洛阳市孟津区民政局2022年年度部门预算.pdf

洛阳市孟津区民政局 2022 年度部门预算 二〇二二年七月十五日 目 第一部分 录 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛阳市孟津区民政局 2022 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：洛阳市孟津区民政局 2022 年度部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金支出预算表 十、国有资本经营支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、本级部门（单位）整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 第一部分 洛阳市孟津区民政局部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛阳市孟津区民政局内设机构 4 个，包括：办公室、社会 事务股、福利救助股、基层政权股 （二）部门职责 （1）贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究提 出全区民政事业中长期发展规划；研究拟定民政工作的政策并 组织实施和监督检查；指导全区民政工作的改革与发展。 （2）管理、指导全区社会救济工作；建立和实施全区城乡 居民最低生活保障制度，依法维护和保障城乡困难居民的基本 生活权益；制订农村五保户供养、城乡社会困难户等符合救济 条件人员的定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济 政策、标准并监督实施；组织指导全区扶贫济困等社会互助活 动；管理指导全区五保供养和敬老院建设。 （3）指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民 主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导村民委 员会的组织建设和制度建设。 （4）指导、监督全区社团登记管理工作；拟定社团管理地 方性政策和措施，并组织实施；负责全区社团的审核、登记和 年度检查；研究提出社团财务管理办法；监督社团活动，查处 —1— 社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义进行活动的非法 组织；负责社团行政复议工作。 （5）指导、监督全区民办非企业单位登记管理工作；负责 全区民办非企业单位的登记和年度检查；查处民办非企业单位 的违法行为和非法民办非企业单位。 （6））办理婚姻登记；补发婚姻证；出具婚姻登记记录证 明；撤消受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。 （7）承办行政区划调整工作，负责全区行政区划的设立、 撤销、更名、隶属关系和界线变更和驻地迁移的审核报批工作； 研究修订行政区域规划；组织区行政区域规划；调停与邻县（市） 的边界争议；组织县行政区域勘界工作；承办区内各乡镇间边 界纠纷的调处事务，向区政府提出仲裁建议。 （8）拟定全区地名管理办法并监督实施；承办全区地名、 更名的报批工作；承办全区地名标志的设置及管理工作。 （9）主管社会福利工作，制订全区社会福利事业的发展规 划；负责全区残疾人的权益保障工作，指导有劳动能力残疾人 的就业工作；指导全区社会福利事业单位的建设和管理工作。 （10）拟定全区殡葬管理的地方性管理办法并组织实施， 推行殡葬事业单位和公墓的管理工作。 （11）负责全区和涉港、澳、台地区及华侨的收养儿童工 作。 （12）主管社会福利有奖募捐工作，负责全区社会福利彩 —2— 票发行和各类社会福利资金的管理使用工作。 （13）拟定全区老龄事业发展规划及有关政策并组织实施； 加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障 工作。 （14）负责民政事业财务工作和统计工作，指导监督民政 事业费的使用和管理。 （15）负责区民政局系统的组织、人事、劳动、社会保障、 信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、 群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作； 负责离退人员的管理与服务工作。 （16）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工 作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事 件。 （17）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、洛阳市孟津区民政局预算单位构成 本预算为汇总预算，按照 2022 年区财政预算公开要求，将 机关及局属 3 家事业单位预算全部纳入预算公开范围。具体是： 1.洛阳市孟津区民政局本级 2 洛阳市孟津区城镇居民最低生活保障服务中心 3.洛阳市孟津区社会福利中心 4.洛阳市孟津区民间组织服务中心 —3— 第二部分 洛阳市孟津区民政局 2022 年度 部门预算情况说明 一、部门收支预算总体情况说明 洛阳市孟津区民政局 2022 年度收入总计 3033.88 万元，支 出总计 3033.88 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 2042.25 万元，下降 40%。主要原因：2022 年度减少了公益性 墓地项目建设投资等。 二、部门收入预算总体情况说明 洛阳市孟津区民政局 2022 年度收入预算总计 3033.88 万元， 其中：其中：财政一般拨款 3033.88 万元。 三、部门支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区民政局 2022 年度支出预算总计 3033.88 万元， 其中：基本支出 1002.15 万元，占全年支出比例 33 %；一般性 项目支出 2031.73 万元，占全年支出比例 67%。. 四、财政拨款收入支出预算情况说明 洛阳市孟津区民政局 2022 年度一般公共预算支出年初预算 3033.88 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出：2250.6 万元，占 74%；卫生健康支出 738.28 万元，占 26%； 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区民政局 2022 年度一般公共预算支出年初预算 为 3033.88 万元，与 2021 年相比，减少 2042.25 万元，下降 40%， —4— 主要原因：2022 年度减少了公益性墓地项目建设投资等。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛阳市孟津区民政局 2022 年度一般公共预算基本支出年初 预算为 1002.15 万元，其中：人员经费 698.69 万元；公用经费 303.46 万元，与 2021 年相比，人员经费增加 78.16 万元，增加 11%，主要原因：2022 年度单位增加了人员。公用经费减少了 43.3 万元，减少 11%，主要原因是厉行节约，精简预算项目。 七、支出经济分类汇总表预算情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市孟津区民政局 2022 年“三公”经费预算为 5.1 万元。 