华容县2022年部门预算表华容县水利局.xlsx
华容县2022年部门预算表华容县水利局.xlsx
附件1 内部资料 注意保存 华容县2022年部门预算报表 部门编码：403 部门名称：华容县水利局 目 录 1. 预算01表 部门预算收支总表 18. 预算14表C 项目支出明细表（C) 2. 预算02表 收入预算总表 19. 预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算) 3. 预算03表 非税收入计划表 20. 预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表 4. 预算04表 支出预算汇总表 21. 预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算) 5. 预算05表 支出预算分类总表 22. 预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 6. 预算06表 支出预算分类总表(政府预算) 23. 预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算) 7. 预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出 24. 预算19表 政府性基金拨款支出预算表 8. 预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算) 25. 预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算) 9. 预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出 26. 预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表 10. 预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算) 27. 预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算) 11. 预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助 28. 预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表 12. 预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算) 29. 预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算) 13. 预算13表 项目支出预算总表 30. 预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表 14. 预算14表A 项目支出明细表(A) 31. 预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算) 15. 预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算) 32. 预算27表 上年结转支出预算表 16. 预算14表B 项目支出明细表（B) 33. 预算28表 上年结转支出预算表(政府预算) 17. 预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算) 34. 预算29表 单位人员情况表 预算01表 部门预算收支总表 部门单位：华容县水利局 单位：万元 收 项 入 目 支 本年预算 项 目(按功能分类) 一、一般公共预算拨款 3409.00 一、一般公共服务支出 经费拨款 3409.00 二、外交支出 本年预算 出 项 目(按部门预算经济分类) 本年预算 项 目(按政府预算经济分类) 本年预算 3409.00 一、机关工资福利支出 672.17 工资福利支出 3029.15 二、机关商品和服务支出 110.64 三、国防支出 商品和服务支出 344.50 三、机关资本性支出(一) 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 29.33 四、机关资本性支出(二) 三、纳入专户管理的非税收入拨款 五、教育支出 其他基本支出 6.02 五、对事业单位经常性补助 四、上级补助收入 六、科学技术支出 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 一、基本支出 二、项目支出 一般公共预算补助 七、文化旅游体育与传媒支出 商品和服务支出 七、对企业补助 政府性基金补助 八、社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 五、事业单位经营服务收入 九、社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 六、附属单位上缴收入 十、卫生健康支出 资本性支出(基本建设) 十、对社会保障基金补助 七、其他收入 十一、节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 十二、城乡社区支出 对企业补助(基本建设) 十二、债务还本支出 对企业补助 十三、转移性支出 对社会保障基金补助 十四、预留费及预留 其他支出 十五、其他支出 十三、农林水支出 3,409.