上海市普陀区科学技术协会2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算预算单位：上海市普陀区科学技术协会目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区科学技术协会主要职能上海市普陀区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党上海市普陀区委员会领导下的人民团体，是党和政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带，是本区推动科学技术事业发展的重要社会力量。普陀区科协的主要职责是：（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。（二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献。（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民科学素质。（四）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设。（五）组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。（六）表彰奖励优秀科学技术工作者和优秀科协工作者，表彰奖励先进科技团体和科协基层组织，举荐科学技术人才。（七）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目研究评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交流。（九）开展继续教育和技术培训工作，推动终身教育的发展。（十）兴办符合普陀区科协宗旨的社会公益性事业。（十一）对授权管理的区级学会及科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。上海市普陀区科学技术协会机构设置上海市普陀区科学技术协会单位设2个内设机构，包括：综合服务部、科普创新部名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市普陀区科学技术协会预算支出总额为895.74万元，其中：财政拨款支出预算895.74万元，比2019年预算减少115.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算895.74万元，比2019年预算减少115.83万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0 。财政拨款支出主要内容如下： 1. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”208.01万元，主要用于机关编制人员经费、公用经费。 2.“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）”64.75万元，主要用于项目经费。 3. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）”184.18万元，主要用于事业编制人员经费、公用经费。 4. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”288.3万元，主要用于科普活动项目经费。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”18.78万元，主要用于退休人员活动费及福利费支出经费。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”36.90万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费支出经费。 7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”18.45万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出经费。 8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”8.86万元，主要用于机关编制在职人员缴纳医疗保险支出经费。 9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”13.05万元，主要用于事业编制在职人员缴纳医疗保险支出经费。 10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”27.94万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出经费。 11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”26.52万元，主要用于机关编制在职人员购房补贴支出经费。 2021年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 8,957,378 一、科学技术支出 1、一般公共预算资金 8,957,378 二、社会保障和就业支出 7,452,471 3,290,092 741,257 741,257 2、政府性基金三、卫生健康支出 219,084 219,084 二、事业收入四、住房保障支出 544,566 544,566 8,957,378 4,794,999 公用经费 631,904 3,530,475 631,904 3,530,475 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 8,957,378 支出总计 2021年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 206 科学技术支出 7,452,471 7,452,471 科学技术管理事务 2,727,630 2,727,630 2,080,155 2,080,155 647,475 647,475 科技条件与服务 1,841,841 1,841,841 机构运行 1,841,841 1,841,841 科学技术普及 2,883,000 2,883,000 科普活动 2,883,000 2,883,000 社会保障和就业支出 741,257 741,257 行政事业单位养老支出 741,257 741,257 206 01 206 01 01 行政运行 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 206 05 206 05 206 07 206 07 01 02 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 187,780 187,780 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 368,984 368,984 事业收入事业单位经营收入其他收入 208 05 