2020年济南市钢城区政府预算.pdf

济南市钢城区2020年政府预算 济南市钢城区 目 第一部分 录 一般公共预算 表1 2020年济南市钢城区一般公共预算收入草案表（代编） 表2 2020年济南市钢城区一般公共预算支出草案表（代编） 表3 2020年济南市钢城区本级一般公共预算收入草案表 表4 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 表6 2020年济南市钢城区本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类) 表7 2020年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表 表8 2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表 第二部分 政府性基金预算 表9 2020年济南市钢城区政府性基金预算收入草案表（代编） 表10 2020年济南市钢城区政府性基金预算支出草案表（代编） 表11 2020年济南市钢城区本级政府性基金预算收入草案表 表12 2020年济南市钢城区本级政府性基金预算支出草案表 表13 2020年济南市钢城区对下政府性基金转移支付分项目预算表 表14 2020年济南市钢城区对下政府性基金转移支付分地区预算表 第三部分 国有资本经营预算 表15 2020年济南市钢城区国有资本经营预算收入草案表（代编） 表16 2020年济南市钢城区国有资本经营预算支出草案表（代编） 表17 2020年济南市钢城区本级国有资本经营预算收入草案表 表18 2020年济南市钢城区本级国有资本经营预算支出草案表 表19 2020年济南市钢城区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表 第四部分 表20 社会保险基金预算 2020年济南市钢城区社会保险基金预算收入草案表（代编） 表21 2020年济南市钢城区社会保险基金预算支出草案表（代编） 表22 2020年末济南市钢城区社会保险基金预算结余预算表（代编） 第五部分 地方政府债务情况 表23 2019年济南市钢城区地方政府债务限额余额情况表 表24 2019年济南市钢城区地方政府一般债务限额余额情况表 表25 2019年济南市钢城区地方政府专项债务限额余额情况表 表26 2019年济南市钢城区地方政府债券发行情况表 表27 2019年济南市钢城区地方政府债券还本付息情况表 表28 2020年济南市钢城区政府债务收支计划表 表29 2020年济南市钢城区本级政府债务收支计划表 第六部分 相关情况表 表30 2020年济南市钢城区“三保”支出预算财力情况表 表31 2020年济南市钢城区“三保”支出预算情况表 表32 2020年济南市钢城区三公经费预算情况表 表1 2020年济南市钢城区一般公共预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2019年执行数 2020年预算数 比上年增长% 一、税收收入 185324 207560 12.00 增值税 99896 112700 12.82 企业所得税 17838 18700 4.83 个人所得税 4195 4410 5.13 资源税 7303 8200 12.28 城市维护建设税 15711 17750 12.98 房产税 6744 8000 18.62 印花税 3932 4400 11.90 城镇土地使用税 14124 15850 12.22 土地增值税 122 140 14.75 车船税 1002 1100 9.78 耕地占用税 687 710 3.35 契税 1064 1200 12.78 烟叶税 147 210 42.86 环境保护税 12559 14190 12.99 二、非税收入 23073 21677 -6.05 专项收入 12917 14580 12.87 行政事业性收费收入 1117 1200 7.43 罚没收入 4975 3197 -35.74 国有资本经营收入 1272 900 -29.25 国有资源（资产）有偿使用收入 1787 1800 0.73 其他税收收入 政府住房基金收入 其他收入 1005 本年收入合计 208397 229237 10.00 三、转移性及其他项目收入 111552 121676 9.08 返还性收入 5198 5198 一般性转移支付收入 61461 61207 -0.41 专项转移支付收入 30413 34903 14.76 上解收入 调入资金 8736 动用预算稳定调节基金 上年结余 收入总计 注：不含地方政府置换债券收入。 -100.00 7184 5744 13184 129.53 319949 350913 9.68 表2 2020年济南市钢城区一般公共预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 2019年执行数 2020年预算数 比上年增长% 17945 18000 0.31 三、国防支出 37 40 8.11 四、公共安全支出 4343 4880 12.36 五、教育支出 36935 43000 16.42 六、科学技术支出 1168 1400 19.86 七、文化旅游体育与传媒支出 1797 2000 11.30 八、社会保障和就业支出 32321 36500 12.93 九、卫生健康支出 17415 21000 20.59 十、节能环保支出 6984 8400 20.27 十一、城乡社区支出 10638 17000 59.80 十二、农林水支出 20571 24000 16.67 十三、交通运输支出 11883 15000 26.23 十四、资源勘探工业信息等支出 799 940 17.65 十五、商业服务业等支出 664 780 17.47 十七、援助其他地区支出 213 230 7.98 十八、自然资源海洋气象等支出 8122 9000 10.81 十九、住房保障支出 4528 5300 17.05 1196 1400 17.06 8295 8500 2.47 655 846 29.16 186509 218216 17 133440 132697 -0.56 体制上解支出 26812 29493 10.00 专项上解支出 86157 88925 3.21 一、一般公共服务支出 二、外交支出 十六、金融支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、其他支出 本年支出合计 转移性支出 调出资金 安排预算稳定调节基金 7287 年终结余 13184 14279 8.31 319949 350913 9.68 支出总计 注：不含地方政府置换债券支出。 表3 2020年济南市钢城区本级一般公共预算收入草案表 单位：万元 项 目 2019年执行数 2020年预算数 比上年增长% 156348 175110 12.00 83460 94140 12.80 企业所得税 13155 13790 4.83 个人所得税 3818 4010 5.03 二、非税收入 21111 20095 -4.81 专项收入 10955 13218 20.66 行政事业性收费收入 1117 1200 7.43 罚没收入 4975 2977 -40.16 国有资本经营收入 1272 900 -29.25 国有资源(资产)有偿使用收入 1787 1800 0.73 177459 195205 10.00 三、转移性收入 138968 151587 9.08 返还性收入 5198 5198 一般性转移支付收入 61461 61207 -0.41 专项转移支付收入 30413 34903 14.76 上解收入 27416 29911 9.10 调入资金 8736 一、税收收入 其中：增值税 营业税 政府住房基金收入 其他收入 1005 本年收入合计 动用预算稳定调节基金 上年结余 收入总计 注:不含地方政府置换债券收入。 7184 5744 13184 129.53 316427 346792 9.60 表4 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表 单位：万元 项 目 2019年执行数 2020年预算数 比上年增长% 16617 16446 -1.03 三、国防支出 37 40 8.11 四、公共安全支出 4326 4860 12.34 五、教育支出 36760 42795 16.42 六、科学技术支出 1168 1400 19.86 七、文化旅游体育与传媒支出 1667 1848 10.86 八、社会保障和就业支出 32028 36157 12.89 九、卫生健康支出 17380 20959 20.59 十、节能环保支出 6704 8073 20.42 十一、城乡社区支出 9783 16000 63.55 十二、农林水支出 20207 23574 16.66 十三、交通运输支出 11853 14965 26.25 十四、资源勘探工业信息等支出 799 940 17.65 十五、商业服务业等支出 659 774 17.45 十七、援助其他地区支出 213 230 7.98 十八、自然资源海洋气象等支出 8122 9000 10.81 十九、住房保障支出 4528 5300 17.05 1196 1400 17.06 8295 8500 2.47 645 834 29.30 182987 214095 17.00 133440 132697 -0.56 体制上解支出 26812 29493 3.20 专项上解支出 86157 88925 -18.08 一、一般公共服务支出 二、外交支出 十六、金融支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、其他支出 本年支出合计 转移性支出 调出资金 安排预算稳定调节基金 7287 年终结余 13184 14279 8.31 316427 346792 9.60 支出总计 注:不含地方政府置换债券支出 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 201 20101 2010101 2010102 2010103 2010104 2010105 2010106 2010107 2010108 2010109 2010150 2010199 20102 2010201 2010202 2010203 2010204 2010205 2010206 2010250 2010299 20103 2010301 2010302 2010303 2010304 2010305 2010306 2010308 2010309 2010350 2010399 20104 2010401 2010402 2010403 2010404 2010405 2010406 2010407 2010408 2010409 2010450 2010499 20105 2010501 2010502 项目 一、一般公共服务 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项服务 专项业务活动 政务公开审批 信访事务 参事事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理 应对气象变化管理事务 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 2020年预算数 16446 996 680 165 54 7 80 10 413 380 33 1226 420 180 146 250 130 100 292 180 2 3 17 2 60 28 245 140 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2010503 2010504 2010505 2010506 2010507 2010508 2010550 2010599 20106 2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010606 2010607 2010608 2010650 2010699 20107 2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706 2010707 2010708 2010709 2010750 2010799 20108 2010801 2010802 2010803 2010804 2010805 2010806 2010850 2010899 20109 2010901 2010902 2010903 2010905 2010907 2010908 2010909 项目 机关服务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 税务办案 发票管理及税务登记 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 审计业务 审计管理 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 缉私办案 口岸管理 信息化建设 海关关务 2020年预算数 15 52 10 28 562 480 30 2 50 2080 1660 169 251 325 250 20 55 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 项目 2010910 2010911 2010912 