公共安全支出事业收入事业单位经营收入其他收入 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 208 司法 250,000 250,000 法律援助 250,000 250,000 其他公共安全支出 971,400 971,400 其他公共安全支出 971,400 971,400 教育支出 230,800 230,800 其他教育支出 230,800 230,800 其他教育支出 230,800 230,800 科学技术支出 170,000 170,000 科学技术普及 170,000 170,000 科普活动 170,000 170,000 文化旅游体育与传媒支出 940,200 940,200 文化和旅游 780,200 780,200 群众文化 780,200 780,200 体育 160,000 160,000 群众体育 160,000 160,000 8,050,488 8,050,488 民政管理事务 125,000 125,000 社会组织管理 125,000 125,000 社会保障和就业支出 208 02 208 02 06 208 05 行政事业单位离退休 2,222,488 2,222,488 208 05 01 行政单位离退休 13,740 13,740 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,472,498 1,472,498 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 736,250 736,250 208 07 就业补助 3,223,000 3,223,000 208 07 05 公益性岗位补贴 2,950,000 2,950,000 208 07 99 其他就业补助支出 273,000 273,000 208 16 红十字事业 120,000 120,000 208 16 一般行政管理事务 120,000 120,000 208 25 其他生活救助 100,000 100,000 208 25 其他城市生活救助 100,000 100,000 208 99 其他社会保障和就业支出 2,260,000 2,260,000 208 99 其他社会保障和就业支出 2,260,000 2,260,000 卫生健康支出 2,024,296 2,024,296 计划生育事务 500,000 500,000 计划生育服务 500,000 500,000 行政事业单位医疗 874,296 874,296 行政单位医疗 874,296 874,296 02 01 01 210 210 07 210 07 210 11 210 11 17 01 210 99 210 99 01 212 其他卫生健康支出 650,000 650,000 其他卫生健康支出 650,000 650,000 城乡社区支出 75,596,758 75,596,758 城乡社区管理事务 44,756,912 44,756,912 212 01 212 01 01 行政运行 22,280,618 22,280,618 212 01 02 一般行政管理事务 8,290,540 8,290,540 212 01 04 城管执法 7,029,065 7,029,065 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 7,156,689 7,156,689 212 03 城乡社区公共设施 22,228,800 22,228,800 212 03 其他城乡社区公共设施支出 22,228,800 22,228,800 212 05 城乡社区环境卫生 8,411,046 8,411,046 212 05 城乡社区环境卫生 8,411,046 8,411,046 212 99 其他城乡社区支出 200,000 200,000 212 99 其他城乡社区支出 200,000 200,000 住房保障支出 6,600,897 6,600,897 住房改革支出 4,423,697 4,423,697 99 01 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,753,697 1,753,697 221 02 03 购房补贴 2,670,000 2,670,000 221 03 221 03 99 城乡社区住宅 2,177,200 2,177,200 其他城乡社区住宅支出 2,177,200 2,177,200 96,617,839 96,617,839 合计 2020年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款一般公共服务支出 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 204 基本支出项目支出项 201 201 合计 02 02 02 02 02 1,783,000 0 1,783,000 群众团体事务 65,000 0 65,000 一般行政管理事务 65,000 0 65,000 组织事务 442,000 0 442,000 一般行政管理事务 442,000 0 442,000 宣传事务 1,136,000 0 1,136,000 一般行政管理事务 1,136,000 0 1,136,000 统战事务 100,000 0 100,000 一般行政管理事务 100,000 0 100,000 市场监督管理事务 40,000 0 40,000 一般行政管理事务 40,000 0 40,000 1,221,400 0 1,221,400 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 208 司法 250,000 0 250,000 法律援助 250,000 0 250,000 其他公共安全支出 971,400 0 971,400 其他公共安全支出 971,400 0 971,400 教育支出 230,800 0 230,800 其他教育支出 230,800 0 230,800 其他教育支出 230,800 0 230,800 科学技术支出 170,000 0 170,000 科学技术普及 