06 210 机关事业单位职业年金缴费支出 184,493 184,493 卫生健康支出 219,084 219,084 行政事业单位医疗 219,084 219,084 210 11 210 11 01 行政单位医疗 88,582 88,582 210 11 02 事业单位医疗 130,502 130,502 住房保障支出 544,566 544,566 住房改革支出 544,566 544,566 221 221 02 221 02 01 住房公积金 279,366 279,366 221 02 03 购房补贴 265,200 265,200 8,957,378 8,957,378 合计 2021年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 206 科学技术支出 7,452,471 3,921,996 3,530,475 科学技术管理事务 2,727,630 2,080,155 647,475 2,080,155 2,080,155 206 01 206 01 01 行政运行 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 206 05 206 05 206 07 206 07 01 02 208 647,155 647,475 科技条件与服务 1,841,841 1,841,841 机构运行 1,841,841 1,841,841 科学技术普及 2,883,000 2,883,000 科普活动 2,883,000 2,883,000 社会保障和就业支出 741,257 741,257 行政事业单位养老支出 741,257 741,257 208 05 208 05 01 行政单位离退休 187,780 187,780 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 368,984 368,984 208 05 06 210 机关事业单位职业年金缴费支出 184,493 184,493 卫生健康支出 219,084 219,084 行政事业单位医疗 219,084 219,084 210 11 210 11 01 行政单位医疗 88,582 88,582 210 11 02 事业单位医疗 130,502 130,502 住房保障支出 544,566 544,566 住房改革支出 544,566 544,566 221 221 02 221 02 01 住房公积金 279,366 279,366 221 02 03 购房补贴 265,200 265,200 8,957,378 5,426,903 合计 3,530,475 2021年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 8,957,378 一、科学技术支出二、政府性基金收入总计项目 8,957,378 合计一般公共预算 7,452,471 7,452,471 二、社会保障和就业支出 741,257 741,257 三、卫生健康支出 219,084 219,084 四、住房保障支出 544,566 544,566 8,957,378 8,957,378 支出总计政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 206 科学技术支出 7,452,471 3,921,996 3,530,475 科学技术管理事务 2,727,630 2,080,155 647,475 2,080,155 2,080,155 206 01 206 01 01 行政运行 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 206 05 206 05 206 07 206 07 01 02 208 647,155 647,475 科技条件与服务 1,841,841 1,841,841 机构运行 1,841,841 1,841,841 科学技术普及 2,883,000 2,883,000 科普活动 2,883,000 2,883,000 社会保障和就业支出 741,257 741,257 行政事业单位养老支出 741,257 741,257 208 05 208 05 01 行政单位离退休 187,780 187,780 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 368,984 368,984 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 184,493 184,493 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 210 卫生健康支出 219,084 219,084 行政事业单位医疗 219,084 219,084 210 11 210 11 01 行政单位医疗 88,582 88,582 210 11 02 事业单位医疗 130,502 130,502 住房保障支出 544,566 544,566 住房改革支出 544,566 544,566 221 221 02 221 02 01 住房公积金 279,366 279,366 221 02 03 购房补贴 265,200 265,200 8,957,378 5,426,903 合计 3,530,475 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本部门2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空合计基本支出项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费 4,606,499 4,606,499 公用经费款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 616,164 616,164 301 02 津贴补贴 1,703,043 1,703,043 301 03 奖金 71,688 71,688 301 07 绩效工资 1,088,469 1,088,469 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 368,984 368,984 301 09 职业年金缴费 184,493 184,493 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 219,084 219,084 301 12 其他社会保障缴费 75,208 75,208 301 13 住房公积金 279,366 279,366 商品和服务支出 614,604 614,604 302 302 01 办公费 167,774 167,774 302 03 咨询费 69,000 69,000 302 07 邮电费 5,000 5,000 302 11 差旅费 9,500 9,500 302 13 维修（护）费 30,000 30,000 302 15 会议费 19,000 19,000 302 16 培训费 9,000 9,000 302 17 公务接待费 