2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比减少 5.2 万元，下 降 50%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0.预算数比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 万元，主要原因：我单 位无出国经费安排。 —5— （二）公务用车购置及运行费 3.1 万元，其中公务车辆购置 费 0 万元，主要原因;公车改革后我单位没有车辆配置指标。公 务用车运行维护费 3.1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的 燃料费、维修费、过路费、保险费支出，与 2021 年比较持平。 （三）公务接待费 2 万元，主要用于公务接待 2 万元.预算 数与 2021 年相比减少 3.2 万元，下降 61%，主要原因是落实中 央八项规定，厉行节约。 洛阳市孟津区民政局 2022 年未使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 九、政府性基金预算支出情况说明 洛阳市孟津区民政局 2022 年未使用政府性基金预算拨款安 排的支出 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区民政局 2022 年未使用国有资本经营预算拨款 安排的支出 十一、项目支出预算情况说明 洛阳市孟津区民政局 2022 年度项目支出预算 2031.73 万元， 与 2021 年相比减少 2268.1 万元，下降 52%，主要原因是本年 度取消了公益性墓地建设和减少了社会救助部分预算。 十二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛阳市孟津区民政局 2022 年机关运行经费支出 303.46 万 —6— 元，主要保障机机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 洛阳市孟津区民政局 2022 年政府采购预算安排 108.5 万元， 其中：政府采购货物预算 43.5 万元、政府购买社会救助服务 65 万元，主要用于困难群众慰问物资购买和政府购买社会救助第 三方服务。 （三）绩效目标设置情况 洛阳市孟津区民政局2022年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会 经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022 年初，洛阳市孟津区民政局系统实有车辆 3 辆，一般 公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 —7— 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 —8— 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：洛阳市孟津区民政局 2022 年度部门预算表 2022 年 7 月 15 日 —9— 预算 01 表 2022 年部门收支预算表 部门名称：洛阳市孟津区民政局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 其中：财政拨款 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 支出 金额 项目 3033.88 一、一般公共服务 3033.88 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化旅游体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 3033.88 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 3033.88 支 出 总 计 —10— 金额 2250.60 783.28 3033.88 0.00 3033.88 预算 02 表 2022 年部门收入预算表 部门名称：洛阳市孟津区民政局 单位：万元 本年收入 部门（单 部门（单位）名 位）代码 称 合计 303 303001 303002 洛阳市孟津区 民政局 洛阳市孟津区 民政局 洛阳市孟津区 民政局事业 一般公共预算 总计 合计 小计 其中：财 政拨款 政府性 基金 国有资 本经营 预算 上年结转结余 财政专 户管理 事业收 资金收 入 入 3033.88 3033.88 3033.88 3033.88 3033.88 3033.88 3033.88 3033.88 2454.51 2454.51 2454.51 2454.51 238.02 238.02 238.02 238.02 洛阳市孟津区 303003 民间组织服务中 36.44 36.44 36.44 36.44 心 303004 洛阳市孟津区 社会福利中心 213.82 213.82 213.82 213.82 洛阳市孟津区 303005 城镇居民最低生 91.09 91.09 91.09 91.09 活保障服务中心 —11— 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 合计 一般公 政府性 共预算 基金 国有资 财政专 本经营 户管理 预算 资金 单位资 金 预算 03 表 2022 年部门支出预算表 部门名称：洛阳市孟津区民政局 科目编码 基本支出 单 位 单位（科目名称） 代 类 款 项 单位：万元 合计 人员经费 小计 出 303 洛阳市孟津区民政局 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服 码 合计 项目支出 庭的补助 务支出 资本性支出 小计 其他运转类 3033.88 1002.15 613.78 84.91 303.46 2031.73 2031.73 3033.88 1002.15 613.78 84.91 303.46 2031.73 2031.73 208 02 01 行政运行 383.41 382.81 300.79 56.36 25.66 0.60 0.60 208 02 99 其他民政管理事务支出 677.58 559.62 253.27 28.55 277.80 117.96 117.96 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.13 40.13 40.13 208 10 01 儿童福利 91.92 91.92 91.92 208 10 02 老年福利 182.00 182.00 182.00 208 10 04 殡葬 67.60 67.60 67.60 208 11 07 残疾人生活和护理补贴 176.50 176.50 176.50 208 19 01 城市最低生活保障金支出 74.79 74.79 74.79 208 19 02 农村最低生活保障金支出 227.07 227.07 227.07 208 20 01 临时救助支出 30.00 30.00 30.00 208 21 02 农村特困人员救助供养支出 174.53 174.53 174.53 208 25 02 其他农村生活救助 73.64 73.64 73.64 208 99 99 其他社会保障和就业支出 51.43 51.43 51.43 210 11 01 行政单位医疗 13.04 210 16 01 老龄卫生健康事务 763.69 763.69 763.69 210 