170,000 0 170,000 科普活动 170,000 0 170,000 文化旅游体育与传媒支出 940,200 0 940,200 文化和旅游 780,200 0 780,200 群众文化 780,200 0 780,200 体育 160,000 0 160,000 群众体育 160,000 0 160,000 8,050,488 2,222,488 5,828,000 民政管理事务 125,000 0 125,000 社会组织管理 125,000 0 125,000 社会保障和就业支出 208 02 208 02 06 208 05 行政事业单位离退休 2,222,488 2,222,488 0 208 05 01 行政单位离退休 13,740 13,740 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,472,498 1,472,498 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 736,250 736,250 0 208 07 就业补助 3,223,000 0 3,223,000 208 07 05 公益性岗位补贴 2,950,000 0 2,950,000 208 07 99 其他就业补助支出 273,000 0 273,000 208 16 红十字事业 120,000 0 120,000 208 16 一般行政管理事务 120,000 0 120,000 208 25 其他生活救助 100,000 0 100,000 208 25 其他城市生活救助 100,000 0 100,000 208 99 其他社会保障和就业支出 2,260,000 0 2,260,000 208 99 其他社会保障和就业支出 2,260,000 0 2,260,000 卫生健康支出 2,024,296 874,296 1,150,000 计划生育事务 500,000 0 500,000 计划生育服务 500,000 0 500,000 行政事业单位医疗 874,296 874,296 0 行政单位医疗 874,296 874,296 0 02 01 01 210 210 07 210 07 210 11 210 11 17 01 210 99 210 99 01 212 其他卫生健康支出 650,000 0 650,000 其他卫生健康支出 650,000 0 650,000 城乡社区支出 75,596,758 29,309,683 46,287,075 城乡社区管理事务 44,756,912 29,309,683 15,447,229 212 01 212 01 01 行政运行 22,280,618 22,280,618 0 212 01 02 一般行政管理事务 8,290,540 0 8,290,540 212 01 04 城管执法 7,029,065 7,029,065 0 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 7,156,689 0 7,156,689 212 03 城乡社区公共设施 22,228,800 0 22,228,800 212 03 其他城乡社区公共设施支出 22,228,800 0 22,228,800 212 05 城乡社区环境卫生 8,411,046 0 8,411,046 212 05 城乡社区环境卫生 8,411,046 0 8,411,046 212 99 其他城乡社区支出 200,000 0 200,000 212 99 其他城乡社区支出 200,000 0 200,000 住房保障支出 6,600,897 4,423,697 2,177,200 住房改革支出 4,423,697 4,423,697 0 99 01 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,753,697 1,753,697 0 221 02 03 购房补贴 2,670,000 2,670,000 0 221 03 221 03 99 城乡社区住宅 2,177,200 0 2,177,200 其他城乡社区住宅支出 2,177,200 0 2,177,200 96,617,839 36,830,164 59,787,675 合计 2020年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 96,617,839 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入总计项目一般公共预算 1,783,000 1,783,000 1,221,400 1,221,400 三、教育支出 230,800 230,800 四、科学技术支出 170,000 170,000 五、文化旅游体育与传媒支出 940,200 940,200 六、社会保障和就业支出 8,050,488 8,050,488 七、卫生健康支出 2,024,296 2,024,296 八、城乡社区支出 75,596,758 75,596,758 九、住房保障支出 6,600,897 6,600,897 96,617,839 96,617,839 二、公共安全支出 96,617,839 合计支出总计政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 201 一般公共服务支出 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 204 204 基本支出项目支出 02 02 02 02 02 1,783,000 0 1,783,000 群众团体事务 65,000 0 65,000 一般行政管理事务 65,000 0 65,000 组织事务 442,000 0 442,000 一般行政管理事务 442,000 0 442,000 宣传事务 1,136,000 0 1,136,000 一般行政管理事务 1,136,000 0 1,136,000 统战事务 100,000 0 100,000 一般行政管理事务 100,000 0 100,000 市场监督管理事务 40,000 0 40,000 一般行政管理事务 40,000 