环保局2018年部门预算公开（改）.pdf

孟津县环境保护局 2018 年度部门预算 目 录 第一部分 孟津县环保局概况.............................................. 1 一、主要职能.......................................................................... 2 二、部门预算单位构成.......................................................... 2 第二部分 孟津县环保局 2018 年部门预算表....................3 一、部门收支总表.................................................................. 4 二、部门收入总表.................................................................. 5 三、部门支出总表.................................................................. 6 四、财政拨款收支总表.......................................................... 7 五、一般公共预算支出表...................................................... 8 六、一般公共预算基本支出表..............................................9 七、一般公共预算 “三公”经费支出表..........................11 八、政府性基金预算支出表................................................12 第三部分 孟津县环保局 2018 年度部门预算情况说明 ................................................................................................13 第四部分 名词解释.............................................................17 第一部分 孟津县环保局概况 1 一、环保局主要职责 贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、 政策；组织编制全县环境功能区划；协调解决有关跨区域环 境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作；承担 落实县政府减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境 污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，审批重大开 发建设区域、项目环境影响评价文件；指导、协调、监督全 县生态保护工作；负责环境监测和信息发布。组织开展全县 环境保护执法检查活动，负责全县环境监察和环境保护行政 稽查工作，依法查处各种环境违法行为；负责本部门职责范 围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件 应急预案，预防和处置突发公共事件。 二、环保局构成 孟津县环保局属县政府环境监督管理部门，正式成立于 2000 年 9 月，现有干部职工 162 人，其中工程师 17 人，助 理工程师 24 人，本科以上学历 49 人。下设环境监察大队、 环境监测站两个二级机构。办公室、环境影响评价股、污染 防治股、政策法规股四个职能股室。 2 第二部分 环保局 2018 年部门预算表 3 预算01表 部门收支总体情况表 单位名称：孟津县环境保护局 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 一般公共预算 合计 政府性基金预算 小计 小计 1,065.42 一、基本支出 财政一般拨款 一 般 缴入国库的行政事业性 公 收费 共 专项收入 预 算 国有资源(资产)有偿 使用收入 财政专户 上级提前告知 其他收入 部门结余结转 国有资本经营 资金 预算 其中：财政一般拨款 1,065.42 1,065.42 235.42 235.42 1、工资福利支出 874.16 874.16 167.53 559.97 800.00 2、商品服务支出 164.32 164.32 40.95 214.39 26.94 26.94 26.94 32.67 1,065.42 1,065.42 235.42 807.03 3、对个人和家庭的补助 30.00 二、项目支出 政府住房基金收入 （一）一般性项目 政府性基金预算 （二）专项资金 财 专户管理的教育收费 政 专 户 代管资金 上 一般性转移支付 级 提 专项转移支付 前 告 知 政府性基金 其他收入 本年收入小计 1,065.42 加：部门结余结转资金 807.03 国有资本经营预算 收 入 合 计 1,872.45 4 预算02表 部门收入总体情况表 单位名称:孟津县环境保护局 单位：万元 一般公共预算 科目编码 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） ** ** 总计 1 财政一般拨款 缴入国库的行 政事业性收费 专项收入 2 3 4 财政专户 政府性基金预 国有资源(资 政府住房基金 专户管理的教 算 代管资金 产)有偿使用 收入 育收费 收入 5 6 7 8 9 上级提告知转移支付 一般性转移 专项转移支 政府性基金 支付 付 10 11 12 部门结余结转 部门结余结转 其他收入 资金 资金 13 14 合计 401 401001 合计 1872.45 235.42 800 30 807.03 孟津县环境保护局 1872.45 235.42 800 30 807.03 235.86 159.44 76.42 5.17 孟津县环境保护局 208 05 05 401001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.19 13.02 210 11 01 401001 行政单位医疗 4.56 4.56 211 01 01 401001 行政运行 205.29 134.04 221 02 01 401001 住房公积金 7.81 211 01 99 401002 401002 401003 孟津县环境保护局事业 其他环境保护管理事务支出 孟津县环境监测站 71.25 1537.45 800 30 707.45 1537.45 800 30 707.45 99.14 75.98 23.16 8.05 208 05 05 401003 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.03 8.98 210 11 02 401003 事业单位医疗 3.14 3.14 211 02 99 401003 其他环境监测与监察支出 72.73 58.46 14.27 221 02 01 401003 住房公积金 6.23 5.39 0.84 功能科目类 功能科目款2位编码 功能科目项 5 15 预算03表 部门支出总体情况表 