11 02 事业单位医疗 6.55 13.04 6.55 13.04 6.55 —12— 特定目标类 预算 04 表 2022 年财政拨款收支预算表 部门名称：洛阳市孟津区民政局 收入 单位：万元 支出 项 目 金 额 项 目 合计 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 3033.88 3033.88 3033.88 一、本年支出 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 支出合计 3033.88 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 3033.88 3033.88 2250.60 2250.60 2250.60 783.28 783.28 783.28 3033.88 3033.88 3033.88 收入合计 3033.88 —13— 政府性基金 国有资本经营预算 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表 部门名称：洛阳市孟津区民政局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 人员经费 合计 小计 项 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 3033.88 1002.15 613.78 84.91 303.46 2031.73 2031.73 洛阳市孟津区民政局 3033.88 1002.15 613.78 84.91 303.46 2031.73 2031.73 合计 303 项目支出 208 02 01 行政运行 383.41 382.81 300.79 56.36 25.66 0.60 0.60 208 02 99 其他民政管理事务支出 677.58 559.62 253.27 28.55 277.80 117.96 117.96 208 05 05 40.13 40.13 40.13 208 10 01 儿童福利 91.92 91.92 91.92 208 10 02 老年福利 182.00 182.00 182.00 208 10 04 殡葬 67.60 67.60 67.60 208 11 07 残疾人生活和护理补贴 176.50 176.50 176.50 208 19 01 城市最低生活保障金支出 74.79 74.79 74.79 208 19 02 农村最低生活保障金支出 227.07 227.07 227.07 208 20 01 临时救助支出 30.00 30.00 30.00 208 21 02 农村特困人员救助供养支出 174.53 174.53 174.53 208 25 02 其他农村生活救助 73.64 73.64 73.64 208 99 99 其他社会保障和就业支出 51.43 51.43 51.43 210 11 01 行政单位医疗 13.04 210 16 01 老龄卫生健康事务 763.69 763.69 763.69 210 11 02 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 13.04 6.55 6.55 —14— 13.04 6.55 2022 年一般公共预算基本支出预算表 部门名称：洛阳市孟津区民政局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 预算 06 表 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1002.15 698.69 303.46 30302 退休费 50905 离退休费 72.98 72.98 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 51.97 51.97 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 2.46 2.46 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 75.75 75.75 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 13.86 13.86 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 1.89 1.89 30113 住房公积金 50103 住房公积金 28.09 28.09 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.23 0.23 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 40.85 40.85 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 101.19 101.19 30228 工会经费 50201 办公经费 3.44 3.44 30229 福利费 50201 办公经费 4.30 4.30 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.00 1.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 16.92 16.92 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 26.93 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 274.06 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 19.21 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 7.00 7.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 26.85 26.85 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 14.44 14.44 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.68 0.68 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 128.05 128.05 30101 基本工资 50501 工资福利支出 51.39 51.39 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 12.20 12.20 30229 福利费 50502 商品和服务支出 2.08 2.08 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 1.66 1.