0 40,000 1,221,400 0 1,221,400 250,000 0 250,000 公共安全支出 06 合计项司法项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 204 06 07 204 99 204 99 01 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 208 208 09 08 基本支出项目支出法律援助 250,000 0 250,000 其他公共安全支出 971,400 0 971,400 其他公共安全支出 971,400 0 971,400 教育支出 230,800 0 230,800 其他教育支出 230,800 0 230,800 其他教育支出 230,800 0 230,800 科学技术支出 170,000 0 170,000 科学技术普及 170,000 0 170,000 科普活动 170,000 0 170,000 文化旅游体育与传媒支出 940,200 0 940,200 文化和旅游 780,200 0 780,200 群众文化 780,200 0 780,200 体育 160,000 0 160,000 群众体育 160,000 0 160,000 8,050,488 2,222,488 5,828,000 125,000 0 125,000 社会保障和就业支出 02 合计民政管理事务项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 208 02 06 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 210 210 07 社会组织管理合计基本支出项目支出 125,000 0 125,000 2,222,488 2,222,488 0 13,740 13,740 0 1,472,498 1,472,498 0 736,250 736,250 0 就业补助 3,223,000 0 3,223,000 05 公益性岗位补贴 2,950,000 0 2,950,000 99 其他就业补助支出 273,000 0 273,000 红十字事业 120,000 0 120,000 一般行政管理事务 120,000 0 120,000 其他生活救助 100,000 0 100,000 其他城市生活救助 100,000 0 100,000 其他社会保障和就业支出 2,260,000 0 2,260,000 其他社会保障和就业支出 2,260,000 0 2,260,000 卫生健康支出 2,024,296 874,296 1,150,000 计划生育事务 500,000 0 500,000 行政事业单位离退休 02 01 01 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 210 07 17 210 11 210 11 210 99 210 99 01 01 212 合计基本支出项目支出计划生育服务 500,000 0 500,000 行政事业单位医疗 874,296 874,296 0 行政单位医疗 874,296 874,296 0 其他卫生健康支出 650,000 0 650,000 其他卫生健康支出 650,000 0 650,000 城乡社区支出 75,596,758 29,309,683 46,287,075 城乡社区管理事务 44,756,912 29,309,683 15,447,229 212 01 212 01 01 行政运行 22,280,618 22,280,618 0 212 01 02 一般行政管理事务 8,290,540 0 8,290,540 212 01 04 城管执法 7,029,065 7,029,065 0 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 7,156,689 0 7,156,689 212 03 城乡社区公共设施 22,228,800 0 22,228,800 212 03 其他城乡社区公共设施支出 22,228,800 0 22,228,800 212 05 城乡社区环境卫生 8,411,046 0 8,411,046 212 05 城乡社区环境卫生 8,411,046 0 8,411,046 212 99 其他城乡社区支出 200,000 0 200,000 99 01 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 212 99 01 221 其他城乡社区支出合计基本支出项目支出 200,000 0 200,000 住房保障支出 6,600,897 4,423,697 2,177,200 住房改革支出 4,423,697 4,423,697 0 221 02 221 02 01 住房公积金 1,753,697 1,753,697 0 221 02 03 购房补贴 2,670,000 2,670,000 0 221 03 城乡社区住宅 2,177,200 0 2,177,200 221 03 其他城乡社区住宅支出 2,177,200 0 2,177,200 96,617,839 36,830,164 59,787,675 99 合计 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空合计基本支出项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 26,165,546 26,165,546 0 款 301 301 01 基本工资 3,170,000 3,170,000 0 301 2 津贴补贴 15,506,640 15,506,640 0 301 3 奖金 707,500 707,500 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,472,498 1,472,498 0 301 9 职业年金缴费 736,250 736,250 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 874,296 874,296 