单位名称：孟津县环境保护局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） ** 401001 总计 ** 项目支出 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 小计 工资福利支出 2 3 4 5 38.28 19.72 1 合计 1065.42 1065.42 孟津县环境保护局 1065.42 1065.42 孟津县环境保护局 159.44 159.44 101.43 7.81 221 02 01 401001 住房公积金 7.81 210 11 01 401001 行政单位医疗 4.56 4.56 4.56 208 05 05 401001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.02 13.02 13.02 211 01 01 401001 行政运行 134.04 134.04 83.85 38.28 830 830 706.63 123.37 401002 211 01 99 401002 401003 孟津县环境保护局事业 11.91 830 830 706.63 123.37 孟津县环境监测站 75.98 75.98 66.1 2.66 7.22 2.66 1.83 其他环境保护管理事务支出 210 11 02 401003 事业单位医疗 3.14 3.14 3.14 211 02 99 401003 其他环境监测与监察支出 58.46 58.46 53.97 208 05 05 401003 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.98 8.98 8.98 221 02 01 401003 住房公积金 5.39 5.39 6 5.39 小计 一般性项目 专项资金 6 7 8 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 单位名称：孟津县环境保护局 收 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 小计 财政一般拨款 缴入国库的行 政事业性收费 专项收入 国有资源(资 产)有偿使用 收入 1,065.42 一、一般公共服务支出 财政一般拨款 235.42 二、国防支出 一般 缴入国库的行政事业性收费 公共 预算 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 800.00 三、公共安全支出 四、教育支出 30.00 五、科学技术支出 政府住房基金收入 六、文化体育与传媒支出 政府性基金预算 七、社会保障和就业支出 22.00 22.00 八、医疗卫生与计划生育支出 7.70 7.70 7.70 1,022.52 1,022.52 192.52 13.20 13.20 13.20 1,065.42 1,065.42 235.42 九、节能环保支出 22.00 800.00 30.00 800.00 30.00 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 收 入 合 计 1,065.42 支出合计 7 政府住房基金 收入 政府性基金预 算 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位名称：孟津县环境保护局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 总计 小计 ** 401001 ** 1 2 合计 1065.42 1065.42 孟津县环境保护局 项目支出 商品和服务支 对个人和家庭 工资福利支出 出 的补助 3 4 5 38.28 19.72 1065.42 1065.42 孟津县环境保护局 159.44 159.44 101.43 7.81 221 02 01 401001 住房公积金 7.81 210 11 01 401001 行政单位医疗 4.56 4.56 4.56 208 05 05 401001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.02 13.02 13.02 211 01 01 401001 行政运行 134.04 134.04 83.85 38.28 830 830 706.63 123.37 401002 211 01 99 401002 401003 孟津县环境保护局事业 11.91 830 830 706.63 123.37 孟津县环境监测站 75.98 75.98 66.1 2.66 7.22 2.66 1.83 其他环境保护管理事务支出 210 11 02 401003 事业单位医疗 3.14 3.14 3.14 211 02 99 401003 其他环境监测与监察支出 58.46 58.46 53.97 208 05 05 401003 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.98 8.98 8.98 221 02 01 401003 住房公积金 5.39 5.39 8 5.39 小计 一般性项目 专项资金 6 7 8 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 单位名称:孟津县环境保护局 科目编码 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** ** 合 301 计 小计 其中：财政一般拨款 1 2 1065.42 235.41 工资福利支出 874.16 167.53 301 01 基本工资 76.82 76.82 301 02 津贴补贴 21.63 21.63 301 03 奖金 5.76 5.76 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 13.45 13.45 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 22 22 301 09 职业年金缴费 301 10 职业基本医疗保险缴费 7.7 7.7 301 12 其他社会保障缴费 1.22 1.22 301 99 其他工资福利支出 725.58 18.95 164.32 40.94 302 商品和服务支出 302 01 办公费 25.58 6 302 02 印刷费 12.5 2.5 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.68 302 05 水费 0.35 302 06 电费 6.5 3.5 302 07 邮电费 5.35 2.5 302 08 取暖费 6.5 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 302 6 3 6.8 3.5 维修(护)费 5.5 3 14 租赁费 15 6 302 15 会议费 5.5 302 16 培训费 1.9 302 17 公务接待费 2.5 302 18 专用材料 6 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 3.8 302 31 公务用车运行维护费 24.5 302 39 其他交通费用 302 99 其他商品和服务支出 303 12.86 