后勤集团施工项目全过程跟踪审....pdf

基建口 专项维 修改造 项目 后勤口 专项维 修改造 项目 由 Autodesk 教育版产品制作 在审计处核算室， 基建审计科、后勤 维修服务中心（园 林中心）核对工 程量及组价明细 基建审计科派遣兼职教师为现 场审计代表，并回函告知基建 处（盖审计处章） 基建审计科科员会 同基建处甲方代 表、后勤维修服务 中心（园林中心） 查看现场，现场核 实工程量 基建审计科科 员形成结算审 核初稿电子稿 在审计处核算室， 基建审计科、后勤 维修服务中心（园 林中心）核对工 程量及组价明细 基建审计科派遣兼职教师为现 场审计代表，并回函告知后勤 集团（盖审计处章） 基建审计科科员会 同后勤集团、后勤 维修服务中心（园 林中心）查看现 场，现场核实工 程量 在审计处核算室， 基建审计科、后勤 维修服务中心核对 工程量及组价明细 基建审计科科 员形成结算审 核初稿电子稿 基建审计科科 员形成结算审 核初稿电子稿 基建审计科科长复 核无误后，副处长 审查签字（盖审计 处章） 基建审计科科员负 责出具正式工程竣 工结算书及结算审 计说明，副处长签 字（盖审计处章） 报告归档：工程资 料及三份结算审核 报告交（还）给基 建处，一份留存审 计处 报告归档：工程资 料及三份结算审核 报告交（还）给后 勤集团，一份留存 审计处 资料归档：工程资料 及一份结算审核说明 交（还）给基建处/ 后勤集团，一份留存 审计处 基建审计科科员负 责出具正式工程竣 工结算书及结算审 计说明，副处长签 字（盖审计处章） 基建审计科科员负 责出具结算审计说 明，副处长审查签 字（盖审计处章） 基建审计科科长复核 无误后，科员出具竣 工结算审核定案表， 后勤集团、后勤维修 服务中心（园林中心） 签字盖章，审计处副 处长审查签字（盖审 计处章） 基建审计科科长复核 无误后，科员出具竣 工结算审核定案表， 基建处、后勤集团签 字盖章，审计处副处 长审查签字（盖审计 处章） 后勤集团施工项目全过程跟踪审计流程 基建处抄送基建 审计科立项清单 或立项报告 基建处书面来函请 求派遣现场审计代 表（盖基建处章） 立项程序审核 兼职教师全程参与工程收方等 施工环节，并对工程资料签字 确认 基建处初审工程 竣工结算审核资 料，报送审计处 施工过程控制 结算审核 基建审计科签收，审 核工程结算资料完整 性，若不完整，将工 程送审资料退还基建 处，基建处查漏补缺， 直至资料完整 立项程序审核 后勤集团书面来函 请求派遣现场审计 代表（盖后勤集团 章） 后勤集团抄送基 建审计科立项清 单或立项报告 基建审计科签收，审 核工程结算资料完整 性，若不完整，将工 程送审资料退还后勤 集团，后勤集团查漏 补缺，直至资料完整 兼职教师全程参与工程收方等 施工环节，并对工程资料签字 确认 后勤集团初审工 程竣工结算审核 资料，报送审计 处 施工过程控制 结算审核 结算审核 基建处/后勤集 团初审工程竣工 结算审核资料， 报送审计处 基建审计科签收，审核工 程结算资料完整性，若不 完整，将工程送审资料退 还基建处/后勤集团，基 建处/后勤集团查漏补缺， 直至资料完整 由 Autodesk 教育版产品制作 全校日常零星 维修项目 (注：基建处负责土建， 后勤集团负责水电) 注：投资额3万元以下专项维修改造项目，审计处不参与过程控制，只进行结算审核，竣工结算审核流程同3万元以上的专项维修改造项目；全校日常零星维修项目审计处不参与过程控制，只进行结算审核。 由 Autodesk 教育版产品制作 由 Autodesk 教育版产品制作