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 2590.84 六、对事业单位资本性补助 十六、商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出 十七、金融支出 四、对附属单位补助支出 十八、援助其他地区支出 五、上缴上级支出 29.33 6.02 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二一、粮油物资储备支出 二二、国有资本经营预算支出 二三、灾害防治及应急管理支 出 二四、预备费 二五、其他支出 二六、转移性支出 二七、债务还本支出 二八、债务付息支出 二九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 3409.00 本 年 支 出 合 计 3409.00 八、上年结转 收 本 年 支 出 合 计 3409.00 本 年 支 出 合 计 3409.00 六、结转下年 入 总 计 3409.00 支 出 总 计 3409.00 支 出 总 计 3409.00 支 出 总 计 3409.00 预算01表 财政拨款收支总体情况表 部门单位：华容县水利局 单位：万元 收 项 入 目 支 本年预算 项 目(按功能分类) 一、一般公共预算拨款 3409.00 一、一般公共服务支出 经费拨款 3409.00 二、外交支出 本年预算 出 项 目(按部门预算经济分类) 本年预算 项 目(按政府预算经济分类) 本年预算 3409.00 一、机关工资福利支出 672.17 工资福利支出 3029.15 二、机关商品和服务支出 110.64 三、国防支出 商品和服务支出 344.50 三、机关资本性支出(一) 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 29.33 四、机关资本性支出(二) 三、纳入专户管理的非税收入拨款 五、教育支出 其他基本支出 6.02 五、对事业单位经常性补助 四、上级补助收入 六、科学技术支出 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 一、基本支出 二、项目支出 一般公共预算补助 七、文化旅游体育与传媒支出 商品和服务支出 七、对企业补助 政府性基金补助 八、社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 五、事业单位经营服务收入 九、社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 六、附属单位上缴收入 十、卫生健康支出 资本性支出(基本建设) 十、对社会保障基金补助 七、其他收入 十一、节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 十二、城乡社区支出 对企业补助(基本建设) 十二、债务还本支出 对企业补助 十三、转移性支出 对社会保障基金补助 十四、预留费及预留 其他支出 十五、其他支出 十三、农林水支出 3,409.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 2590.84 六、对事业单位资本性补助 十六、商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出 十七、金融支出 四、对附属单位补助支出 十八、援助其他地区支出 五、上缴上级支出 29.33 6.02 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二一、粮油物资储备支出 二二、国有资本经营预算支出 二三、灾害防治及应急管理支 出 二四、预备费 二五、其他支出 二六、转移性支出 二七、债务还本支出 二八、债务付息支出 二九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 3409.00 本 年 支 出 合 计 3409.00 八、上年结转 收 本 年 支 出 合 计 3409.00 本 年 支 出 合 计 3409.00 六、结转下年 入 总 计 3409.00 支 出 总 计 3409.00 支 出 总 计 3409.00 支 出 总 计 3409.00 预算02表 收入预算总表 部门单位：华容县水利局 单位：万元 公共财政拨款 单位代码 单位名称 ** ** 总计 1 公共财政拨 款小计 经费拨款 2 3 合计 3409.00 3409.00 3409.00 华容县水利局 3409.00 3409.00 3409.00 403001 水利局机关 788.00 788.00 788.00 403002 库区移民事务中心 127.00 127.00 127.00 158.00 158.00 158.00 403 403004 水旱灾害防御事务中 心 403005 长江护岸工程管理所 208.00 208.00 208.00 403006 东山水库管理所 135.00 135.00 135.00 403007 华一水库管理所 297.00 297.00 297.00 403008 沙河水库管理所 83.00 83.00 83.00 403009 北汊水库管理所 168.00 168.00 168.00 纳入专户管 政府性基金 上级补助收 事业单位经 