附件：2023年度校内预算批复表.pdf

2023年度校内预算批复 2023年度收入预算总表 项目名称 1、财政拨款 其中：人员经费 公用经费 专项经费 2、事业收入 其中：专户核拨 非专户 3、其他收入 4、附属单位上缴 5、上年结转结余 合计 单位：万元 2023年预算 166,510.20 104,943.41 34,400.00 27,166.79 42,736.23 18,529.34 24,206.90 7,400.00 2,250.00 8,509.23 227,405.67 2023年度支出预算总表 项目名称 1、人员经费 2、公用经费 2.1公用经费-基本 2.2公用经费-项目 3、专项经费 4、上年结转 合计 单位：万元 2023年预算 124,182.35 68,547.30 47,147.30 21,400.00 27,166.79 7,509.23 227,405.67 2023年人员经费预算表 单位：元 项目名称 人员机动 高层次人才经费 高层次人才经费-机动 高层次人才工资-其他工资 高层次人才社保-养老保险 高层次人才社保-医疗保险 高层次人才社保-失业保险 高层次人才社保-工伤保险 高层次人才社保-职业年金 高层次人才工资-住房补贴 高层次人才住房公积金 其他在职在编人员经费 基本工资 津贴补贴 津贴补贴-津补贴1 津贴补贴-住房补贴 津贴补贴-辅导员补贴 津贴补贴-一线思政教师岗贴 津贴补贴-一线教师党支部书记补贴 绩效工资 绩效工资-基本绩效 绩效工资-公益服务绩效 2023年批复数 职能部门 640,000.00 80,175,724.75 6,500,000.00 56,700,000.00 4,891,986.05 3,735,865.42 152,878.24 100,642.02 2,445,993.02 2,392,160.00 3,256,200.00 986,335,945.40 134,329,015.00 117,872,378.46 43,544,718.46 70,667,660.00 1,128,000.00 1,464,000.00 1,068,000.00 488,420,551.94 200,075,970.12 24,000,000.00 资金来源 自筹经费 学校 人事处 人事处 人事处 人事处 人事处 人事处 国有资产管理处 国有资产管理处 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 人事处 财政拨款 人事处 国有资产管理处 学生处 马克思主义学院 组织部 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 人事处 人事处 财政拨款 自筹经费 财政拨款 单位：元 绩效工资-平安建设绩效 绩效工资-岗位绩效 绩效工资-调整以前年度岗位绩效 绩效工资-机关部门 绩效工资-二级单位 绩效工资-后勤 绩效工资-校内本单位 绩效工资-校内外单位 其他工资 在职养老保险 在职医疗保险 在职失业保险 在职工伤保险 在职职业年金 残疾人就业保障金 在职住房公积金 在职小计 离休费 离休干部党员补贴 老干部特困基金 离休医疗统筹 其他离休费 退休费 退休干部党员补贴 其他退休费 抚恤金 遗属补助 人员类机动经费-抚恤金 离退小计 14,400,000.00 128,000,000.00 15,787,300.00 22,000,000.00 66,611,628.96 5,427,895.00 4,339,100.00 7,778,657.86 44,000.00 75,600,000.00 59,640,000.00 2,400,000.00 2,280,000.00 37,720,000.00 7,670,000.00 60,360,000.00 人事处 人事处 人事处 人事处 各院系 后勤保障部 各单位 各单位 人事处 人事处 人事处 人事处 人事处 人事处 人事处 国有资产管理处 财政拨款 财政拨款 自筹经费 上年结余 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 离退休管理处 离退休管理处 人事处 人事处 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 离退休管理处 人事处 人事处 人事处 人事处 财政拨款 财政拨款 自筹经费 自筹经费 财政拨款 财政拨款 1,066,511,670.15 22,749,887.00 14,400.00 39,300.00 5,940,000.00 16,756,187.00 54,657,600.00 507,600.00 54,150,000.00 5,500,000.00 500,000.00 4,700,000.00 88,107,487.00 单位：元 博士后薪酬-基本工资 博士后薪酬-绩效工资 博士后社保-养老保险 博士后社保-医疗保险 博士后社保-失业保险 博士后社保-工伤保险 博士后社保-职业年金 博士后住房公积金 2,600,000.00 4,760,000.00 1,783,067.04 1,422,359.01 55,561.14 53,341.54 891,533.52 1,500,000.00 博士后小计 13,065,862.25 长期聘用人员薪酬-校级 长期聘用人员养老保险-校级 长期聘用人员失业保险-校级 长期聘用人员工伤保险-校级 长期聘用人员医疗保险-校级 长期聘用人员住房公积金-校级 长期聘用人员薪酬-后勤 长期聘用人员养老保险-后勤 长期聘用人员失业保险-后勤 长期聘用人员工伤保险-后勤 长期聘用人员医疗保险-后勤 长期聘用人员住房公积金-后勤 4,260,000.00 750,000.00 27,469.89 26,369.45 500,000.00 217,732.00 5,280,000.00 850,000.00 28,000.00 28,000.00 470,000.00 560,000.00 长期聘用人员（校级+后勤）小计 长期聘用人员养老保险（二级） 长期聘用人员失业保险（二级） 长期聘用人员工伤保险（二级） 长期聘用人员医疗保险（二级） 长期聘用人员住房公积金（二级） 长期聘用人员( 二级）小计 人事处 人事处 人事处 人事处 人事处 人事处 人事处 国有资产管理处 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 人事处 人事处 人事处 人事处 人事处 国有资产管理处 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 人事处 人事处 人事处 人事处 国有资产管理处 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 