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 13.20 13.20 30399 其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭补助 9.47 9.47 50999 —15— 26.93 274.06 19.21 预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表 部门名称：洛阳市孟津区民政局 单位：万元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 政府性 国有资本 上年结 财政专户管 总计 类 款 303 科目名称 类 款 科目名称 小计 其中：财政拨款 基金 经营预算 转结余 理资金收入 合计 3033.88 3033.88 3033.88 洛阳市孟津区民政局 3033.88 3033.88 3033.88 303 02 退休费 509 05 离退休费 72.98 72.98 72.98 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 51.97 51.97 51.97 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 2.46 2.46 2.46 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 75.75 75.75 75.75 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 13.86 13.86 13.86 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 1.89 1.89 1.89 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 28.09 28.09 28.09 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.23 0.23 0.23 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 40.85 40.85 40.85 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 101.19 101.19 101.19 302 28 工会经费 502 01 办公经费 3.44 3.44 3.44 302 29 福利费 502 01 办公经费 4.30 4.30 4.30 302 99 其他商品和服务支出 502 99 1.00 1.00 1.00 302 39 其他交通费用 502 01 16.92 16.92 16.92 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 2041.20 2041.20 2041.20 其他商品和服务 支出 办公经费 其他对个人和家庭 补助 —16— 事业收入 上级补 助收入 附属单位上 事业单位经营 缴收入 收入 其他收入 301 08 302 99 301 机关事业单位基本养老保 501 02 社会保障缴费 26.93 26.93 26.93 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 274.06 274.06 274.06 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 19.21 19.21 19.21 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 7.00 7.00 7.00 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 26.85 26.85 26.85 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 14.44 14.44 14.44 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 0.68 0.68 0.68 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 128.05 128.05 128.05 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 51.39 51.39 51.39 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 12.20 12.20 12.20 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 2.08 2.08 2.08 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 1.66 1.66 1.66 301 08 505 01 工资福利支出 13.20 13.20 13.20 险缴费 机关事业单位基本养老保 险缴费 —17— 预算 08 表 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称:洛阳市孟津区民政局 “三公”经费合计 单位：万元 因公出国（境）费 5.10 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 5.10 公务接待费 公务用车运行费 3.10 2.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 —18— 预算 09 表 2022 年政府性基金支出预算表 部门名称：洛阳市孟津区民政局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 人员经费 小计 工资福利支出 合计 —19— 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 10 表 2022 年国有资本经营支出预算表 部门名称：洛阳市孟津区民政局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 人员经费 小计 工资福利支出 合计 —20— 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 11 表 2022 年项目支出预算表 部门名称：洛阳市孟津区民政局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 政府性基 预算 2031.73 2031.73 303 洛阳市孟津区民政局 2031.73 2031.73 其他运转类 精简退职老职工生活救助 洛阳市孟津区民政局 0.60 0.60 其他运转类 春节慰问 洛阳市孟津区民政局 43.50 43.50 其他运转类 政府购买社会救助经办服务资金 洛阳市孟津区民政局 65.00 65.00 其他运转类 青海支边人员救助 洛阳市孟津区民政局 9.46 9.46 其他运转类 孤儿生活保障 洛阳市孟津区民政局 20.79 20.79 其他运转类 事实无人抚养儿童生活保障 洛阳市孟津区民政局 71.13 71.13 其他运转类 养老机构建设运营补贴 洛阳市孟津区民政局 172.00 172.00 其他运转类 居家养老服务项目补贴 洛阳市孟津区民政局 10.00 10.00 其他运转类 亡故人员丧葬补助 洛阳市孟津区民政局 67.60 67.60 其他运转类 残疾人两项补贴 洛阳市孟津区民政局 176.50 176.50 其他运转类 城市低保资金 洛阳市孟津区民政局 74.79 74.79 其他运转类 农村低保资金 洛阳市孟津区民政局 227.07 227.07 其他运转类 临时救助 洛阳市孟津区民政局 30.00 30.00 其他运转类 农村特困供养资金 洛阳市孟津区民政局 174.53 174.53 其他运转类 经济困难失能老人补助 洛阳市孟津区民政局 73.64 73.64 其他运转类 社区辅助人员工作补贴 洛阳市孟津区民政局 20.54 20.54 其他运转类 艾滋病感染者及病人生活定量补助 洛阳市孟津区民政局 2.93 2.93 其他运转类 铁路守护营人员补助 洛阳市孟津区民政局 10.49 10.49 其他运转类 两案人员生活补助 洛阳市孟津区民政局 13.92 13.92 其他运转类 特困机构服务人员工资 洛阳市孟津区民政局 3.55 3.55 其他运转类 高龄老人补贴 洛阳市孟津区民政局 758.27 758.27 其他运转类 百岁老人补助 洛阳市孟津区民政局 3.42 3.42 其他运转类 百岁老人祝寿礼金 洛阳市孟津区民政局 2.00 2.00 —21— 金预算 财政拨款结转结余 国有资本 一般公共 政府性基 经营预算 预算 金预算 国有资本经 营预算 财政专户 管理资金 单位资金 本级部门(单位)整体绩效目标表 预算 12 表 （2022 年度） 部门（单位）名称 洛阳市孟津区民政局 1.