2010950 2010999 20110 2011001 2011002 2011003 2011004 2011005 2011007 2011008 2011050 2011099 20111 2011101 2011102 2011103 2011104 2011105 2011106 2011150 2011199 20113 2011301 2011302 2011303 2011304 2011305 2011306 2011307 2011308 2011350 2011399 20114 2011401 2011402 2011403 2011404 2011405 2011406 2011408 2011409 2011410 2011411 2011450 2011499 关税征管 海关监管 检验免疫 事业运行 其他海关事务支出 人力资源事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政府特殊津贴 资助留学回国人员 博士后日常经费 引进人才费用 事业运行 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 大案要案查处 派驻派出机构 巡视工作 事业运行 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专利审批 国家知识产权战略 专利试点和产业化推进 国际组织专项活动 知识产权宏观管理 商标管理 原产地地理标志管理 事业运行 其他知识产权事务支出 2020年预算数 493 210 30 7 60 186 745 480 140 100 25 373 1 360 12 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 项目 20123 2012301 2012302 2012303 2012304 2012350 2012399 20125 2012501 2012502 2012503 2012504 2012505 2012550 2012599 20126 2012601 2012602 2012603 2012604 2012699 20128 2012801 2012802 2012803 2012804 2012850 2012899 20129 2012901 2012902 2012903 2012906 2012950 2012999 20131 2013101 2013102 2013103 2013105 2013150 2013199 20132 2013201 2013202 2013203 2013204 2013250 民族事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 民族工作专项 事业运行 其他民族事务支出 港澳台事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 港澳事务 台湾事务 事业运行 其他港澳台事务支出 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 档案馆 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 参政议政 事业运行 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 工会事务 事业运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 公务员事务 事业运行 2020年预算数 25 25 191 90 100 1 36 36 351 270 1 80 966 500 28 221 2 215 2072 270 1160 30 20 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 项目 2013299 20133 2013301 2013302 2013303 2013304 2013350 2013399 20134 2013401 2013402 2013403 2013404 2013405 2013450 2013499 20135 2013501 2013502 2013503 2013550 2013599 20136 2013601 2013602 2013603 2013650 2013699 20137 2013701 2013702 2013703 2013704 2013750 2013799 20138 2013801 2013802 2013803 2013804 2013805 2013808 2013810 2013812 2013813 2013814 2013815 2013816 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 宣传管理 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 宗教事务 华侨事务 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他共产党事务支出 网信事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息安全事务 事业运行 其他网信事务支出 市场监督管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 市场主体管理 市场秩序执法 信息化建设 质量基础 药品事务 医疗器械事务 化妆品事务 质量安全监管 食品安全监管 2020年预算数 592 600 380 100 61 59 132 115 9 8 393 270 120 3 1470 1300 43 64 9 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 项目 2013850 2013899 20199 2019901 2019999 202 20205 20299 203 20306 2030601 2030602 2030603 2030604 2030605 2030606 2030607 2030608 2030699 20399 204 20401 2040101 2040199 20402 2040201 2040202 2040203 2040219 2040220 2040221 2040222 2040223 2040250 2040299 20403 2040301 2040302 2040303 2040304 2040350 2040399 20404 2040401 2040402 2040403 2040409 2040410 事业运行 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出 二、外交支出 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防支出 国防动员 兵役征集 经济动员 人民防空 交通战备 国防教育 预备役部队 民兵 边海防 其他国防动员支出 其他国防支出 四、公共安全支出 武装警察部队 武装警察部队 其他武装警察部队支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息化建设 执法办案 特别业务 特勤业务 移民事务 事业运行 其他公安支出 国家安全 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全业务 事业运行 其他国家安全支出 检察 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 “两房”建设 检察监督 2020年预算数 3 51 2460 2460 40 40 40 4860 979 9 970 1360 1200 160 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2040450 2040499 20405 2040501 2040502 2040503 2040504 2040505 2040506 2040550 2040599 20406 2040601 2040602 2040603 2040604 2040605 2040606 2040607 2040608 2040609 2040610 2040611 2040612 2040613 2040650 2040699 20407 2040701 2040702 2040703 2040704 2040705 2040706 2040707 2040750 2040799 20408 2040801 2040802 2040803 2040804 2040805 2040806 2040807 2040850 2040899 20409 项目 事业运行 其他检察支出 法院 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 案件审判 案件执行 “两庭”建设 事业运行 其他法院支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 基层司法业务 普法宣传 律师公证管理 法律援助 国家统一法律职业资格考试 仲裁 社区矫正 司法鉴定 法制建设 信息化建设 事业运行 其他司法支出 监狱 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 犯人生活 犯人改造 狱政设施建设 信息化建设 事业运行 其他监狱支出 强制隔离戒毒 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 强制隔离戒毒人员生活 强制隔离戒毒人员教育 所政设施建设 信息化建设 事业运行 其他强制隔离戒毒支出 国家保密 2020年预算数 2037 1337 500 200 484 300 100 30 10 38 6 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2040901 2040902 2040903 2040904 2040905 2040950 2040999 20410 2041001 2041002 2041006 2041007 2041099 20499 2049901 205 20501 2050101 2050102 2050103 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050205 2050206 2050207 2050299 20503 2050301 2050302 2050303 2050305 2050399 20504 2050401 2050402 2050403 2050404 2050499 20505 2050501 2050502 2050599 20506 2050601 项目 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 保密技术 保密管理 事业运行 其他国家保密支出 缉私警察 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 缉私业务 其他缉私警察支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 五、教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 化解农村义务教育债务支出 化解普通高中债务支出 其他普通教育支出 职业教育 初等职业教育 中等职业教育 技校教育 高等职业教育 其他职业教育支出 成人教育 成人初等教育 成人中等教育 成人高等教育 成人广播电视教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 教育电视台 其他广播电视教育支出 留学教育 出国留学教育 2020年预算数 42795 935 650 280 5 39398 321 13497 21000 4500 80 1 1 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2050602 2050699 20507 2050701 2050702 2050799 20508 2050801 2050802 2050803 2050804 2050899 20509 2050901 2050902 2050903 2050904 2050905 2050999 20599 206 20601 2060101 2060102 2060103 2060199 20602 2060201 2060203 2060204 2060205 2060206 2060207 2060299 20603 2060301 2060302 2060303 2060304 2060399 20604 2060401 2060404 2060499 20605 2060501 2060502 2060503 项目 来华留学教育 其他留学教育支出 特殊教育 特殊学校教育 工读学校教育 其他特殊教育支出 进修及培训 教师进修 干部教育 培训支出 退役士兵能力提升 其他进修及培训 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 