2016年房管局决算公开目录及说明 (2).pdf

2016 年度房管局部门预算目录第一部分孟津县房管局概况一、主要职能.....................................................................1 二、机构设置.....................................................................1 第二部分孟津县房管局 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 ...............................................4 二、收入决算表 .............................................................5 三、支出决算表 .............................................................6 四、财政拨款收入支出决算总表.................................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................... 8 六、一般公共预算 “三公”经费支出情况表..............11 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算.................10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........11 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 1、关于收入支出决算总体情况说明..........................15 2、关于收入决算情况说明..........................................15 3、关于支出决算情况说明..........................................15 4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明...........15 5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...15 6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................................................16 7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................................17 8、关于预算绩效情况说明....................................18 9、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明............................................................18 10、其他重要事项的情况说明............................18 (1)机关运行经费支出情况………………...…….18 （2）政府采购支出情况………………….....…..18 （3）国有资产占有情况……………… ...…… 18 第四部分名词解释.........................................................20 第一部分孟津县房管局概况 -1- 一、主要职责孟津县房产管理局主要职能：负责全县房地产业的行业管理，宣传贯彻有关法规政策，拟定本县房地产业发展规划；负责全县范围内的房屋转让、商品房预售、房产抵押、房屋安全鉴定、房产测绘等管理监管工作；负责全县保障性住房全面工作，逐步解决低收入职工家庭的住房困难。我单位事业编制共 76 人，2016 年底在职人员共 111 人， 2016 年圆满完成各项指标任务。二、部门决算单位构成房管局机关内设 10 个科室，包括办公室、财务室、住房办、物业办、租赁办、档案室、党建办、信访办等科室。 -2- 第二部分孟津县房管局 2016 年度部门决算表 -3- 2016 年收入支出决算表部门：河南省洛阳市孟津县房管局金额单位：万元收入项目行次栏次一、财政拨款收入其中：政府性基金预算财 1 支出金额项目 1 栏次 442.13 一、一般公共服务支出行次金额 2 31 0.00 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 39 0.00 政拨款九、医疗卫生与计划生育 9 支出 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 464.24 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 44 0.00 十四、资源勘探信息等支 14 出 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 48 0.00 十八、国土海洋气象等支 18 出 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、其他支出 51 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 -4- 本年收入合计 24 442.13 本年支出合计用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配年初结转和结余 26 22.55 27 0.00 其中：项目支出结转和结余 28 30 金转入事业基金年末结转和结余其中：项目支出结转和 29 总计其中：提取职工福利基结余 464.68 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 -5- 总计 54 464.24 55 0.00 56 0.00 57 0.00 58 0.45 59 0.00 60 464.68 2016 收入决算表部门：河南省洛阳市孟津县房管局金额单位：万元科目编码类款科目名称本年收入财政拨款上级补助事业收经营收附属单位其他收入合计收入收入入入上缴收入栏次 1 2 3 4 5 6 合计 442.13 442.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 项 212 城乡社区支出 442.13 442.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 442.13 442.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.13 442.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 -6- 2016 支出决算表部门：河南省洛阳市孟津县房管局金额单位：万元科目编码类款科目名称本年支出合计基本支出项目支出 3 上缴上级支出 4 对附属单经营支出位补助支出栏次 1 2 5 6 合计 464.24 464.24 0.00 0.00 0.00 0.00 项 212 城乡社区支出 464.24 464.24 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 464.24 464.24 0.00 0.00 0.00 0.00 464.24 464.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 -7- 2016 财政拨款收入支出决算表部门：河南省洛阳市孟津县房管局金额单位：万元收项目入行次栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款 1 支金额项目 1 栏次 442.13 一、一般公共服务支出行次出合计 2 一般公共预政府性基金预算财政算财政拨款拨款 3 4 30 0.00 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00 38 0.00 0.00 0.00 7 8 9 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 464.24 464.24 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 14 15 16 17 18 19 20 十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 -8- 23 本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 53 464.24 464.24 0.00 54 0.45 0.45 0.00 464.68 464.68 0.00 24 442.13 25 22.55 26 22.55 55 27 0.00 56 年末财政拨款结转和结余 28 总计 29 57 464.68 总计注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 -9- 58 2016 一般公共预算财政拨款收入支出决算表部门：河南省洛阳市孟津县房管局金额单位：万元年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余项目支出结转和结项目科目编码科目名称合计基本支出结转支出结转合计和结基本支项目出支出合计基本支项目出支出余基本合计支出结转项目项目支出支出余结转结余栏次 1 合计 22.55 22.55 0.00 442.13 442.13 0.00 464.24 464.24 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 212 城乡社区支出 22.55 22.55 0.00 442.13 442.13 0.00 464.24 464.24 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 