1.32 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 9 2.75 16.5 6.87 26.94 26.94 1.83 1.83 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 单位名称:孟津县环境保护局 科目编码 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** ** 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 06 救济费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 303 99 304 1 2 9.06 住房公积金 13.2 13.2 其他对个人和家庭的补助支出 2.85 2.85 304 01 企业政策性补贴 304 02 事业单位补贴 304 03 财政贴息 其他资本性补贴 310 01 房屋建筑物购建 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 05 基础设施建设 310 06 大型修缮 310 310 310 310 310 310 310 310 312 312 312 312 312 07 09 10 11 12 13 19 99 01 04 03 05 其中：财政一般拨款 9.06 对企事业单位的补贴 310 小计 信息网络及软件购置更新 土地补偿 安置补助 地上附属物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 资本金注入 费用补贴 利息鼻贴 其它对企业补助 10 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：孟津县环境保护局 项 目 总计 单位：万元 上年“三公”经费预算数 28.5 “三公”经费预算数 增减（%） 27.00 5.3% 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 2.65 2.50 5.7% 3、公务用车费 25.85 24.50 5.2% 其中：（1）公务用车运行维护费 25.85 24.50 5.2% （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待 费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11 预算08表 政府性基金预算支出情况表 单位名称：孟津县环境保护局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 小计 ** ** 项目支出 总计 1 2 12 工资福利支出 商品和服务支出 3 4 对个人和家庭 的补助 小计 一般性项目 专项资金 5 6 7 8 第三部分 环保局 2018 年度部门预算情况说明 13 一、收入支出预算总体情况说明 环 保 局 2018 年 收 入 总 计 1065.42 万 元 ， 支 出 总 计 1065.42 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 8.13 万 元，下降 0.76%。主要原因是我单位排污费和监测费停征， 非税收入减少，导致预算收入减少。 二、收入预算总体情况说明 环保局局 2018 年收入合计 1065.42 万元，其中：一般 公共预算 1065.42 万元，政府基金预算 0 万元，上级转移 支付 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 环保局 2018 年支出合计 1065.42 万元，其中：基本支 出 1065.42 万元，项目支出 0 万元。 四、一般公共预算支出预算情况说明 环保局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1065.42 万元,比 2017 年执行数减少 8.13 万元，下降 0.76%。主要原 因是 2018 年预算不含临时专项业务费等。用于以下方面： （基 本支出 1065.42 万元，包括工资福利支出 874.16 万元，商 品和服务支出 164.32 万元，对个和家庭的补助支出 26.94 万元。项目支出 0 万元。） 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 1065.42 万元，其中：人 员经费 900.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 14 金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补 助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 164.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息 网络及软件购置更新。 六、政府性基金预算支出情况说明 2017 年政府性基金预算支出为 0 万元。 七、“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为 27 万元。2018 年“三公” 经费支出预算数比 2017 年减少 1.5 万元。主要原因是落实 中央八项规定等。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费：0 万元。 （二）公务用车购置费：0 万元。 （三）公务用车运行费 24.5 万。 （四）公务接待费 2.5 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待支出。 八、其他重要事项的情况说明 15 （一）机关运行经费支出情况 2017 年机关运行经费支出预算 235.42 万元，主要保障 机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2018 年政府采购预算安排 98 万元。其中：政府采购货 物预算 98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 2017 年期末，环境保护局共有车辆 8 辆，其中：一般公 务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、其他车辆 0 辆；单价 50 万元以上设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套） ；办公用房面积 2855 平方米。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年一般公共预算拨款均实行绩效目标管理，涉及一 般公共预算拨款 1065.42 万元。其中项目资金 0 万元，自评 覆盖率达到 100%。 （五）关于专项转移支付项目情况说明 2018 年，专项转移支付项目 0 个。 16 第四部分 名词解释 17 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 18 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 19