六、科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他科学技术管理事务支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 重点实验室及相关设施 重大科学工程 专项基础科研 专项技术基础 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 高技术研究 专项科研试制 其他应用研究支出 技术研究与开发 机构运行 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 机构运行 技术创新服务体系 科技条件专项 2020年预算数 516 516 1695 1695 250 1400 140 134 6 520 520 31 31 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2060599 20606 2060601 2060602 2060603 2060699 20607 2060701 2060702 2060703 2060704 2060705 2060799 20608 2060801 2060802 2060899 20609 2060901 2060902 2060999 20699 2069901 2069902 2069903 2069999 207 20701 2070101 2070102 2070103 2070104 2070105 2070106 2070107 2070108 2070109 2070110 2070111 2070112 2070113 2070114 2070199 20702 2070201 2070202 2070203 2070204 项目 其他科技条件与服务支出 社会科学 社会科学研究机构 社会科学研究 社科基金支出 其他社会科学支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 青少年科技活动 学术交流活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 科技交流与合作 国际交流与合作 重大科技合作项目 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 其他科技重大项目 其他科学技术支出 科技奖励 核应急 转制科研机构 其他科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 图书馆 文化展示及纪念机构 艺术表演场所 艺术表演团体 文化活动 群众文化 文化和旅游交流与合作 文化创作与保护 文化和旅游市场管理 旅游宣传 文化和旅游管理事务 其他文化和旅游支出 文物 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 文物保护 2020年预算数 557 557 152 152 1848 1570 260 10 38 14 1248 72 12 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2070205 2070206 2070299 20703 2070301 2070302 2070303 2070304 2070305 2070306 2070307 2070308 2070309 2070399 20706 2070601 2070602 2070603 2070604 2070605 2070606 2070607 2070699 20708 2070801 2070802 2070803 2070804 2070805 2070806 2070899 20799 2079902 2079903 2079999 208 20801 2080101 2080102 2080103 2080104 2080105 2080106 2080107 2080108 2080109 2080110 2080111 项目 博物馆 历史名城与古迹 其他文物支出 体育 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 运动项目管理 体育竞赛 体育训练 体育场馆 群众体育 体育交流与合作 其他体育支出 新闻出版电影 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 新闻通讯 出版发行 版权管理 电影 其他新闻出版电影支出 广播电视 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 广播 电视 监测监管 其他广播电视支出 其他文化旅游体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 综合业务管理 劳动保障监察 就业管理事务 社会保险业务管理事务 信息化建设 社会保险经办机构 劳动关系和维权 公共就业服务和职业技能鉴定机构 2020年预算数 60 5 5 1 1 200 5 195 36157 740 520 80 5 5 5 5 100 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 项目 2020年预算数 2080112 2080199 20802 2080201 2080202 2080203 2080206 2080207 2080208 2080299 20804 2080402 20805 2080501 2080502 2080503 2080505 2080506 2080507 2080599 20806 2080601 2080602 2080699 20807 2080701 2080702 2080704 2080705 2080709 2080711 2080712 2080713 2080799 20808 2080801 2080802 2080803 2080804 2080805 2080806 2080899 20809 2080901 2080902 2080903 2080904 2080905 劳动人事争议调解仲裁 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 社会组织管理 行政区划和地名管理 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 补充全国社会保障基金 用一般公共预算补充基金 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 离退休人员管理机构 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 其他行政事业单位养老支出 企业改革补助 企业关闭破产补助 厂办大集体改革补助 其他企业改革发展补助 就业补助 就业创业服务补贴 职业培训补贴 社会保险补贴 公益性岗位补贴 职业技能鉴定补贴 就业见习补贴 高技能人才培养补助 求职创业补贴 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位支出 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 军队转业干部安置 10 10 1025 320 38 607 60 19900 1800 5800 5500 800 6000 549 549 2860 20 20 350 20 2450 494 152 42 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 项目 2020年预算数 2080999 20810 2081001 2081002 2081003 2081004 2081005 2081006 2081099 20811 2081101 2081102 2081103 2081104 2081105 2081106 2081107 2081199 20816 2081601 2081602 2081603 2081699 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082101 2082102 20824 2082401 2082402 20825 2082501 2082502 20826 2082601 2082602 2082699 20827 2082701 2082702 2082703 2082799 20828 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 老年福利 康复辅具 殡葬 社会福利事业单位 养老服务 其他社会福利支出 残疾人事业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人体育 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 红十字事业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他红十字事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 补充道路交通事故社会救助基金 交强险增值税补助基金支出 交强险罚款收入补助基金支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 退役军人管理事务 300 823 3 550 220 50 1250 80 120 30 500 520 600 280 320 690 620 70 500 30 470 10 10 6000 6000 211 150 26 35 339 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2082801 2082802 2082803 2082804 2082805 2082850 2082899 20830 2083001 2083099 20899 210 21001 2100101 2100102 2100103 2100199 21002 2100201 2100202 2100203 2100204 2100205 2100206 2100207 2100208 2100209 2100210 2100211 2100212 2100299 21003 2100301 2100302 2100399 21004 2100401 2100402 2100403 2100404 2100405 2100406 2100407 2100408 2100409 2100410 2100499 21006 项目 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 拥军优属 部队供应 事业运行 其他退役军人事务管理支出 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 财政代缴其他社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 综合医院 中医（民族）医院 传染病医院 职业病防治医院 精神病医院 妇幼保健医院 儿童医院 其他专科医院 福利医院 行业医院 处理医疗欠费 康复医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 精神卫生机构 应急救治机构 采供血机构 其他专业公共卫生机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 中医药 2020年预算数 82 29 228 166 20959 1200 1200 5859 2500 2300 1059 4460 520 180 2800 60 900 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2100601 2100699 21007 2100716 2100717 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 21012 2101201 2101202 2101299 21013 2101301 2101302 2101399 21014 2101401 2101499 21015 2101501 2101502 2101503 2101504 2101505 2101506 2101550 2101599 21016 2101601 21099 2109901 211 21101 2110101 2110102 2110103 2110104 2110105 2110106 2110107 2110108 2110199 21102 2110203 项目 中医（民族医）药专项 其他中医药支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 财政对其他基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 疾病应急救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他优抚对象医疗支出 医疗保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息化建设 医疗保障政策管理 医疗保障经办事务 事业运行 其他医疗保障管理事务支出 