12,997,571.34 800,000.00 25,500.00 24,000.00 490,000.00 560,000.00 1,899,500.00 单位：元 劳务派遣人员工资社保 劳务派遣人员小计 本科生专业奖学金 本科生学费10% 研究生学费10% 博士研究生助学金 校长奖学金-本科生 校长奖学金-研究生 学生小计 中央双一流 合计 15,864,024.00 各单位 财政拨款 5,085,400.00 2,804,000.00 8,358,000.00 14,520,000.00 300,000.00 920,000.00 学生处 学生处 研究生院 研究生院 学生处 研究生院 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 自筹经费 31,987,400.00 10,750,000.00 1,241,823,514.74 交叉研究院 自筹经费 15,864,024.00 2023年公用经费预算汇总表-按项目类别 单位：元 项目类别 生均拨款-本科教育 生均拨款-研究生教育 办公费 业务费 校内专项-人才培养类 校内专项-运行保障类 “攀登计划”建设经费 基建经费 公用经费-基本小计 公用经费-项目小计 合 计 2023年批复数 27,630,000.00 27,620,000.00 29,746,195.25 102,463,200.00 257,269,228.80 20,000,000.00 6,744,385.95 471,473,010.00 214,000,000.00 685,473,010.00 2023年公用经费（基本）预算汇总表-按经费分类 单位：元 经费分类 教育教学 后勤运行 行政运行 机动经费 科学研究 合 计 2023年批复数 233,646,917.44 128,569,287.80 79,451,966.93 23,518,202.83 6,286,635.00 471,473,010.00 2023年各单位公用经费+财政专项预算汇总表 单位：元 部门代码 部门名称 000 校级 001 文学院 002 历史学院 003 政法学院 006 信息工程学院 007 数学科学学院 008 物理系 009 化学系 010 生命科学学院 011 资源环境与旅游学院 012 音乐学院 013 美术学院 014 中国书法文化研究院 016 体育教学研究部 018 教育学院 019 图书馆 020 大学英语教研部 025 科技处 026 教务处 028 研究生院 031 基建处 032 财务处 033 统战部 041 学校办公室 042 宣传部 043 人事处 044 团委 045 学生处 046 学报 047 国际文化学院 048 离退休干部处 049 保卫处 050 校医院 052 首都师范大学附属幼儿园 053 纪委 监察室 054 工会 057 组织部 058 机关党委 059 继续教育学院 060 校办产业管理办公室 067 高师培训中心（含来广营校区） 087 数字校园 088 马克思主义学院 101 审计处 102 社科处 103 发展规划办公室 104 社区居委会 105 语言文字测试中心 总计 68,766,002.83 5,543,298.26 6,170,906.66 2,391,334.93 3,860,988.04 18,675,385.31 5,260,043.35 5,965,905.43 7,225,166.37 7,130,964.32 2,222,454.01 3,523,727.03 1,135,623.00 2,892,000.00 18,957,811.01 26,558,900.00 4,269,000.00 236,907.50 22,609,631.00 108,729,241.00 56,352,744.00 1,780,025.00 296,250.00 2,833,326.68 2,645,827.00 26,597,495.00 2,763,100.00 25,428,761.44 234,175.00 23,255,000.00 2,610,159.00 18,625,045.00 144,412.50 5,500,000.00 58,960.00 69,420.00 3,696,562.50 38,300.00 1,832,500.00 691,800.00 4,118,250.00 13,154,825.00 3,471,036.86 1,418,750.00 163,002.50 349,680.00 33,877.50 4,701,725.00 生均拨款-本科教育 生均拨款-研究生教育 1,587,183.26 851,707.66 657,237.93 1,756,026.04 1,577,694.31 1,412,458.05 1,519,341.43 1,095,918.37 1,251,556.32 736,116.01 1,067,512.03 300,000.00 593,529.01 办公费 业务费 2,492,715.00 1,958,199.00 948,697.00 1,007,362.00 2,386,491.00 674,603.00 880,764.00 1,869,248.00 2,763,608.00 901,938.00 1,232,615.00 641,623.00 1,421,560.00 371,450.00 400,000.00 2,030,000.00 2,053,636.00 10,000.00 40,000.00 36,000.00 20,000.00 52,000.00 6,000.00 38,000.00 18,000.00 32,000.00 10,000.00 46,000.00 10,000.00 32,000.00 10,000.00 14,000.00 16,000.00 6,000.00 226,907.50 257,431.00 775,200.00 104,975.00 282,625.00 80,750.00 468,350.00 266,475.00 228,695.00 226,100.00 396,482.50 234,175.00 14,535,000.00 104,975.00 282,625.00 44,412.50 26,000.00 48,960.00 55,420.00 60,562.50 32,300.00 552,500.00 193,800.00 4,118,250.00 88,825.00 8,000.00 12,000.00 8,000.00 4,000.00 16,000.00 16,150.00 151,002.50 51,680.00 29,877.50 