附属单位上 理的非税收 纳入公共预 拨款 入 营服务收入 缴收入 入拨款 算管理的非 税收入拨款 4 5 6 7 9 10 其他收入 11 上年结转 12 预算02表 收入预算总表 部门单位：华容县水利局 单位：万元 公共财政拨款 单位代码 单位名称 总计 1 公共财政拨 款小计 经费拨款 2 3 ** ** 403010 石山矶电力排灌站 497.00 497.00 497.00 403011 花兰窖电力排灌站 651.00 651.00 651.00 403012 城区排涝泵站 297.00 297.00 297.00 纳入专户管 政府性基金 上级补助收 事业单位经 附属单位上 理的非税收 纳入公共预 拨款 入 营服务收入 缴收入 入拨款 算管理的非 税收入拨款 4 5 6 7 9 10 其他收入 11 上年结转 12 预算03表 非税收入征收计划表 部门单位:华容县水利局 单位：万元 非税收入征收计划 单位名称 收入项目类别 科目名称 项目名称 小计 ** ** ** ** 1 可支配收入 执收执罚 成本或业 上级分成 其他单位 务费 单位执收 收入 分成收入 2 3 4 5 合计 6 纳入公共 政府性基 专户管理 预算管理 金 7 8 9 备注 10 预算04表 支出预算汇总表（按支出资金来源） 部门单位：华容县水利局 单位：万元 公共财政拨款 单位编码 单位名称 ** 功能科目 ** ** 合计 403 华容县水利局 总计 公共财政拨 款小计 经费拨款 纳入公共预 算管理的非 税收入拨款 2 3 4 3409.00 3409.00 3409.00 3409.00 3409.00 3409.00 1 403001 水利局机关 [2130301]行政运行（水利） 788.00 788.00 788.00 403002 库区移民事务中心 [2130301]行政运行（水利） 127.00 127.00 127.00 403004 水旱灾害防御事务 中心 [2130314]防汛 158.00 158.00 158.00 [2130399]其他水利支出 208.00 208.00 208.00 403005 长江护岸工程管理 所 403006 东山水库管理所 [2130399]其他水利支出 135.00 135.00 135.00 403007 华一水库管理所 [2130399]其他水利支出 297.00 297.00 297.00 403008 沙河水库管理所 [2130399]其他水利支出 83.00 83.00 83.00 403009 北汊水库管理所 [2130399]其他水利支出 168.00 168.00 168.00 403010 石山矶电力排灌站 [2130399]其他水利支出 497.00 497.00 497.00 403011 花兰窖电力排灌站 [2130399]其他水利支出 651.00 651.00 651.00 政府性基金 拨款 纳入专户管 理的非税收 入拨款 上级补助收 入 事业单位经 营服务收入 附属单位上 缴收入 其他收入 上年结余 10 11 12 14 15 18 19 预算04表 支出预算汇总表（按支出资金来源） 部门单位：华容县水利局 单位：万元 公共财政拨款 单位编码 ** 403012 单位名称 ** 城区排涝泵站 功能科目 ** [2130399]其他水利支出 总计 1 297.00 公共财政拨 款小计 经费拨款 纳入公共预 算管理的非 税收入拨款 2 3 4 297.00 297.00 政府性基金 拨款 纳入专户管 理的非税收 入拨款 上级补助收 入 事业单位经 营服务收入 附属单位上 缴收入 其他收入 上年结余 10 11 12 14 15 18 19 预算05表 一般公共预算支出情况表 部门单位：华容县水利局 单位：万元 基本支出 单位编码 单位名称 功能科目 总计 合计 ** 403 ** ** 华容县水利局 1 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 其他基本支 出 支出 庭的补助 出 2 3 4 5 6 3409.00 3409.00 3029.15 344.50 29.33 6.02 3409.00 3409.00 3029.15 344.50 29.33 6.02 403001 水利局机关 [2130301]行政运行（水利） 788.00 788.00 672.17 110.64 4.88 0.31 403002 库区移民事 [2130301]行政运行（水利） 务中心 127.00 127.00 106.07 19.70 0.29 0.94 403004 水旱灾害防 [2130314]防汛 御事务中心 158.00 158.00 139.80 17.16 0.19 0.85 403005 长江护岸工 [2130399]其他水利支出 程管理所 208.00 208.00 189.54 18.00 0.10 0.36 403006 东山水库管 [2130399]其他水利支出 理所 135.00 135.00 122.74 12.00 0.20 0.06 403007 华一水库管 [2130399]其他水利支出 理所 297.00 297.00 267.52 25.00 3.82 0.66 403008 沙河水库管 [2130399]其他水利支出 理所 83.00 83.00 75.98 7.00 403009 北汊水库管 [2130399]其他水利支出 理所 168.00 168.00 152.35 14.00 0.93 0.72 403010 石山矶电力 [2130399]其他水利支出 排灌站 497.00 497.00 446.42 41.00 9.08 0.50 403011 花兰窖电力 [2130399]其他水利支出 排灌站 651.00 651.00 587.85 53.00 9.54 0.61 0.02 合计 7 专项对个人 专项商品和 债务利息及 资本性支出 对企业补助 对社会保障 和家庭的补 资本性支出 对企业补助 服务支出 费用支出 (基本建设) (基本建设) 基金补助 助 8 9 10 11 12 13 14 15 其他支出 16 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营服务支出 补助支出 出 17 18 19 预算05表 一般公共预算支出情况表 部门单位：华容县水利局 单位：万元 基本支出 单位编码 单位名称 功能科目 总计 合计 ** 403012 ** ** 城区排涝泵 [2130399]其他水利支出 站 1 297.00 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 其他基本支 出 支出 庭的补助 出 2 3 4 5 6 297.00 268.71 27.00 0.30 0.99 合计 7 专项对个人 专项商品和 债务利息及 资本性支出 对企业补助 对社会保障 和家庭的补 资本性支出 对企业补助 服务支出 费用支出 (基本建设) (基本建设) 基金补助 助 8 9 10 11 12 13 14 15 其他支出 16 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营服务支出 补助支出 出 17 18 19 预算05表 一般公共预算基本支出情况表 部门单位：华容县水利局 单位：万元 基本支出 单位编码 单位名称 功能科目 总计 合计 ** 403 ** ** 华容县水利局 1 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 其他基本支 出 支出 庭的补助 出 2 3 4 5 6 3409.00 3409.00 3029.15 344.50 29.33 6.02 3409.00 3409.00 3029.15 344.50 29.33 6.02 403001 水利局机关 [2130301]行政运行（水利） 788.00 788.00 672.17 110.64 4.88 0.31 403002 库区移民事 [2130301]行政运行（水利） 务中心 127.00 127.00 106.07 19.70 0.29 0.94 403004 水旱灾害防 [2130314]防汛 御事务中心 158.00 158.00 139.80 17.16 0.19 0.85 403005 长江护岸工 [2130399]其他水利支出 程管理所 208.00 208.00 189.54 18.00 0.10 0.36 403006 东山水库管 [2130399]其他水利支出 理所 135.00 135.00 122.74 12.00 0.20 0.06 403007 华一水库管 [2130399]其他水利支出 理所 297.00 297.00 267.52 25.00 3.82 0.66 403008 沙河水库管 [2130399]其他水利支出 理所 83.00 83.00 75.98 7.00 403009 北汊水库管 [2130399]其他水利支出 理所 168.00 168.00 152.35 14.00 0.93 0.72 403010 石山矶电力 [2130399]其他水利支出 排灌站 497.00 497.00 446.42 41.00 9.08 0.50 403011 花兰窖电力 [2130399]其他水利支出 排灌站 651.00 651.00 587.85 53.00 9.54 0.61 0.02 合计 7 专项对个人 专项商品和 债务利息及 资本性支出 对企业补助 对社会保障 和家庭的补 资本性支出 对企业补助 服务支出 费用支出 (基本建设) (基本建设) 基金补助 助 8 9 10 11 12 13 14 15 其他支出 16 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营服务支出 补助支出 出 17 18 19 预算05表 一般公共预算基本支出情况表 部门单位：华容县水利局 单位：万元 基本支出 单位编码 单位名称 功能科目 总计 合计 ** 403012 ** ** 城区排涝泵 [2130399]其他水利支出 站 1 297.00 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 其他基本支 出 支出 庭的补助 出 2 3 4 5 6 297.00 268.71 27.00 0.30 0.99 合计 7 专项对个人 专项商品和 债务利息及 资本性支出 对企业补助 对社会保障 和家庭的补 资本性支出 对企业补助 服务支出 费用支出 (基本建设) (基本建设) 基金补助 助 8 9 10 11 12 13 14 15 其他支出 16 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营服务支出 补助支出 出 17 18 19 预算06表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 部门单位：华容县水利局 单位：万元 单位编码 单位名称 功能科目 总 计 机关工 