老龄卫生健康服务 老龄卫生健康服务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 十、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 生态环境保护宣传 环境保护法规、规划及标准 生态环境国际合作及履约 生态环境保护行政许可 应对气候变化管理事务 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 建设项目环评审查与监督 2020年预算数 2505 5 2400 100 2270 120 1600 550 1904 4 1900 1100 1100 99 99 92 80 8 4 820 820 650 650 8073 450 450 20 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2110204 2110299 21103 2110301 2110302 2110303 2110304 2110305 2110306 2110399 21104 2110401 2110402 2110404 2110499 21105 2110501 2110502 2110503 2110506 2110507 2110599 21106 2110602 2110603 2110604 2110605 2110699 21107 2110704 2110799 21108 2110804 2110899 21109 21110 21111 2111101 2111102 2111103 2111104 2111199 21112 21113 21114 2111401 2111402 2111403 项目 核与辐射安全监督 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 水体 噪声 固体废弃物与化学品 放射源和放射性废物监管 辐射 其他污染防治支出 自然生态保护 生态保护 农村环境保护 生物及物种资源保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 森林管护 社会保险补助 政策性社会性支出补助 天然林保护工程建设 停伐补助 其他天然林保护支出 退耕还林还草 退耕现金 退耕还林粮食折现补贴 退耕还林粮食费用补贴 退耕还林工程建设 其他退耕还林还草支出 风沙荒漠治理 京津风沙源治理工程建设 其他风沙荒漠治理支出 退牧还草 退牧还草工程建设 其他退牧还草支出 已垦草原退耕还草 能源节约利用 污染减排 生态环境监测与信息 生态环境执法监察 减排专项支出 清洁生产专项支出 其他污染减排支出 可再生能源 循环经济 能源管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 2020年预算数 20 1460 60 1400 1133 360 300 473 80 2600 2600 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2111404 2111405 2111406 2111407 2111408 2111409 2111410 2111411 2111413 2111450 2111499 21199 212 21201 2120101 2120102 2120103 2120104 2120105 2120106 2120107 2120109 2120110 2120199 21202 21203 2120303 2120399 21205 21206 21299 213 21301 2130101 2130102 2130103 2130104 2130105 2130106 2130108 2130109 2130110 2130111 2130112 2130114 2130119 2130120 2130121 项目 能源预测预警 能源战略规划与实施 能源科技装备 能源行业管理 能源管理 石油储备发展管理 能源调查 信息化建设 农村电网建设 事业运行 其他能源管理事务支出 其他节能环保支出 十一、城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 城管执法 工程建设标准规范编制与监管 工程建设管理 市政公用行业市场监管 住宅建设与房地产市场监管 执业资格注册、资质审查 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 十二、农林水支出 农业农村 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 农垦运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 统计监测与信息服务 行业业务管理 对外交流与合作 防灾救灾 稳定农民收入补贴 农业结构调整补贴 2020年预算数 2330 16000 5900 300 5000 600 10 10090 23574 4931 300 130 50 257 30 77 100 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2130122 2130124 2130125 2130126 2130135 2130142 2130148 2130152 2130153 2130199 21302 2130201 2130202 2130203 2130204 2130205 2130206 2130207 2130209 2130210 2130211 2130212 2130213 2130217 2130220 2130221 2130223 2130226 2130227 2130232 2130234 2130235 2130236 2130237 2130299 21303 2130301 2130302 2130303 2130304 2130305 2130306 2130307 2130308 2130309 2130310 2130311 2130312 项目 农业生产发展 农村合作经济 农产品加工与促销 农村社会事业 农业资源保护修复与利用 农村道路建设 成品油价格改革对渔业的补贴 对高校毕业生到基层任职补助 农田建设 其他农业农村支出 林业和草原 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业机构 森林资源培育 技术推广与转化 森林资源管理 森林生态效益补偿 自然保护区等管理 动植物保护 湿地保护 执法与监督 防沙治沙 对外合作与交流 产业化管理 信息管理 林区公共支出 贷款贴息 成品油价格改革对林业的补贴 林业草原防灾减灾 国家公园 草原管理 行业业务管理 其他林业和草原支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 长江黄河等流域管理 水利前期工作 水利执法监督 水土保持 水资源节约管理与保护 水质监测 2020年预算数 167 18 5 18 5 3774 6390 50 680 375 50 139 5 291 4800 5983 200 10 800 800 340 80 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2130313 2130314 2130315 2130316 2130317 2130318 2130319 2130321 2130322 2130333 2130334 2130335 2130336 2130337 2130399 21305 2130501 2130502 2130503 2130504 2130505 2130506 2130507 2130508 2130550 2130599 21307 2130701 2130704 2130705 2130706 2130707 2130799 21308 2130801 2130802 2130803 2130804 2130805 2130899 21309 2130901 2130999 21399 2139901 2139999 214 21401 项目 水文测报 防汛 抗旱 农村水利 水利技术推广 国际河流治理与管理 江河湖库水系综合整治 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利安全监督 信息管理 水利建设征地及移民支出 农村人畜饮水 南水北调工程建设 南水北调工程管理 其他水利支出 扶贫 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 农村基础设施建设 生产发展 社会发展 扶贫贷款奖补和贴息 “三西”农业建设专项补助 扶贫事业机构 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 国有农场办社会职能改革补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 支持农村金融机构 涉农贷款增量奖励 农业保险保费补贴 创业担保贷款贴息 补充创业担保贷款基金 其他普惠金融发展支出 目标价格补贴 棉花目标价格补贴 其他目标价格补贴 其他农林水支出 化解其他公益性乡村债务支出 其他农林水支出 十三、交通运输支出 公路水路运输 2020年预算数 42 50 1000 600 253 58 250 1500 2544 67 2477 2820 1000 1600 220 458 438 20 448 448 14965 13812 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2140101 2140102 2140103 2140104 2140106 2140109 2140110 2140111 2140112 2140114 2140122 2140123 2140127 2140128 2140129 2140130 2140131 2140133 2140136 2140138 2140139 2140199 21402 2140201 2140202 2140203 2140204 2140205 2140206 2140207 2140208 2140299 21403 2140301 2140302 2140303 2140304 2140305 2140306 2140307 2140308 2140399 21404 2140401 2140402 2140403 2140499 21405 项目 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 公路建设 公路养护 交通运输信息化建设 公路和运输安全 公路还贷专项 公路运输管理 公路和运输技术标准化建设 港口设施 航道维护 船舶检验 救助打捞 内河运输 远洋运输 海事管理 航标事业发展支出 水路运输管理支出 口岸建设 取消政府还贷二级公路收费专项支出 其他公路水路运输支出 铁路运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 铁路路网建设 铁路还贷专项 铁路安全 铁路专项运输 行业监管 其他铁路运输支出 民用航空运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 机场建设 空管系统建设 民航还贷专项支出 民用航空安全 民航专项运输 其他民用航空运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 对出租车的补贴 成品油价格改革补贴其他支出 邮政业支出 2020年预算数 1200 500 60 52 12000 2 2 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2140501 2140502 2140503 2140504 2140505 2140599 21406 2140601 2140602 2140603 2140699 21499 2149901 2149999 215 21501 2150101 2150102 2150103 2150104 2150105 2150106 2150107 2150108 2150199 21502 2150201 2150202 2150203 2150204 2150205 2150206 2150207 2150208 2150209 2150210 2150212 2150213 2150214 2150215 2150299 21503 2150301 2150302 2150303 2150399 21505 2150501 项目 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 行业监管 邮政普遍服务与特殊服务 其他邮政业支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 车辆购置税其他支出 其他交通运输支出 公共交通运营补助 其他交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 资源勘探开发 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 煤炭勘探开采和洗选 石油和天然气勘探开采 黑色金属矿勘探和采选 有色金属矿勘探和采选 非金属矿勘探和采选 