5,700 5,700 302 26 劳务费 20,000 20,000 302 28 工会经费 58,008 58,008 302 29 福利费 69,120 69,120 302 39 其他交通费 75,640 75,640 302 99 其他商品和服务支出 76,662 76,662 对个人和家庭的补助 188,500 188,500 303 303 02 退休费 187,780 187,780 303 09 奖励金 720 720 310 310 02 资本性支出 17,500 17,500 办公设备购置 17,500 17,500 合计 5,426,903 4,794,999 631,904 单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区科学技术协会单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0.57 0.57 购置费运行费 34.16 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区科学技术协会单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计项合计注：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。基本支出项目支出其他相关情况说明一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0.57万元，与2020年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。（三）公务接待费0.57万元。与2020年预算持平。二、机关运行经费预算 2021年上海市普陀区科学技术协会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为34.16万元。三、政府采购情况 2021年本部门政府采购预算1.75万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.75万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.75万元。四、绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金353.05万元。五、国有资产占用情况本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。科普经费项目经费情况说明一、项目概述 2021年是“十四五”计划的开局之年，也是我国建设创新型国家和全面建成小康社会的决胜阶段，是上海基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市的决定性时期，也是普陀区形成“一轴两翼”功能布局，基本建成“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区” 的关键时期，必须全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。随着城市经济的发展，公众生活水平和知识水平不断提高，对科学、技术、教育、文化等需求与日俱增，要求科普工作树立以能力为导向的理念，为公众提供更加优质的科普服务，着力提升社会公众的科学劳动能力、科学生活能力、参与公共事务的能力、终身学习与全面发展能力，培育具有较好科学素质的新型社会公民。二、立项依据国务院关于印发《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》的通知：“加大财政保障力度切实执行《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国科学技术普及法》的有关规定，各级政府根据财力情况和公民科学素质建设发展的实际需要，逐步提高教育、科普经费的增长速度，并将科普经费列入同级财政预算，保障《科学素质纲要》的顺利实施。中央财政根据财力状况，逐步加大对地方的转移支付力度。各级政府要从中央财政的财力性转移支付资金中安排一定的经费用于公民科学素质建设。” 关于印发《普陀区科普事业“十三五”发展规划》的通知（普科组办〔2017〕3号）普陀区科普工作联席会议办公室关于印发《关于街道(镇)科普经费使用管理的指导意见》的通知（普科组办〔2017〕2号）。落实上海市委组织部、上海市科协《关于加强党建引领基层科协建设的意见》（沪委组〔2019126号）以及上海市科协《关于进一步加强乡镇街道科协组织建设深入推进“3+1”试点工作的实施意见》（沪科协〔2019〕84号）相关要求。落实普陀区创城办下发的《关于开展全国文明城区创建指标可达性评估的通知》要求。三、实施主体主要由普陀区科学技术协会科普创新部负责。四、实施方案具体实施内容：公民素质提升中包括科技传播能力建设及长三角科普联动，基层科普行动计划包括党建引领街镇科协建设及社区书院项目，全国科普日包括科普集市活动。五、实施周期 2021年1月1日至2021年12月31日六、年度预算安排科普经费总额288.3万元，其中公民科学素质提升48.3万元，基层科普行动计划210万元，全国科普日30万元。七、绩效目标（具体见表格）财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）项目名称科普经费项目类别延续性项目主管部门上海市普陀区科学技术协会实施单位上海市普陀区科学技术协会计划开始日期 2021年1月1日计划完成日期 2021年12月31日项目资金总额 288.3 其中：财政资金 288.3 项目资金（万元）年度资金申请总额 288.3 其中：当年财政拨款 288.3 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（2021年～2021年）年度总目标初步形成与科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区相匹加强科普队伍建设，进一步健全组织、发展项目绩效目标配的科普服务能力和科学传播体系;培育一批在全市乃至全国科普志愿者、实施培训计划，建设一支乐于具有重要影响力的科普品牌活动和示范项目；社会力量参与奉献、规模适当、善于工作的高素质的科普科普工作更加广泛，科普资源更加丰富，区域科普特色和优工作队伍。势更加凸显。一级指标二级指标三级指标 2021年目标值科普报刊杂志订阅 =100% 科普智慧盒子 =100% 科普联动活动次数 =1次短视频制作 =1个科普活动交流成果 =1次在街道（镇）网格化片区建设“科普驿站”、“家门口科学社”、“科普咖啡馆” 等特色科普阵地 ≥2个开展全国性重大科普宣传活动 =1次科普杂志覆盖人群全年龄段群众各类科普活动组织有效性组织效率高科普资料发放及时率及时科普联动活动完成及时率及时科普集市活动完成及时率及时群众科学素质提升情况＞3% 信息化管理打造平台有效项目立项的规范性规范立项依据的充分性充分群众满意度 ≥80% 数量指标(必填) 产出目标质量指标(必填) 绩效指标时效指标(必填) 成本指标经济效益指标社会效益指标(必填) 生态效益指标效果目标可持续影响指标影响力目标服务对象满意度指标(必填)