0 301 12 其他社会保障缴费 928,265 928,265 0 301 13 住房公积金 1,753,697 1,753,697 0 301 99 其他工资福利支出 1,016,400 1,016,400 0 商品和服务支出 10,641,238 0 10,641,238 302 302 1 办公费 400,000 0 400,000 302 4 手续费 2,000 0 2,000 302 5 水费 22,000 0 22,000 302 6 电费 250,000 0 250,000 302 7 邮电费 140,000 0 140,000 302 9 物业管理费 1,434,920 0 1,434,920 302 11 差旅费 80,000 0 80,000 302 14 租赁费 5,500,000 0 5,500,000 302 15 会议费 30,000 0 30,000 302 16 培训费 80,000 0 80,000 302 17 公务接待费 13,500 0 13,500 302 27 委托业务费 356,212 0 356,212 302 28 工会经费 299,446 0 299,446 302 29 福利费 336,960 0 336,960 302 31 公务用车运行维护费 126,000 0 126,000 302 39 其他交通费用 670,200 0 670,200 302 99 其他商品和服务支出 900,000 0 900,000 对个人和家庭的补助 23,380 23,380 0 303 303 2 退休费 13,740 13,740 0 303 9 奖励金 9,640 9,640 0 36,830,164 26,188,926 10,641,238 合计单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 13.95 因公出国(境)费 0 公务接待费 1.35 小计购置费运行费 12.6 0 12.6 1064.12 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为13.95万元，比2019年预算减少1.55万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。（二）公务用车购置及运行费12.6万元，比2019年预算减少1.4万元，主要原因是减少公务用车运行费。（三）公务接待费1.35万元。比2019年预算减少0.15万元，主要原因是减少公务接待费。二、机关运行经费预算 2020年上海市普陀区人民政府万里街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为1064.12万元。三、政府采购情况 2020年度本单位政府采购预算2665.50万元，其中：政府采购货物预算103.86万元、政府采购工程预算2222.88万元、政府采购服务预算 442.62万元。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2259.40万元。上海市财政支出项目绩效目标 (2020年 ) 项目名称项目总目标年度绩效目标万里街道社区公共服务中心新建工程建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。第一季度：结构封顶、二次结构砌筑。第二季度：二次结构砌筑、装修施工。第三季度：装修施工。第四季度：竣工验收、进行设施设备添置调试。分解目标分解目标内容投入和管理目标产出目标绩效指标指标目标值预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性规范配套资金到位率 100% 财务监控有效性有效资金使用合规性合规财务管理制度健全性健全项目质量可控性可控合同管理完备性完备采购流程合规性合规工作计划执行有效性有效工作计划完整性完整规划建筑面积约为13459平方米建筑高度 29.8米建筑层数地上主楼7层，裙房3 层，地下2层完工及时率 100% 验收合格率 100% 使用率 100% 区级资金到位率 100% 资金到位及时率 100% 效果目标影响力目标备注推动本辖区经济社会事业科学协调发展，项目建成收益居民户数 ≥25000户完善社区基础设施建设建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所整体景观效果提升群众收益满意度≥80.00% 制度建设完善人力资源完善配套设施完善财政项目支出绩效目标表（2020年度）申报单位名称：上海市普陀区人民政府万里街道办事处项目名称*：食安工作经费计划开始日期*： 2020-1-1 是否含有政府购买服务：否项目类别*：计划完成日期*：延续性项目 2020-12-31 绩效类型：人民群众的食品安全意识；建设市民满意的食品安全城区；食品安项目概况*：全宣传活动。立项依据*：根据《中华人民共和国食品安全法》和《上海市食品安全条例》确保人民群众的饮食安全，抓好食品安全工作，既是有利于人民群众的好事、实事，也是街道、社区两级服务群众的着力点和落脚项目设立的必要性*：点，促进食品产业健康发展，为街道的和谐稳定提供有力保障。及时制定工作进度计划，确保工作的有序开展，对人员组成、工作职责进行细化，形成主要领导重视，分管领导具体抓的良好氛围，保证项目实施的制度、措施*：相继专门落实人员，明确职责具体推进该项工作。利用宣传栏、黑板报、社区刊物及发放各类宣传品等形式，组织开展食品安全宣传；发动居民和志愿者等力量，查找举报隐患，充分项目实施计划*：发挥群众监督作用，通过张贴海报等，协助开展对辖区食品生产经营单位的宣传。总目标：提高人民群众的食品安全意识，着力建设市民满意的食品总目标及阶段性目标：安全城区，切实做好本辖区食品安全宣传活动。年度绩效目标：食品安全意识、知晓率高于去年，活动影响力更广泛。