其他资源勘探业支出 制造业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 纺织业 医药制造业 非金属矿物制品业 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 交通运输设备制造业 电气机械及器材制造业 工艺品及其他制造业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业支出 建筑业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他建筑业支出 工业和信息产业监管 行政运行 2020年预算数 970 910 60 181 181 940 400 400 300 300 60 35 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2150502 2150503 2150505 2150506 2150507 2150508 2150509 2150510 2150511 2150513 2150515 2150599 21507 2150701 2150702 2150703 2150704 2150705 2150799 21508 2150801 2150802 2150803 2150804 2150805 2150899 21599 2159901 2159904 2159905 2159906 2159999 216 21602 2160201 2160202 2160203 2160216 2160217 2160218 2160219 2160250 2160299 21606 2160601 2160602 2160603 2160607 项目 一般行政管理事务 机关服务 战备应急 信息安全建设 专用通信 无线电监管 工业和信息产业战略研究与标准制定 工业和信息产业支持 电子专项工程 行业监管 技术基础研究 其他工业和信息产业监管支出 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 国有企业监事会专项 中央企业专项管理 其他国有资产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 科技型中小企业技术创新基金 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探工业信息等支出 黄金事务 技术改造支出 中药材扶持资金支出 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 其他资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 食品流通安全补贴 市场监测及信息管理 民贸企业补贴 民贸民品贷款贴息 事业运行 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 外商投资环境建设补助资金 2020年预算数 13 12 124 74 50 56 56 774 714 70 644 60 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2160699 21699 2169901 2169999 217 21701 2170101 2170102 2170103 2170104 2170150 2170199 21703 2170301 2170302 2170303 2170304 2170399 21799 219 21901 21902 21903 21904 21905 21906 21907 21908 21999 220 22001 2200101 2200102 2200103 2200104 2200106 2200107 2200108 2200109 2200112 2200113 2200114 2200115 2200116 2200119 2200120 2200121 2200122 项目 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 服务业基础设施建设 其他商业服务业等支出 十六、金融支出 金融部门行政支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全防卫 事业运行 金融部门其他行政支出 金融发展支出 政策性银行亏损补贴 利息费用补贴支出 补充资本金 风险基金补助 其他金融发展支出 其他金融支出 十七、援助其他地区支出 一般公共服务 教育 文化体育与传媒 医疗卫生 节能环保 农业 交通运输 住房保障 其他支出 十八、自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 自然资源规划及管理 自然资源利用与保护 自然资源社会公益服务 自然资源行业业务管理 自然资源调查与确权登记 土地资源储备支出 地质矿产资源与环境调查 地质勘查与矿产资源管理 地质转产项目财政贴息 国外风险勘查 地质勘查基金（周转金）支出 海域与海岛管理 自然资源国际合作与海洋权益维护 自然资源卫星 2020年预算数 60 230 230 9000 8450 180 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2200123 2200124 2200125 2200126 2200127 2200128 2200129 2200150 2200199 22005 2200501 2200502 2200503 2200506 2200507 2200508 2200509 2200510 2200511 2200512 2200513 2200514 2200599 22099 2209901 221 22101 2210101 2210102 2210103 2210104 2210105 2210106 2210107 2210108 2210109 2210199 22102 2210201 2210202 2210203 22103 2210301 2210302 2210399 222 22201 2220101 项目 极地考察 深海调查与资源开发 海港航标维护 海水淡化 无居民海岛使用金支出 海洋战略规划与预警监测 基础测绘与地理信息监管 事业运行 其他自然资源事务支出 气象事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 气象事业机构 气象探测 气象信息传输及管理 气象预报预测 气象服务 气象装备保障维护 气象基础设施建设与维修 气象卫星 气象法规与标准 气象资金审计稽查 其他气象事务支出 其他自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 保障性安居工程支出 廉租住房 沉陷区治理 棚户区改造 少数民族地区游牧民定居工程 农村危房改造 公共租赁住房 保障性住房租金补贴 老旧小区改造 住房租赁市场发展 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 城乡社区住宅 公有住房建设和维修改造支出 住房公积金管理 其他城乡社区住宅支出 二十、粮油物资储备支出 粮油事务 行政运行 2020年预算数 8270 550 5300 930 700 70 160 4370 4370 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 项目 2220102 2220103 2220104 2220105 2220106 2220107 2220112 2220113 2220114 2220115 2220118 2220150 2220199 22202 2220201 2220202 2220203 2220204 2220205 2220206 2220207 2220209 2220210 2220211 2220212 2220250 2220299 22203 2220301 2220303 2220304 2220399 22204 2220401 2220402 2220403 2220404 2220499 22205 2220501 2220502 2220503 2220504 2220505 2220506 2220507 2220508 2220509 一般行政管理事务 机关服务 粮食财务与审计支出 粮食信息统计 粮食专项业务活动 国家粮油差价补贴 粮食财务挂账利息补贴 粮食财务挂账消化款 处理陈化粮补贴 粮食风险基金 粮油市场调控专项资金 事业运行 其他粮油事务支出 物资事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 铁路专用线 护库武警和民兵支出 物资保管与保养 专项贷款利息 物资转移 物资轮换 仓库建设 仓库安防 事业运行 其他物资事务支出 能源储备 石油储备 天然铀能源储备 煤炭储备 其他能源储备支出 粮油储备 储备粮油补贴 储备粮油差价补贴 储备粮（油）库建设 最低收购价政策支出 其他粮油储备支出 重要商品储备 棉花储备 食糖储备 肉类储备 化肥储备 农药储备 边销茶储备 羊毛储备 医药储备 食盐储备 2020年预算数 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 2220510 2220599 224 22401 2240101 2240102 2240103 2240104 2240105 2240106 2240107 2240108 2240109 2240150 2240199 22402 2240201 2240202 2240203 2240204 2240299 22403 2240301 2240302 2240303 2240304 2240399 22404 2240401 2240402 2240403 2240404 2240405 2240450 2240499 22405 2240501 2240502 2240503 2240504 2240505 2240506 2240507 2240508 2240509 2240510 2240550 2240599 项目 战略物资储备 其他重要商品储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 灾害风险防治 国务院安委会专项 安全监管 安全生产基础 应急救援 应急管理 事业运行 其他应急管理支出 消防事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 消防应急救援 其他消防事务支出 森林消防事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 森林消防应急救援 其他森林消防事务支出 煤矿安全 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 煤矿安全监察事务 煤矿应急救援事务 事业运行 其他煤矿安全支出 地震事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 地震监测 地震预测预报 地震灾害预防 地震应急救援 地震环境探察 防震减灾信息管理 防震减灾基础管理 地震事业机构 其他地震事务支出 2020年预算数 1400 240 140 100 600 300 150 150 100 100 备注 表5 2020年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目编码 22406 2240601 2240602 2240699 22407 2240701 2240702 2240703 2240704 2240799 22499 227 232 23203 2320301 2320302 2320303 2320304 233 23303 229 22902 22999 项目 2020年预算数 自然灾害防治 地质灾害防治 森林草原防灾减灾 其他自然灾害防治支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 自然灾害救灾补助 自然灾害灾后重建补助 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 其他灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 地方政府向外国政府借款付息支出 地方政府向国际组织借款付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 二十五、其他支出 年初预留 其他支出 支 出 合 460 10 30 420 8500 8500 8500 834 834 计 214095 备注 表6-1 2020年济南市钢城区本级一般公共预算基本支出草案表(政府经 济分类) 单位：万元 科目代码 501 50101 50102 50103 50199 502 50201 50202 50203 50204 50205 50206 50208 50209 50299 503 50301 50302 50303 50306 50399 504 50402 50499 505 50501 50502 506 50601 50602 507 50701 50799 509 50901 50902 50905 50999 510 51002 