加强社会救助体系建设，做好城乡居民最低生活保障工作。2.加强区划地名和社区建设，促进社会经济发展。3.完善社会养老服务体系，健全社会化养老服务机制，大力发展老年福利事 年度履职目标 业。4.做好孤儿、事实无人抚养儿童保障工作，切实保障他们的基本生存权、发展权、受保护权和参与权，使他们的生活更加幸福，更有尊严。5.发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人生 活补贴，给残疾人提供基本生活保障。6.认真做好社会组织监督管理工作，切实做好社会组织登记管理工作，促进社会组织健康有序发展，为全市经济社会发展提供保障。 任务名称 主要内容 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，补助敬老院、养老院资金及时发放，促进养老事业发展。导儿童福利，收养登记，救助保护机构管理工 年度主要任务 老年福利、儿童福利、区划地名、 作，保障孤儿、事实无人抚养儿童保障金及时发放。负责区界勘定管理服务工作，完成行政区划变更工作。保障城乡低保金及时足额发放，做好困难群 社会救助 众临时救助工作 预算情况 一级指标 部门预算总额（万元） 3033.88 1、资金来源：（1）政府预算资金 3033.88 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 1002.15 （2）项目支出 2031.73 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、 工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理 年度履职目标相关性 相关 工作目标 管理 工作任务科学性 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算 项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标，工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度任务数或计划数相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预 算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 100% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金 数/部门参与分配资金总数）×100% 专项资金细化率 投入管理指标 预算和财 务管理 预算执行率 90% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成 数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预 算数。 预算调整率 5% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资金 总和（因落实国家政策、发 生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生 的调整除外）。 结转结余率 5% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额 是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政 部门批复的本年度部门 的（调整）预算数 “三公经费”控制率 80% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 /“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率 80% 决算真实性 真实 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算 数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经 过规定程序批准的年度政府 采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一 致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 —22— 资金使用合规性 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法 规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位） 预算资金的规范运行情 况。1.是否符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的 重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复 的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支 出情况；7.是否存 在挪用支出情况；8.是否存在虚列支 出情况。 管理制度健全性 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的 管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要 职责或促成事业发展的保障情 况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2.相 关管理制度是否得到有效执行。 