185,725.00 18,000.00 1,255,785.86 校内专项-运行保障类 68,766,002.83 1,615,950.00 1,600,000.00 280,000.00 1,119,275.00 14,483,383.05 1,230,000.00 209,500.00 2,326,976.68 885,352.00 14,926,800.00 2,500,000.00 4,068,978.94 2,495,184.00 18,060,420.00 100,000.00 5,500,000.00 校内专项-人才培养类 基建经费 1,463,400.00 2,861,000.00 785,400.00 1,097,600.00 1,711,200.00 1,791,000.00 2,565,800.00 3,260,000.00 2,115,800.00 584,400.00 1,223,600.00 494,000.00 2,592,000.00 2,175,400.00 14,591,500.00 2,269,000.00 财政专项 500,000.00 13,000,000.00 1,381,982.30 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 14,767,322.00 9,980,000.00 10,582,200.00 3,840,000.00 6,744,385.95 9,420,000.00 100,905,130.00 35,000,000.00 215,400.00 1,476,000.00 11,410,000.00 27,000.00 210,000.00 20,707,300.00 720,000.00 8,000,000.00 250,000.00 3,620,000.00 1,280,000.00 480,000.00 5,000,000.00 829,851.00 8,040,000.00 1,385,400.00 1,394,600.00 290,000.00 4,500,000.00 部门代码 部门名称 111 良乡基础学部 112 管理学院 117 学前教育学院 119 京疆学院 120 招生就业处 123 燕都学院 124 中国国学教育学院 126 国有资产管理处 128 美育研究中心 129 综合档案馆 130 教师教育学院 131 心理学院 132 校友工作办公室 133 对外合作办公室 134 教师工作部（教师发展中心） 135 技术转移中心 136 交叉科学研究院 137 国际合作交流处 138 后勤保障部 139 公共资源服务中心 140 良乡校区规划建设办公室 141 党委巡察办公室 143 北京国家应用数学中心 145 妇女联合会 202 外国语学院 203 初等教育学院 合计 备注：不含“攀登计划”建设经费。 总计 522,507.50 1,588,418.31 2,898,514.08 50,872.50 4,845,375.00 2,081,800.00 8,075.00 15,063,537.50 2,974,111.81 1,347,200.00 23,384,552.33 3,655,403.07 452,250.00 5,192,500.00 1,417,950.00 74,637.50 18,645,912.50 1,036,050.00 92,166,885.86 5,020,637.50 20,435.50 35,473.75 1,000,000.00 257,000.00 7,554,816.59 6,855,720.67 723,140,937.00 生均拨款-本科教育 生均拨款-研究生教育 200,000.00 689,186.31 284,832.00 1,238,064.08 263,850.00 办公费 业务费 172,507.50 校内专项-运行保障类 150,000.00 基建经费 财政专项 614,400.00 1,396,600.00 22,000.00 50,872.50 1,978,375.00 2,818,000.00 27,000.00 631,800.00 30,000.00 8,075.00 68,637.50 3,375,000.00 8,011,500.00 360,000.00 3,578,400.00 2,414,111.81 14,000.00 333,200.00 1,000,000.00 1,393,800.00 779,400.00 19,659,881.33 1,220,600.00 1,450,000.00 200,000.00 200,000.00 518,772.07 校内专项-人才培养类 2,130,871.00 1,136,631.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 6,000.00 40,000.00 242,250.00 484,500.00 209,950.00 68,637.50 205,912.50 436,050.00 200,000.00 4,700,000.00 700,000.00 500,000.00 5,400,000.00 13,000,000.00 600,000.00 83,249,086.30 8,000.00 8,000.00 6,000.00 68,637.50 12,435.50 29,473.75 2,000.00 255,000.00 8,917,799.56 4,944,000.00 1,000,000.00 2,011,639.59 3,030,271.67 27,630,000.00 871,657.00 869,249.00 27,620,000.00 3,724,720.00 650,000.00 29,096,195.25 257,269,228.80 946,800.00 1,456,200.00 102,463,200.00 6,744,385.95 1,500,000.00 271,667,927.00 2023年度“三公”四费预算批复表 单位：万元 序号 费用类别 1 因公/科研出国（境）费 892.422339 710.021339 2 公务用车购置费 48.320000 48.320000 3 公务用车运行费 77.500000 77.500000 4 公务接待费 2.000000 5 会议费 803.398600 494.158600 6 培训费 711.757450 674.047450 7 差旅费 2,095.402531 1,576.152531 8 印刷费 408.805618 101.105618 5,039.606538 3,681.305538 合 计 2023年批复数 其中：财政拨款