599 59908 59999 部门预算支出经济分类科目 合 计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 基础设施建设 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 对企业补助 费用补贴 其他对企业补助 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 离退休费 其他对个人和家庭补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 其他支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 基本支出金额 64097 52903 33155 12723 4584 2442 2181 1562 43 68 11 75 209 50 162 8954 8680 274 55 53 2 表6-2 2020年济南市钢城区本级一般公共预算基本支出草案表（部门经济分 类） 单位：万元 科目代码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30299 303 30302 30305 30306 30307 30308 30309 30399 309 30905 30906 部门预算支出经济分类科目 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭补助 退休费 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 其他对个人和家庭补助支出 资本性支出（基本建设） 基础设施建设 大型修缮 基本支出金额 64097 61583 15611 22875 6540 3270 2861 1635 531 5656 207 2396 2459 715 64 7 2 14 51 41 33 113 55 13 44 72 83 2 9 5 78 2 219 647 179 55 53 2 表6-2 2020年济南市钢城区本级一般公共预算基本支出草案表（部门经济分 类） 单位：万元 科目代码 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31013 31019 31099 312 31204 31299 313 31302 399 39908 39999 部门预算支出经济分类科目 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 对企业补助 费用补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 其他支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 基本支出金额 表7 2020年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表 单位：万元 地区 项 目 合计 颜庄镇 辛庄镇 合 计 8274 963 87 1131 170 70 7143 793 17 470 277 193 384 22 -191 15 575 8 7311 961 6350 （一）一般转移支付 5161 511 4650 1、体制补助 4050 43 4007 2、均衡性转移支付 39 39 3、县级基本财力保障机制奖补资金 29 10 19 865 343 522 178 76 102 2150 450 1700 一、返还性支出 （一）所得税基数返还 （二）成品油税费改革税收返还 （三）增值税税收返还 （四）消费税税收返还 （五）增值税“五五分享”税收返还 （六）其他返还性收入 二、转移支付合计 备注 4、结算补助 5、资源枯竭型城市转移支付补助 6、企业事业单位划转补助 7、重点生态功能区转移支付 8、固定数额补助 9、革命老区转移支付 10、贫困地区转移支付 11、一般公共服务共同财政事权转移支付 12、外交共同财政事权转移支付 13、国防共同财政事权转移支付 14、公共安全共同财政事权转移支付 15、教育共同财政事权转移支付 16、科学技术共同财政事权转移支付 17、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 18、社会保障和就业共同财政事权转移支付 19、医疗卫生共同财政事权转移支付 20、节能环保共同财政事权转移支付 21、城乡社区共同财政事权转移支付 22、农林水共同财政事权转移支付 23、交通运输共同财政事权转移支付 24、资源勘探信息等共同财政事权转移支付 25、商业服务业等共同财政事权转移支付收入 26、金融共同财政事权转移支付收入 27、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付 28、住房保障共同财政事权转移支付 29、粮油物资储备共同财政事权转移支付 30、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 31、其他共同财政事权转移支付 11、其他一般性转移支付 （二）专项转移支付 1、一般公共服务 2、外交 3、国防 表7 2020年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表 单位：万元 项 目 地区 合计 备注 颜庄镇 辛庄镇 450 700 4、公共安全 5、教育 6、科学技术 7、文化旅游体育与传媒 8、社会保障和就业 9、卫生健康 10、节能环保 11、城乡社区 12、农林水 1150 13、交通运输 1000 14、资源勘探信息等 15、商业服务业等 16、金融 17、自然资源海洋气象等 18、住房保障 19、粮油物资储备 20、灾害防治及应急管理 21、其他支出 1000 表8 2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表 单位：万元 项 目 合计 2020年预算数 2150 一、一般公共服务方面 二、公共安全方面 三、教育方面 四、科学技术方面 其中：人才建设资金 科技创新发展资金 五、文化旅游体育与传媒方面 其中：宣传文化旅游发展资金 六、社会保障和就业方面 其中：残疾人康复和就业资金 基本建设投资 七、卫生健康方面 其中：卫生健康资金 基本建设投资 八、节能环保方面 其中：环境污染防治资金 基本建设投资 住房和城镇化建设资金 九、城乡社区方面 其中：基本建设投资 住房和城镇化建设资金 十、农林水方面 其中：乡村振兴重大专项资金 1150 1150 基本建设投资 十一、交通运输方面 其中：交通发展资金 1000 1000 表8 2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表 单位：万元 项 目 十二、资源勘探工业信息等方面 其中：工业转型发展资金 十三、商业服务业等方面 其中：工业转型发展资金 商贸发展和市场开拓资金 十四、金融方面 其中：金融发展资金 十五、自然资源海洋气象等方面 其中：国土勘探和治理资金 十六、住房保障方面 其中：基本建设投资 十七、粮油物资储备方面 其中：基本建设投资 十八、灾害防治及应急管理方面 其中：安全生产和应急管理资金 金融发展资金 十九、其他方面 2020年预算数 表9 2020年济南市钢城区政府性基金预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2019年执行数 2020年预算数 比上年增长% 四、城市基础设施配套费收入 640 320 -50 五、污水处理费收入 272 900 231 912 1220 33.77 18009 15244 -15 一、国有土地使用权出让相关收入 二、国有土地收益基金相关收入 三、农业土地开发资金收入 六、车辆通行费相关收入 七、彩票公益金收入 八、其他各项政府性基金收入 本年基金收入合计 转移性收入 地方政府专项债务转贷收入 4556 上级补助收入 10098 11000 9 上年结转及结余收入 3355 4244 26 收入总计 18921 16464 -13 表10 2020年济南市钢城区政府性基金预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 2019年执行数 2020年预算数 比上年增长 7 8 14.29 国家电影事业发展专项资金安排的支出 5 6 20.00 旅游发展基金支出 2 2 二、社会保障和就业支出 1070 1070 1070 1070 8438 9720 15.19 国有土地使用权出让收入安排的支出 5772 7300 26.47 农业土地开发资金安排的支出 923 1200 30.01 城市基础设施配套费安排的支出 671 320 -52.31 污水处理费安排的支出 272 900 230.88 棚户区改造专项债券收入安排的支出 800 334 416 24.55 334 416 24.55 925 950 2.70 10774 12164 12.90 8147 4300 -47.22 上解上级支出 4 5 25.00 补助下级及调库支出 899 4244 4295 1.20 18921 16464 -12.99 一、文化旅游体育与传媒支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 三、城乡社区支出 四、农林水支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 五、交通运输支出 港口建设费及对应债务收入安排的支出 民航发展基金支出 六、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 七、债务付息支出 本年基金支出合计 转移性支出 地方政府专项债务还本支出 3000 调出资金 累计结转结余 支出总计 表11 2020年济南市钢城区本级政府性基金预算收入草案表 单位：万元 项目 2019年执行数 2020年预算数 比上年增长% 四、城市基础设施配套费收入 640 320 -50.00 五、污水处理费收入 272 900 230.88 912 1220 33.77 18005 15240 -15.36 上级补助收入 10094 10996 8.94 地方政府专项债务转贷收入 4556 上年结转及结余收入 3355 4244 26.50 收入总计 18917 16460 -12.99 一、国有土地使用权出让相关收入 二、国有土地收益基金相关收入 三、农业土地开发资金收入 六、车辆通行费相关收入 七、彩票公益金收入 八、其他各项政府性基金收入 本年基金收入合计 转移性收入 表12-1 2020年济南市钢城区本级政府性基金预算支出草案表 单位：万元 项 目 2019年执行数 2020年预算数 比上年增长% 7 8 14.29 三、社会保障和就业支出 1070 1070 四、城乡社区支出 8434 9716 15.20 九、债务付息支出 925 950 2.70 十、其他支出 334 416 24.55 10770 12160 12.91 8147 4300 -47.22 上解上级支出 4 5 25.00 补助下级及调库支出 899 地方政府专项债务还本支出 3000 4244 4295 1.20 18917 16460 -12.99 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒支出 五、农林水支出 六、交通运输支出 七、资源勘探信息等支出 八、金融支出 本年基金支出合计 转移性支出 调出资金 年终结余 支出总计 表12-2 2020年济南市钢城区本级政府性基金预算支出草案表（功能科目） 单位：万元 项目 一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 资助国产影片放映 资助影院建设 资助少数民族语电影译制 购买农村电影公益性放映版权服务 其他国家电影事业发展专项资金支出 旅游发展基金支出 宣传促销 行业规划 旅游事业补助 地方旅游开发项目补助 其他旅游发展基金支出 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 资助城市影院 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金安排的支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他小型水库移民扶助基金支出 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 三、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 风力发电补助 太阳能发电补助 生物质能发电补助 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理基金支出 回收处理费用补贴 信息系统建设 基金征管经费 其他废弃电器电子产品处理基金支出 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 补助被征地农民支出 土地出让业务支出 廉租住房支出 支付破产或改制企业职工安置费 棚户区改造支出 公共租赁住房支出 保障性住房租金补贴 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 