预决算信息公开性 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门 预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明情 况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定 时限公开预决算信息 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规 范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账， 资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程 序 和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产 处置等事项是否按规 定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政 资产管理规范性 绩效管理 绩效目标编制完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施 绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成 绩效监控项目数量/部门 项目总数*100% 绩效监控完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施 绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成 评价项目数量/部门项目 总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完 成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 部门绩效评价完成率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评 价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议 采纳数/提出的意见建议 总数*100% 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作 任务完成 履职目标 实现 履职效益 满意度 —23— 预算 13 表 2022 年部门预算项目绩效目标表 绩效目标 单位编码（项目编码） 项目金额（万元） 项目单位 （项目名称） 成本指标 资金总额 2031.73 2031.73 2031.73 2031.73 303001 洛阳市孟津区民政局 410308220000000044979 艾滋病感染者及病人 生活定量补助 2.93 政府购买社会救助经 办服务资金 65.00 社区辅助人员工作补 贴 20.54 事实无人抚养儿童生 活保障 71.13 春节慰问 43.50 410308220000000044980 410308220000000044981 410308220000000044982 政府预算资 财政专户管 金 理资金 单位资金 三级指标 发放资金 发放金额 410308220000000044985 临时救助 经济困难失能老人补 助 30.00 30.00 发放金额 73.64 73.64 发放资金 410308220000000044986 农村特困供养资金 174.53 174.53 —24— 应发尽发 按时发放 每年 认定人数 暂不确定 准确率 ≥90% 项目完成期 1年 ≥6 人 准确率 100% 按时发放 月 应发尽发 准确率 ≥90% 按时发放 月 ≥43.5 万元 发放人数 ≥30 万元 指标值 ≥90% ≥71.13 万元 发放人数 43.50 效益指标 准确率 ≥20.54 万元 发放人数 71.13 发放资金 410308220000000044984 ≥65 万元 20.54 发放资金 三级指标 ≥2.93 万元 发放人数 65.00 发放资金 410308220000000044983 指标值 2.93 需资金 产出指标 不确定 准确率 ≥90% 按时发放 年 发放人数 不确定 准确率 ≥85% 按时发放 年 ≥73.64 万元 发放人数 应发尽发 发放准确率 ≥95% 按时 月 ≥174.53 万 发放人数 元 应保尽保 准确率 ≥95% 按时发放 月 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 提高生活水平 提升 满意度 ≥90% 促进工作顺利开展 有效 满意度 ≥90% 维持工作正常运行 ≥95% 满意度 ≥90% 生活水平 提升 满意度 ≥90% 提高生活 提升 满意度 ≥90% 提升生活水平 提升 满意度 ≥90% 提高生活水平 提升 满意度 ≥95% 提高特困人员生活水 提升 平 满意度 ≥90% 发放金额 410308220000000044987 高龄老人补贴 758.27 758.27 发放金额 410308220000000044988 残疾人两项补贴 176.50 410308220000000044989 贴 10.00 10.00 完成 发放资金 410308220000000044990 孤儿生活保障 20.79 410308220000000044992 百岁老人祝寿礼金 特困机构服务人员工 资 2.00 3.55 410308220000000044994 亡故人员丧葬补助 精简退职老职工生活 救助 67.60 0.60 0.60 发放金额 410308220000000044995 410308220000000044996 两案人员生活补助 百岁老人补助 13.92 3.42 13.92 3.42 发放金额 城市低保资金 74.79 认定准确率 ≥95% 按时 月 ≥95% 按时 月 护理人数 不确定 护理水平 符合要求 项目周期 1年 74.79 —25— 应发尽发 认定准确率 ≥99% 按时发放 季度 发放人数 应发尽发 发放准确率 100% 按时 年 ≥3.55 万元 发放人数 应发尽发 发放准确率 100% 按时发放 月 ≥67.6 万元 发放人数 ≥0.6 万元 应发尽发 准确率 不确定 准确率 100% 按时发放 年 发放人数 应发尽发 准确率 100% 按时发放 月 ≥13.92 万元 发放人数 应发尽发 发放准确率 100% 按时 季度 ≥3.42 万元 发放人数 认定准确 发放资金 410308220000000044997 ≥2 万元 67.60 发放资金 应发尽发 ≥20.79 万元 发放人数 3.55 发放金额 410308220000000044993 100% 2.00 发放资金 发放人数 ≥176.5 万元 发放人数 20.79 发放金额 410308220000000044991 元 176.50 年度预算内 居家养老服务项目补 ≥758.27 万 ≥74.79 万元 发放人数 应发尽发 提升 满意度 ≥90% 改善残疾人生活条件 提升 满意度 ≥90% 提升居家养老水平 提升 满意度 ≥85% 保障基本生活 提升 满意度 ≥90% 保障老年人权益 提升 满意度 ≥95% 生活水平 提升 满意度 ≥95% 促进社会稳定 稳定 满意度 ≥90% 生活水平 提升 满意度 ≥95% 提高生活水平 有所提升 满意度 ≥90% 提高老人生活 有所提升 满意度 ≥90% 生活水平 得到保障 低保人员 ≥90% 提升老年人生活 ≥90% 应保尽保 认定准确率 ≥85% 按时发放 月 发放资金 410308220000000044998 410308220000000044999 铁路守护营人员补助 养老机构建设运营补 贴 10.49 172.00 10.49 172.00 年度预算内 100% 完成 发放资金 410308220000000045000 青海支边人员救助 9.46 9.46 发放资金 410308220000000045001 农村低保资金 227.07 ≥10.49 万元 发放人数 227.07 —26— 应发尽发 发放率 100% 按时发放 季度 养老院数量 ≥7 个 设备设置 符合要求 项目周期 1年 ≥9.46 万元 发放人数 不确定 准确率 100% 按时发放 月 ≥227.07 万 发放人数 元 认定人员 发放率 100% 发放时间 按月 生活水平 提升 满意度 ≥90% 提升养老机构基础设 提升 施 老年人满 100% 意度 生活水平 提升 满意度 生活水平 提升 农村低保 ≥90% 人员 ≥90%