寿县“互联网+”产业发展服务中心2021年度单位决算及“三公”经费公开.pdf

寿县“互联网+”产业发展服务中心 2021 年度单位决算 2022 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 寿县“互联网+”产业发展服务中心单位概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2021 年度 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分寿县“互联网+”产业发展服务中心 2021 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -3- 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2021 年度单位决算情况 第一部分 寿县“互联网+”产业发展服务中心单位概况 一、主要职责 1、负责全县“互联网+”产业发展规划的组织实施。 2、负责全县“互联网+”产业发展教育、技能培训，传播“互 联网+”应用知识，促进各行业与互联网+”融合发展。 3、负责全县“互联网+”产业发展宣传工作，营造“互联网 +”产业发展氛围。 4、负责寿县“互联网+”产业园综合服务和管理工作。 5、负责组织实施全国电子商务进农村综合示范县项目。负 责组织县内电商企业争创国家级、省级及市级电子商务示范园区 及示范企业，争取电子商务政策和资金支持。 6、负责调度全县物流、仓储相关资源。 7、负责全县电子商务人才管理、数据统计、监测和分析工 作，指导全县电子商务发展。 8、负责组织参加电子商务相关展会、合作交流洽谈活动， 传播和推广产业应用成果。 9、负责全县电子商务考评工作。 10、承办县商务局交办的其他事项。 二、单位决算构成 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2021 年度单位决算仅包 括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减。 -4- 纳入寿县“互联网+”产业发展服务中心 2021 年度部门决算 编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县“互联网+”产业发展服务中心 第二部分 寿县“互联网+”产业发展服务中心2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 -5- 二、收入决算表 -6- 三、支出决算表 -7- 四、财政拨款收入支出决算总表 -8- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 -9- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 -10- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：寿县“互联网+”产业发展服务中心 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结 转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 项目 基本 基本 支出 基本 项目 基本 项目 合计 支出 项目 项目 合计 支出 结转 合计 合计 支出 支出 支出 支出 结转 支出 支出 结转 和结 余 结转 结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：寿县“互联网+”产业发展服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 — 7.%d — 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门：寿县“互联网+”产业发展服务中心 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 说明：寿县“互联网+”产业发展服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 — 8.%d — -11- 第三部分 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2021 年度单 位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 501.29 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 501.29 万元（含结余分配和年末 结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 165.86 万元， 上升 49.45%，主要原因：在宾阳大厦产业园运营时预付房屋租金、 水电、物业费用未能及时结算，计入其他应收款，年末结转资金 相应增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 388.91 万元， 其中： 财政拨款收入 368.91 万元，占 94.86%；其他收入 20 万元，占 5.14%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 240.28 万元，其中：基本支出 240.28 万 元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 479.41 万元（含年初财政拨款 结转结余） ， 支出总计 479.41 万元 （含年末财政拨款结转和结余） 。 与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.9 万元，上升 45.05%，主要原因：园区搬迁造成，迁出企业较多，由政府负担 的房租、物业、水电费用相应增加，年终预付寿县国投集团，未 -12- 能及时清算，计入其他应收款，形成年终结转。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 240.28 万元，占本年 支出的 50.12%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 20.28 万元，上升 9.22%。主要原因：园区搬迁造成，迁出企 业较多，由政府负担的房租、物业、水电费用相应增加 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 240.28 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 62.68 万元，占 26.09%; 社会保障和就业（类）支出 22.01 万元，占 9.16%；卫生健康（类） 支出 2.44 万元，占 1.02%；商业服务业等（类）支出 148.91 万 元，占 61.97%；住房保障（类）支出 4.24 万元，占 1.76%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50.74 万 元，支出决算为 240.28 万元，完成年初预算的 385.76%。决算数 大于预算数的主要原因:一是新录用人员经费不在年初预算内； 二 是拨付资金兑现 2020 年度在职人员一次性工作奖励； 三是拨付资 金用于寿县“互联网+”产业园运营费用支出；四是拨付资金用于 解决退役士官安置费用支出。其中:基本支出 240.28 万元，占 100%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年 -13- 初预算为 0 万元，支出决算为 62.68 万元。决算数大于预算数的 主要原因：一是财政拨付非部分预算用于寿县“互联网+”产业园 运营所需物业、水、电、维修（护）、邮电等支出；二是新考录 人员经费不在年初预算内；三是财政根据皖办发〔2018〕37 号文 件调整预算，落实退役士官安置费用。 2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.65 万元， 支出决算为 22.01 万元。主要原因：一是补缴退役安置士兵养老 保险及职业年金支出；二是新录用养老保险经费不在年初预算内。 3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 4.商业服务业等支出（类）商贸流通事务（款）其他商业流 通事务支出（项）。年初预算为 38.41 万元，支出决算为 148.91 万元，完成年初预算的 287.69%，决算数大于预算数的主要原因 是财政拨付非部门预算资金用于寿县“互联网+”产业园运营费用 支出。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 240.28 万元，其中：人员经费 -14- 105.49 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活 补助；公用经费 134.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交 通费用、其他商品服务支出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度 寿县“互联网+”产业发展服务中心没有政府性基 金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021 年度寿县“互联网+”产业发展服务中心没有国有资本 经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，寿县“互联网+”产业发展服务中心为事业单位 （非参公）无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度寿县“互联网+”产业发展服务中心无政府采购业 务。 （三）国有资产占有使用情况。 -15- 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县“互联网+”产业发展服务中 心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求， 2021 年度寿县“互联网+”产业发 展服务中心无目标考评性项目实施。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 -16- 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 -17- 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -18- 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2021 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 4.50 3.26 因公出国（境）费 0.00 0.00 公务接待费 4.50 3.26 公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00 其中：公务用车运行维护费 0.00 0.00 公务用车购置费 0.00 0.00 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2021 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 72.44%，决算数小于预算数的主要原因是是因 -19- 疫情持续影响 2021 年外来客商较 2020 年有所减少；培训学习活 动较 2020 年有所减少；外市、县交流学习来访有所减少；严格贯 彻执行（寿办发〔2015〕2 号）文件规定，杜绝浪费造成公务接 待费下降。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县“互联网+”产业发展服务中心 2021 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%;公务接待费支出决算 3.26 万元，占 100%； 公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，因本单位以往年度预 决算无此项支出。且本年无此项预算支出安排。因此无对比值。 2.公务接待费支出 3.26 万元, 与 2021 年度预算相比，减少 1.24 万元，下降增长 27.56%，下降的原因是因疫情持续影响 2021 年外来客商较 2020 年有所减少；培训学习活动较 2020 年有所减 少； 外市、 县交流学习来访有所减少； 严格贯彻执行 （寿办发 〔2015〕 2 号）文件规定，杜绝浪费造成公务接待费下降。2021 年寿县“互 联网+”产业发展服务中心国内公务接待共 38 批次（其中外事接 待 0 批次），356 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于主 要是用于兄弟县市来人参观接待、招商接待、培训学习活动用餐。 经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪 -20- 费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关 公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与 2021 年度 预算相比，无增减。2021 年没有安排公务用车购置费。2021 年底， 寿县“互联网+”产业发展服务中心开支财政拨款的公务用车保有 量为 0 辆。 -21-