其他国有土地收益基金支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 城市环境卫生 公有房屋 城市防洪 其他城市基础设施配套费安排的支出 预算数 8 6 6 2 2 1070 1070 467 603 9716 7296 1500 60 2600 500 2636 1200 320 320 2020年济南市钢城区本级政府性基金预算支出草案表（功能科目） 单位：万元 项目 预算数 污水处理费收入安排的支出 污水处理设施建设和运营 代征手续费 其他污水处理费安排的支出 土地储备专项债券收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 其他土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 城市环境卫生 公有房屋 城市防洪 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 污水处理设施建设和运营 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 廉租住房支出 棚户区改造支出 公共租赁住房支出 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 五、农林水支出 大中型水库库区基金安排的支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区防护工程维护 其他大中型水库库区基金支出 三峡水库库区基金支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区维护和管理 其他三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 南水北调工程建设 三峡后续工作 地方重大水利工程建设 其他重大水利工程建设基金支出 六、交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 公路建设 公路养护 公路还贷 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 车辆通行费安排的支出 公路还贷 政府还贷公路养护 政府还贷公路管理 其他车辆通行费安排的支出 港口建设费安排的支出 港口设施 航道建设和维护 航运保障系统建设 其他港口建设费安排的支出 铁路建设基金支出 铁路建设投资 购置铁路机车车辆 900 900 2020年济南市钢城区本级政府性基金预算支出草案表（功能科目） 单位：万元 项目 铁路还贷 建设项目铺底资金 勘测设计 注册资本金 周转资金 其他铁路建设基金支出 船舶油污损害赔偿基金支出 应急处置费用 控制清除污染 损失补偿 生态恢复 监视监测 其他船舶油污损害赔偿基金支出 民航发展基金支出 民航机场建设 空管系统建设 民航安全 航线和机场补贴 民航节能减排 通用航空发展 征管经费 其他民航发展基金支出 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 公路建设 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排 的支出 政府收费公路专项债券收入安排的支出 公路建设 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 港口建设费对应专项债务收入安排的支出 港口设施 航运保障系统建设 其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出 七、资源勘探工业信息等支出 农网还贷资金支出 地方农网还贷资金支出 其他农网还贷资金支出 八、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 其他政府性基金债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票发行机构的业务费支出 体育彩票发行机构的业务费支出 福利彩票销售机构的业务费支出 体育彩票销售机构的业务费支出 彩票兑奖周转金支出 彩票发行销售风险基金支出 彩票市场调控资金支出 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 用于红十字事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 用于扶贫的彩票公益金支出 用于法律援助的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 九、债务付息支出 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 预算数 416 416 104 30 20 90 15 150 7 950 2020年济南市钢城区本级政府性基金预算支出草案表（功能科目） 单位：万元 项目 港口建设费债务付息支出 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 农业土地开发资金债务付息支出 大中型水库库区基金债务付息支出 城市基础设施配套费债务付息支出 小型水库移民扶助基金债务付息支出 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 车辆通行费债务付息支出 污水处理费债务付息支出 土地储备专项债券付息支出 政府收费公路专项债券付息支出 棚户区改造专项债券付息支出 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 其他政府性基金债务付息支出 十、债务发行费用支出 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 港口建设费债务发行费用支出 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 农业土地开发资金债务发行费用支出 大中型水库库区基金债务发行费用支出 城市基础设施配套费债务发行费用支出 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 车辆通行费债务发行费用支出 污水处理费债务发行费用支出 土地储备专项债券发行费用支出 政府收费公路专项债券发行费用支出 棚户区改造专项债券发行费用支出 其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出 其他政府性基金债务发行费用支出 支出合计 预算数 950 0 12160 表13 2020年济南市钢城区对下政府性基金转移支付分项目预算表 单位：万元 项 目 合 金 额 计 一、国家电影事业发展专项资金 二、旅游发展基金 三、大中型水库移民后期扶持基金 四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的支出 五、国家重大水利工程建设基金 六、港口建设费安排的支出 七、民航发展基金 八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出 九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 157 表14 2020年济南市钢城区对下政府性基金转移支付分地区预算表 单位：万元 地 合计 项 区 目 合计 颜庄镇 辛庄镇 157 28 129 157 28 129 一、 文化体育与传媒支出 二、社会保障和就业支出 三、节能环保支出 四、城乡社区支出 五、农林水支出 六、交通运输支出 七、资源勘探信息等支出 八、金融业等支出 九、其他支出 注：区级对下专项转移支付含中央、省、市级下达专款。 表15 2020年济南市钢城区国有资本经营预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2020年预算数 比上年增长% 2019年执行数 一、利润收入 石油石化企业利润收入 煤炭企业利润收入 有色冶金采掘企业利润收入 钢铁企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 二、股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、 股息收入 本年收入合计 0 0 0 0 转移性收入 上级补助收入 上年结转收入 收入总计 说明：钢城区2020年没有国有资本经营的预算收入 表16 2020年济南市钢城区国有资本经营预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 2020年预算数 比上年增长% 2019年执行数 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 国有企业改革成本支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 其他国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算支出 其他金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 本年支出合计 0 0 支出总计 0 0 转移性支出 调出资金 年终结转结余 说明：钢城区2020年没有国有资本经营的预算支出 表17 2020年济南市钢城区本级国有资本经营预算收入草案表 单位：万元 项 目 2020年预算数 比上年增长% 2019年执行数 一、利润收入 有色冶金采掘企业利润收入 钢铁企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 二、股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 三、其他国有资本经营预算收入 收入合计 转移性收入 上年结余收入 收入总计 说明：钢城区2020年没有本级国有资本经营的预算收入 表18 2020年济南市钢城区本级国有资本经营预算支出草案表 单位：万元 项 目 2020年预算数 比上年增长% 2019年执行数 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 国有企业改革成本支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 其他国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算支出 其他金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 本年支出合计 0 0 支出总计 0 0 转移性支出 调出资金 年终结转结余 说明：钢城区2020年没有本级国有资本经营的预算支出 表19 2020年济南市钢城区对下国有资本经营预算转移支 付分项目分地区预算表 单位：万元 其中： 地 区 合 计 国有企业退休人员社会化管理支出 合 计 说明：钢城区2020年没有对下国有资本经营预算转移支付 表20 2020年济南市钢城区社会保险基金预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2020年预算数 比上年增长% 2019年执行数 12259 6.36 11526 8101 3.55 7823 4097 12.71 3635 7990 10.54 7228 1366 -13.98 1588 6449 21.98 5287 六、失业保险基金收入 324 29.08 251 保险费收入 236 -5.22 249 20573 8.25 19005 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 二、居民基本养老保险基金收入 保险费收入 利息收入 财政补贴收入 委托投资收益 其他收入 转移收入 三、职工基本医疗保险基金收入 保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 四、居民基本医疗保险基金收入 保险费收入 利息收入 财政补贴收入 五、工伤保险基金收入 保险费收入 利息收入 其他收入 利息收入 其他收入 转移收入 上级补助收入 社会保险基金收入合计 上年结转收入 20183 收入总计 40756 18465 8.77 37470 表21 2020年济南市钢城区社会保险基金预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 一、机关事业单位基本养老保险基金支 出 基本养老金支出 2020年预算数 比上年增长% 2019年执行数 12259 9.27 11219 12259 9.31 11215 6870 13.22 6068 6870 14.04 6024 19129 10.66 17287 21627 7.15 20183 转移支出 二、居民基本养老保险基金支出 基础养老金支出 个人账户养老金支出 转移支出 三、职工基本医疗保险基金支出 基本医疗保险待遇支出—住院支出 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 生育医疗费用支出 生育津贴支出 其他支出 转移支出 四、居民基本医疗保险基金支出 基本医疗保险待遇支出—住院支出 基本医疗保险待遇支出—门诊支出 大病保险支出 五、工伤保险基金支出 工伤保险待遇支出 