资福利 支出 机关商 品和服 务支出 机关资 本性支 出(一) 机关资 本性支 出(二) 对事业 单位经 常性补 助 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 3,409.00 672.17 110.64 ####### 29.33 6.02 3,409.00 672.17 110.64 ####### 29.33 6.02 788.00 672.17 110.64 4.88 0.31 合计 403 华容县水利局 403001 水利局机关 403002 库区移民事务中心 403004 水旱灾害防御事务中 心 [2130301]行政运行（水利 ） [2130301]行政运行（水利 ） [2130314]防汛 对事业 单位资 本性补 助 对企业 补助 对企业 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 对社会 保障基 金补助 债务利 息及费 用支出 债务还 本支出 转移性 支出 预备费 及预留 其他支 出 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 127.00 125.77 0.29 0.94 158.00 156.96 0.19 0.85 403005 长江护岸工程管理所 [2130399]其他水利支出 208.00 207.54 0.10 0.36 403006 东山水库管理所 [2130399]其他水利支出 135.00 134.74 0.20 0.06 403007 华一水库管理所 [2130399]其他水利支出 297.00 292.52 3.82 0.66 403008 沙河水库管理所 [2130399]其他水利支出 83.00 82.98 403009 北汊水库管理所 [2130399]其他水利支出 168.00 166.35 0.93 0.72 403010 石山矶电力排灌站 [2130399]其他水利支出 497.00 487.42 9.08 0.50 403011 花兰窖电力排灌站 [2130399]其他水利支出 651.00 640.85 9.54 0.61 403012 城区排涝泵站 [2130399]其他水利支出 297.00 295.71 0.30 0.99 0.02 预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出 部门单位：华容县水利局 单位：万元 工资福利支出 工资津补贴 单位编码 单位名称 功能科目 小计 基本工资 小计 ** ** 合计 403 华容县水 利局 其他工资福利 津贴补贴 总计 ** 社会保障缴费 其他社会保障缴费 年度绩效 奖金(第十 乡镇岗位 三个月) 奖励性补 乡镇工作 助 津贴补贴 绩效补贴 补贴 绩效工资 小计 机关事业 职工基本 公务员医 职业年金 单位养老 医疗保险 疗补助缴 缴费 保险 缴费 费 小计 住房公积 金 失业保险 工伤保险 生育保险 大病统筹 (13%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3029.15 2167.80 1146.64 279.01 82.50 100.21 96.30 12.69 115.20 614.26 503.75 315.42 3029.15 2167.80 1146.64 279.01 82.50 100.21 96.30 12.69 115.20 614.26 503.75 13 14 15 16 17 18 19 138.00 50.33 11.22 15.76 315.42 138.00 50.33 11.22 20 残疾人就 业保障金 合计 卫生费 医疗费 其他工资 福利支出 25 26 21 22 23 24 9.85 13.50 236.56 121.04 2.75 118.29 15.76 9.85 13.50 236.56 121.04 2.75 118.29 403001 水利局 机关 [2130301] 行政运行 （水利） 672.17 467.98 275.47 55.20 55.20 8.68 26.00 102.63 119.69 74.88 32.76 12.05 1.97 3.74 2.34 4.00 56.16 28.34 0.26 28.08 403002 库区移 民事务中 心 [2130301] 行政运行 （水利） 106.07 73.85 41.61 20.56 20.56 3.00 4.40 4.28 18.82 11.82 5.17 1.83 0.07 0.59 0.37 0.80 8.86 4.54 0.11 4.43 403004 水旱灾 害防御事 务中心 [2130314] 防汛 139.80 97.44 55.83 6.74 6.74 1.01 6.00 27.86 24.67 15.59 6.82 2.26 0.49 0.78 0.49 0.50 11.69 6.00 0.15 5.85 403005 长江护 岸工程管 理所 [2130399] 其他水利 支出 189.54 138.16 67.96 21.04 8.08 12.96 7.20 41.96 30.22 18.74 8.20 3.28 0.75 0.94 0.59 1.00 14.05 7.11 0.08 7.03 403006 东山水 库管理所 [2130399] 其他水利 支出 122.74 89.41 42.78 13.33 4.69 8.64 