本项目上年度市级财政资金使用情况项目总预算（元）： 40000 项目当年预算（元）：同名项目上年预算额（元）： 142000 同名项目上年预算执行数（元）： 40000 0 2020年绩效目标一级目标二级目标投入管理财务管理投入与管理项目管理数量产出目标三级目标指标目标值预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性规范财务监控有效性有效资金使用合规性合规财务管理制度健全性健全项目质量可控性可控合同管理完备性完备采购流程合规性合规工作计划执行有效性有效工作计划完整性完整发放宣传资料 1000份食品安全意识提高长效管理制度建设完善质量时效社会效益效果目标经济效益生态效益影响力目标长效管理其它财政项目支出绩效目标表（2020年度）申报单位名称：上海市普陀区人民政府万里街道办事处项目名称*：红十字会经费计划开始日期*： 2020-1-1 是否含有政府购买服务：否项目类别*：计划完成日期*：延续性项目 2020-12-31 绩效类型：红十字精神宣传；红十字志愿者宣传；红十字各项帮困，救助经费项目概况*：根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字章程》、普陀立项依据*：区红十字会的相关精神加强街道红十字会基层基础建设，更好发挥红十字会在街道“救灾、救助、救护”等方面的人道主义助手的作用，保障人民群众的生命健项目设立的必要性*：康，改善最易受损害群体境况，为构建和谐社会做出贡献。在区红十字会的领导下，街道红十字会依托红会干部、联络员、志保证项目实施的制度、措施*：愿者在红十字会法的框架下依法开展各种红十字事务活动。在红十字相关的各个时间节点，例如，世界红十字日，无偿献血日项目实施计划*：等重要时间区域开展。总目标：扩大红十字精神的宣传，加大市民的参与力度，更多公民总目标及阶段性目标：参与红十字的各项事务。年度绩效目标：参加红十字活动的人数高于去年，活动影响力更广泛。本项目上年度市级财政资金使用情况项目总预算（元）： 120000 项目当年预算（元）： 120000 同名项目上年预算额（元）： 120000 同名项目上年预算执行数（元）： 119809.7 2020年绩效目标一级目标二级目标三级目标指标目标值预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性规范财务监控有效性有效资金使用合规性合规财务管理制度健全性健全项目质量可控性可控合同管理完备性完备采购流程合规性合规工作计划执行有效性有效工作计划完整性完整数量救护培训 ≥2000人质量活动质量高红十字会的知晓度（辖区 =100% 投入管理财务管理投入与管理项目管理产出目标时效社会效益效果目标居民）经济效益生态效益影响力目标长效管理制度建设完善其它配套设施齐全财政项目支出绩效目标表（2020年度）申报单位名称：上海市普陀区人民政府万里街道办事处项目名称*：全民健身经费计划开始日期*： 2020-1-1 是否含有政府购买服务：否项目类别*：计划完成日期*：延续性项目 2020-12-31 绩效类型：全民健身项目旨在履行公共服务职责，改善健身环境、增强市民体质、促进体育消费、扩大体育人口，为公众提供便民、惠民的体育项目概况*：服务公共产品。国务院《关于发展体育产业促进体育消费的若干意见》、《上海市市民体育健身条例》、《上海市社区公共体育健身设施建设与管理立项依据*：办法》随着生活水平的不断提高，群众健身需求日益增长项目设立的必要性*：《普陀区全民健身实施计划2016--2020年》保证项目实施的制度、措施*：开展全民健身活动，及时维护社区健身苑（点）器材，开展市民体质监测及干预，社区市民健身房社会化委托管理。在有需求的居民项目实施计划*：区建设百姓健身步道。推进学校户外体育场地开放工作。开展社区群众体育团队培育、社区体育指导员培训等相关工作。继续锻造万里门球队品牌项目。总目标：改善健身环境、增强市民体质、促进体育消费、扩大体育人口，为公众提供便民、惠民的体育服务公共产品，满足市民增长总目标及阶段性目标：的健身需求。积极构建亲民、便民、惠民的全民健身服务体系。年度绩效目标：社区健身房委托管理，完成百姓健身步道上午新建、健身器材的维护更新。本项目上年度市级财政资金使用情况项目总预算（元）： 160000 项目当年预算（元）： 160000 同名项目上年预算额（元）： 240500 同名项目上年预算执行数（元）： 233416.41 2020年绩效目标一级目标二级目标投入管理财务管理投入与管理项目管理数量产出目标三级目标指标目标值预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性规范财务监控有效性有效资金使用合规性合规财务管理制度健全性健全项目质量可控性可控合同管理完备性完备采购流程合规性合规工作计划执行有效性有效工作计划完整性完整体制检测 800人居民体育素质提升机制完善度完善质量时效社会效益效果目标经济效益生态效益影响力目标长效管理其它财政项目支出绩效目标表（2020年度）申报单位名称：上海市普陀区人民政府万里街道办事处项目名称*：科普经费计划开始日期*： 2020-1-1 是否含有政府购买服务：否项目类别*：延续性项目计划完成日 2020-12-31 期*：绩效类型：以提高公民科学素质为目的，进行社区内科学普及，满足我街道群项目概况*：众日益增长的科普文化需求。立项依据*：《科普法》、《公民科学素质行动计划纲要》为适应上海加快建设具有全球影响力的科技创新中心目标的新形项目设立的必要性*：势，提供有力的公民科学素质支撑。《普陀区科普事业“十三五”发展规划纲要》保证项目实施的制度、措施*：开展全国科普日活动、上海市科技周活动以及日常的特普知识讲项目实施计划*：座，推广社区创新屋的废弃纸贴画。总目标：建设科普惠民设施，做好科普宣传等。年度绩效目标：举办科技周、科普日活动，做好科学知识普及，完善推广科普创新总目标及阶段性目标：屋，发展社区科普志愿者。本项目上年度市级财政资金使用情况项目总预算（元）： 170000 项目当年预算（元）： 170000 同名项目上年预算额（元）： 280000 同名项目上年预算执行数（元）： 278554.17 2020年绩效目标一级目标二级目标投入管理财务管理投入与管理项目管理数量产出目标三级目标指标目标值预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性规范财务监控有效性有效资金使用合规性合规财务管理制度健全性健全项目质量可控性可控合同管理完备性完备采购流程合规性合规工作计划执行有效性有效工作计划完整性完整科普宣传发放宣传品3000份科普志愿者 ≥30人提高居民科学素养是机制完善度完善质量时效社会效益效果目标经济效益生态效益影响力目标长效管理其它