劳动能力鉴定支出 工伤预防费用支出 上解上级支出 六、失业保险基金支出 失业保险金支出 基本医疗保险费支出 其他费用支出 上解上级支出 转移支出 其他支出 社会保险基金支出合计 年终结转结余 其中：当年结转结余 1444 -15.95 1718 支出总计 40756 8.77 37470 表22 2020年末济南市钢城区社会保险基金预算结余预算表（代编） 项 目 2020年预算数 2019年执行数 一、社会保险基金本年收支结余合计 1444 1718 1、机关事业单位养老保险基金 1120 307 2、居民基本养老保险基金 3、失业保险基金 1160 324 251 二、社会保险基金年末滚存结余合计 21627 20183 1、机关事业单位养老保险基金 1674 554 2、居民基本养老保险基金 14025 14025 3、失业保险基金 5928 5604 表23 2019年济南市钢城区地方政府债务限额余额情况表 单位:万元 地 区 2018年政府债务余额 2019年新增债务限额 2019年政府债务限额 2019年政府债务余额 总计 270347 800 301213 271659 区本级 248200 800 278702 249512 钢城经济开发区（含里辛街道办事处） 9931 12191 9931 艾山街道办事处 15123 17330 15123 汶源街道办事处 6808 7956 7608 钢城高新区 3987 4071 3987 棋山国家森林公园管委会 175 175 175 乡镇合计 22147 22511 22147 颜庄镇 14755 14925 14755 辛庄镇 7392 7586 7392 800 0 表24 2019年济南市钢城区地方政府一般债务限额余额情况表 单位：万元 地 区 2018年政府一般债务余额 2019年新增一般债务限额 2019年政府一般债务限额 2019年政府一般债务余额 总计 244903 区本级 224206 钢城经济开发区（含里辛办事处） 7331 艾山街道办事处 13373 汶源街道办事处 5131 钢城高新区 2807 棋山国家森林公园管委会 175 乡镇合计 20697 颜庄镇 14055 辛庄镇 6642 275213 244903 254152 224206 9591 7331 15580 13373 5479 5131 2891 2807 175 175 21061 20697 14225 14055 6836 6642 表25 2019年济南市钢城区地方政府专项债务限额余额情况表 单位：万元 2018年政府专项债务 余额 2019年新增专项债务限额 2019年政府专项债务限额 2019年政府专项债务余 额 总计 25200 800 26000 26000 区本级 23750 24550 24550 其中：钢城经济开发区（含里辛街道办事处） 2600 2600 2600 艾山街道办事处 175 1750 1750 汶源街道办事处 1677 2477 2477 钢城高新区 118 1180 1180 1450 1450 700 700 750 750 地 区 乡镇合计 颜庄镇 辛庄镇 1450 700 750 800 0 表26 2019年济南市钢城区地方政府债券发行情况表 单位：万元 地 区 合计 小计 一般债券额度 新增一般 债券 0 专项债券额度 新增专项 债券 再融资 专项债券 再融资债券 小计 27661 3800 800 3000 800 2800 总计 31461 27661 区本级 27870 24270 24270 3600 其中：钢城经济开发区（含里辛街道办事处） 1149 929 929 220 220 艾山街道办事处 2538 2438 2438 100 100 汶源街道办事处 1785 950 950 835 钢城高新区 734 538 538 196 棋山国家森林公园管委会 35 35 35 0 乡镇合计 3591 3391 3391 200 颜庄镇 2552 2452 2452 100 100 辛庄镇 1039 939 939 100 100 0 800 35 196 0 200 表27 2019年济南市钢城区地方政府债券还本付息情况表 单位：万元 政府债券还本支出 地 合 区 政府债券付息支出 合计 一般债券 专项债券 一般债券 专项债券 计 39913 27764 3000 8224 925 区本级 35661 24374 2800 7611 876 乡镇合计 4252 3390 200 613 49 颜庄镇 2981 2451 100 406 24 辛庄镇 1271 939 100 207 25 表28 2020年济南市钢城区政府债务收支计划表 单位：万元 项 目 金 额 一、年初全区政府债务余额 271659 二、当年政府债务收入 102496 1.发行新增政府债券收入 75304 2.发行再融资政府债券收入 27192 三、当年政府债务支出 102906 1.新增一般债券列入一般公共预算项目支出 534 2.新增专项债券列入政府性基金预算项目支出 74770 3.当年政府债务还本支出 27602 其中：使用再融资债券还本支出 （1）再融资一般债券还本支出 27192 27192 （2）再融资专项债券还本支出 一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出 410 （1）一般公共预算安排债务还本支出 410 （2）政府性基金预算安排债务还本支出 四、年末全区政府债务余额 346553 附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出 9450 其中：债券付息支出 9450 注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出 表29 2020年济南市钢城区本级政府债务收支计划表 单位：万元 项 目 金 额 一、年初区本级政府债务余额 249512 二、当年政府债务收入 99756 1.新增政府债务收入 75304 2.发行再融资债券收入 24452 三、当年政府债务支出 1.新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出 100166 534 其中：优抚安置 卫生健康 534 教育发展 科技创新发展 乡村振兴 交通发展 基本建设 公共安全保障 安全生产和应急管理 其他 2.新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出 74770 其中：卫生健康 教育发展 科技创新发展 乡村振兴 交通发展 3.转贷县（市、区）政府债务支出 其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出 转贷县（市、区）再融资债券支出 4.区本级债务还本支出 其中：使用再融资债券还本支出 （1）再融资一般债券还本支出 24862 24452 （2）再融资专项债券还本支出 一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出 （1）一般公共预算安排债务还本支出 410 410 （2）政府性基金预算安排债务还本支出 四、年末区本级政府债务余额 附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出 其中：债券付息支出 324406 7365 7365 注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支 出-本级债务还本支出 表30 2020年济南市钢城区“三保”支出预算财力情况表 单位：万元 一般公共预算收入 项 目 合计 返还性 收入 一般性 转移支 付收入 专项转 移支付 收入 上年结 余 调入预 调入资 债务(转 算稳定 金 贷)收入 调节基 金 上解上 级支出 其中： 税收收 入 非税收 入 总财力 233495 229237 207560 21677 5198 58679 36000 13184 6876 115679 其中：用于“三保”的财力 218359 229237 207560 21677 5198 58679 25531 8517 6876 115679 债务还 本支出 备注 表31 2020年济南市钢城区“三保”支出预算情况表 单位：人、万元 实际执行标准预算情况 项 目 涉及人数 备注 标准 合计 一、保工资 预算安排 117738.16 4333 13.5776 58831.59 4333 4.3406 18807.95 行政和公检法部门 709 4.3050 3052.25 其他部门 3624 4.3476 15755.70 709 0.7321 519.06 4.地方津补贴 4333 1.1610 5030.61 5.事业单位绩效工资 3773 2.0302 7659.94 4333 5.3060 22990.73 154 1.4435 222.30 1850 1.9465 3601.00 4333 1.2744 5521.78 1.行政部门 609 1.7200 1047.48 2.公检法部门 142 2.5000 355.00 3.其他部门 3582 1.1500 4119.30 1.在职基本工资 2.在职年终一次性奖金 3.离休人员经费 6.艰苦边远地区津贴 7.在职工资附加性支出 8.机关人员职务与职级并行制度 9.乡镇工作补贴 10.差额拨款单位财政补助职业年金 11.完善人民警察工资待遇政策 12.其他政策 二、保运转 三、保基本民生 （一）扶贫支出 53384.79 2536 0.2913 738.68 2151.32 （二）教育经费支出 354 0.1200 42.48 小学 13268 0.0810 1074.71 初中 9474 0.1010 956.87 10 0.8000 8.00 1.学前教育幼儿资助 2.城乡义务教育生均公用经费 3.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾 学生生均公用经费 2020年济南市钢城区“三保”支出预算情况表 单位：人、万元 实际执行标准预算情况 项 目 涉及人数 备注 标准 预算安排 4.家庭经济困难学生生活补助 小学 33 0.0200 0.66 家庭经济困难学生国家助学金 301 0.2000 60.20 免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 30 0.2800 8.40 初中 5.普通高中学生资助 6.中职教育学生资助 家庭经济困难学生国家助学金 免学费 （三）文化支出 农村文化建设支出 8124.52 （四）社会保障支出 1.城市居民最低生活保障 700 0.8400 588.00 2.农村居民最低生活保障 3600 0.5400 1944.00 城乡居民社会养老保险(基础养老金） 35272 0.1476 5206.15 城乡居民社会养老保险(缴费补贴） 34000 0.0042 143.21 城乡居民社会养老保险(高龄补贴65-74） 14800 0.0060 88.80 城乡居民社会养老保险(高龄补贴75以上） 10400 0.0120 124.80 22 1.3440 29.57 3.城乡居民社会养老保险 4.孤儿基本生活保障 15771.87 （五）卫生健康支出 1.城乡居民基本医疗保险 205000 0.0560 11480.00 2.基本公共卫生服务 325102 0.0074 2405.75 15800 0.0960 1516.80 360 0.7320 263.52 125 0.5760 72.00 1300 0.0260 33.80 3.计划生育支出 农村部分计划生育生育家庭奖励扶助 全国计划生育特别扶助制度（独生子女死 亡） 全国计划生育特别扶助制度（独生子女伤 残） 国家免费孕前优生健康检查 2020年济南市钢城区“三保”支出预算情况表 单位：人、万元 实际执行标准预算情况 项 目 涉及人数 备注 标准 （六）村级支出 （七）其他基本民生支出 预算安排 214 9.4000 2011.60 330000 0.0745 24586.79 1、操场和校舍建设 241.00 2、在外优秀人才回引 220.00 3、“乡村振兴”工作专员报酬 380.00 4、农村公厕建设 1248.00 5、农村户厕改造 728.88 6、城区公厕改扩建及新建项目 200.00 7、2020年度城区杨柳飘絮治理费用 20.00 8、2020年度建成区及莱钢大道两侧绿化养护 费 316.33 9、清洁取暖改造 8600.00 10、环境保护专项经费 170.00 11、加油站油气回收区级补贴 266.00 12、大气污染专项整治费用 467.35 13、成品油市场监管 10.00 14、大汶河管护费 204.29 15、城乡环卫一体化保洁费用（城区、莱钢大 道及公厕） 2176.91 16、垃圾处理费（市区补贴） 405.00 17、垃圾转运站费用、税费及年度费用 223.59 18、城乡环卫一体化保洁费用（乡村） 1406.19 19、钢城区政策性农业保险 1379.56 20、钢城区动物疫病防治防疫 237.89 21、钢城区农村饮水安全工程 2066.80 22、钢城区农业发展和改善环境 828.00 23、钢城区水利建设 451.00 24、钢城区人居环境农村污水处理 2340.00 表32 2020年济南市钢城区三公经费预算情况表 单位：万元 公务用车运行维护费 三公经费合计 因公出国境费 小计 304.53 0.00 232.62 车辆运行维 公务用车购 护费 置 152.62 80.00 公务接待费 71.91