22.55 22.55 0.00 442.13 442.13 0.00 464.24 464.24 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 22.55 22.55 0.00 442.13 442.13 0.00 464.24 464.24 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 类款 2120199 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 项其他城乡社区管理事务支出注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 - 10 - 一般公共预算“三公”经费支出情况表公开 07 表部门：河南省洛阳市孟津县房管局金额单位：万元预算数决算数公务用车购置及运行费合计 1 6.50 因公出国（境）费 2 小计公务用车购置及运行费公务用车购公务用车运公务接待费置费行费 3 4 5 6.50 0.00 6.50 合计 6 7 2.11 因公出国（境）费 8 小计 9 2.11 公务用车公务用车公务接待费购置费运行费 10 11 12 2.07 0.04 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 11 - 2016 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：河南省洛阳市孟津县房管局金额单位：万元人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码科目名称科目编科目名称码工资福利支出 238.36 302 30101 基本工资 138.63 30201 办公费 2.60 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 21.05 30202 印刷费 2.26 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 78.68 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.97 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 30207 邮电费 3.53 31008 物资储备 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 16.71 310 其他资本性支出金额 301 30108 商品和服务支出金额 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 209.17 30211 差旅费 0.32 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.03 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 55.51 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.04 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 118.66 30227 委托业务费 0.00 307 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 35.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.07 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 4.90 30299 人员经费合计 447.53 公用经费合计注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 - 12 - 债务利息支出 0.00 16.71 2016 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：河南省洛阳市孟津县房管局金额单位：万元年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余项目支出结转科目科目编码基本项目支名称合计支出出结转合计结转和结余基本项目支出支出合计基本项目支出支出基本和结余合计支出结转项目支项目支出结转出结余栏次类款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项合计注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 - 13 - 11 12 13 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 - 14 - 一、关于收入支出决算总体情况说明 2016 年度年初结转和结余 22.55 万元，本年收入总计 442.13 万元，支出总计 464.24 万元，年末结转和结余 0.45 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 2766.67 万元，下降 86%。主要原因是由于基本建设项目减少。二、关于收入决算情况说明 2016 年度收入合计 442.13 万元，其中：财政拨款收入 442.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、关于支出决算情况说明 2016 年度支出合计 464.24 万元，其中：基本支出 464.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度年初结转和结余 22.55 万元，本年收入总计 442.13 万元，支出总计 464.24 万元，年末结转和结余 0.45 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 2766.67 万元，下降 86%。主要原因是由于基本建设项目减少。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。 2016 年一般公共预算财政拨款支出 464.24 万元，占支 - 15 - 出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.86 万元，下降 9%。主要原因是基本建设项目减少。（二）财政拨款支出决算结构情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 464.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 464.24 万元，占 100%. （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265 万元，支出决算为 464.24 万元，完成年初预算的 175%。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 245 万元，支出决算为 444.24 万元，完成年初预算的 181%。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 464.24 万元，其中：人员经费 447.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、购房补贴等；公用经费 16.71 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费等。 - 16 - 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为2.11万元，完成预算的32.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的4%。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3万元，下降31.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.43 万元，下降72.4%；公务接待费支出决算减少1.96万元，下降98%，主要原因是落实中央八项规定等。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.07万元，占98%；公务接待费支出决算0.04万元，占2%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0万元。 2．公务用车购置及运行费支出2.07万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.07万元。2016年期末，房管局开支 - 17 - 财政拨款的公务用车保有量为2量。 3．公务接待费支出0.04万元。主要用于结算前欠上年度接待得支出。房管局2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。八、关于预算绩效情况说明根据财政预算管理要求，房管局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。 2016年机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位。（二）政府采购支出情况 2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。 - 18 - 2016年期末，房管局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。 - 19 - 第四部分名词解释 - 20 - 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“ 财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 - 21 - 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 - 22 -