4.80 28.50 19.53 12.17 5.33 2.03 0.44 0.61 0.38 0.60 9.13 4.67 0.11 4.56 预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出 部门单位：华容县水利局 单位：万元 工资福利支出 工资津补贴 单位编码 单位名称 功能科目 社会保障缴费 其他工资福利 津贴补贴 总计 小计 基本工资 小计 ** ** ** 1 2 3 4 403007 华一水 库管理所 [2130399] 其他水利 支出 267.52 192.71 99.44 403008 沙河水 库管理所 [2130399] 其他水利 支出 75.98 55.47 403009 北汊水 库管理所 [2130399] 其他水利 支出 152.35 403010 石山矶 电力排灌 站 [2130399] 其他水利 支出 403011 花兰窖 电力排灌 站 403012 城区排 涝泵站 其他社会保障缴费 年度绩效 奖金(第十 乡镇岗位 三个月) 奖励性补 乡镇工作 助 津贴补贴 绩效补贴 补贴 5 绩效工资 小计 机关事业 职工基本 公务员医 职业年金 单位养老 医疗保险 疗补助缴 缴费 保险 缴费 费 小计 住房公积 金 失业保险 工伤保险 生育保险 大病统筹 (13%) 6 7 22.10 13.10 27.20 8.67 110.15 56.06 446.42 321.49 [2130399] 其他水利 支出 587.85 [2130399] 其他水利 支出 268.71 8 9 10 11 12 9.00 10.00 61.17 43.77 27.30 3.63 5.04 2.80 16.80 12.08 14.60 7.04 7.56 5.60 33.89 166.72 36.68 21.92 14.76 16.40 426.81 217.00 57.89 29.27 28.62 194.33 96.57 22.20 12.48 9.72 13 14 15 16 17 18 19 11.94 4.53 1.12 1.36 7.49 3.28 1.31 0.31 24.85 15.29 6.69 2.87 101.69 73.08 45.57 19.94 21.20 130.72 94.12 59.03 10.80 64.76 42.92 27.54 20 残疾人就 业保障金 合计 卫生费 医疗费 其他工资 福利支出 25 26 21 22 23 24 0.85 1.20 20.47 10.57 0.33 0.37 0.23 0.40 5.62 2.81 0.63 0.76 0.48 1.00 11.47 5.88 0.15 5.73 7.57 1.87 2.28 1.42 2.00 34.18 17.67 0.58 17.09 25.82 9.27 2.48 2.95 1.84 2.00 44.27 22.65 0.51 22.14 12.05 3.33 1.09 1.38 0.86 20.66 10.80 0.47 10.33 10.24 2.81 预算08表 基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类) 部门单位：华容县水利局 单位：万元 机关工资福利支出 单位编码 单位名称 功能科目 总 计 合计 ** ** ** 合计 403 华容县水利局 对事业单位经常性补助 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 贴 支出 合计 工资福利支出 其他对事业单 位补助 7 8 9 1 2 3 4 5 6 3029.15 672.17 467.98 119.69 56.16 28.34 2356.98 2356.98 3029.15 672.17 467.98 119.69 56.16 28.34 2356.98 2356.98 672.17 467.98 119.69 56.16 28.34 403001 水利局机关 [2130301]行政运行 （水利） 672.17 403002 库区移民事务中心 [2130301]行政运行 （水利） 106.07 106.07 106.07 139.80 139.80 139.80 长江护岸工程管理 [2130399]其他水利 支出 189.54 189.54 189.54 403004 403005 水旱灾害防御事务 [2130314]防汛 中心 所 403006 东山水库管理所 [2130399]其他水利 支出 122.74 122.74 122.74 403007 华一水库管理所 [2130399]其他水利 支出 267.52 267.52 267.52 403008 沙河水库管理所 [2130399]其他水利 支出 75.98 75.98 75.98 403009 北汊水库管理所 [2130399]其他水利 支出 152.35 152.35 152.35 403010 石山矶电力排灌站 [2130399]其他水利 支出 446.42 446.42 446.42 403011 花兰窖电力排灌站 [2130399]其他水利 支出 587.85 587.85 587.85 预算08表 基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类) 部门单位：华容县水利局 单位：万元 机关工资福利支出 单位编码 单位名称 功能科目 总 计 合计 ** 403012 ** 城区排涝泵站 ** [2130399]其他水利 支出 1 268.71 2 对事业单位经常性补助 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 贴 支出 3 4 5 6 合计 工资福利支出 其他对事业单 位补助 7 8 9 268.71 268.71 预算09表 基本支出明细表--商品和服务支出 部门单位：华容县水利局 单位：万元 商品和服务支出 单位名称 科目代码 功能科目 总计 ** ** ** 合计 403 华容县水利局 办公费 印刷费 咨询费 手续费 6 7 8 9 10 11 3 4 344.50 35.58 17.00 1.80 5.22 16.50 4.50 1.00 3.88 38.10 344.50 35.58 17.00 1.80 5.22 16.50 4.50 1.00 3.88 1.50 1.00 8.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 [2130301]行 政运行（水利 ） 110.64 10.00 8.00 403002 库区移民事 务中心 [2130301]行 政运行（水利 ） 19.70 3.00 1.00 403004 水旱灾害防 御事务中心 [2130314]防 汛 17.16 1.00 1.00 403005 长江护岸工 程管理所 [2130399]其 他水利支出 18.00 2.58 1.00 403006 东山水库管 理所 [2130399]其 他水利支出 12.00 2.20 403007 华一水库管 理所 [2130399]其 他水利支出 25.00 4.80 403008 沙河水库管 理所 [2130399]其 他水利支出 7.00 0.80 403009 北汊水库管 理所 [2130399]其 他水利支出 14.00 1.20 403010 石山矶电力 排灌站 [2130399]其 他水利支出 41.00 403011 花兰窖电力 排灌站 [2130399]其 他水利支出 城区排涝泵 [2130399]其 他水利支出 站 电费 2 水利局机关 403012 水费 1 403001 5 其他交通费用 公务用 税金及 其他商 因公出 物业管 维修（ 公务接 专用材 被装购 专用燃 委托业 工会经 邮电费 取暖费 差旅费 国(境) 租赁费 会议费 培训费 劳务费 福利费 车运行 附加费 品和服 理费 护）费 待费 料费 置费 料费 务费 费 其他交 公务交 维护费 用 务支出 费用 通费用 通补贴 12 13 15 16 17 14.30 5.10 2.20 38.10 14.30 5.10 2.20 19.50 4.50 3.50 0.50 4.00 0.12 14 1.00 1.00 21 22 23 24 22.20 26.80 3.50 36.38 22.20 26.80 3.50 36.38 5.00 4.50 3.50 0.30 2.00 1.50 1.00 3.00 0.30 2.00 4.00 0.70 0.10 1.20 4.00 1.00 1.00 1.00 0.60 2.00 53.00 4.80 1.00 0.30 0.20 3.00 5.00 27.00 1.20 1.50 1.20 2.80 0.30 0.60 0.50 0.40 2.88 2.00 0.60 0.80 32.90 16.20 30.50 30.84 32.90 16.20 30.50 30.84 5.00 19.64 13.00 2.16 0.50 0.70 27 2.00 0.50 1.00 26 0.50 2.00 0.40 25 8.70 2.00 0.70 20 1.20 0.30 0.80 19 3.00 1.00 0.50 18 1.00 1.00 0.80 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 1.00 3.00 4.90 1.00 1.60 28 29 4.50 1.40 2.00 2.00 2.10 1.00 1.40 7.00 5.00 11.00 2.00 5.00 2.00 10.00 11.00 10.00 1.70 4.00 1.30 6.48 3.00 0.50 2.94 预算10表 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类) 部门单位：华容县水利局 单位：万元 对事业单位经常 性补助 机关商品和服务支出 单位编码 合计 办公经 费 会议费 培训费 专用材 料购置 费 委托业 务费 公务接 待费 因公出 国(费) 用 公务用 车运行 维护费 维修(护 )费 其他商 品和服 务支出 商品和服务支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 344.50 110.64 75.14 3.50 9.50 5.00 4.50 13.00 233.86 344.50 110.64 75.14 3.50 9.50 5.00 4.50 13.00 233.86 [2130301]行政运行（水利） 110.64 110.64 75.14 3.50 9.50 5.00 4.50 13.00 403002 库区移民事务 [2130301]行政运行（水利） 中心 19.70 19.70 403004 水旱灾害防御 [2130314]防汛 事务中心 17.16 17.16 403005 长江护岸工程 [2130399]其他水利支出 管理所 18.00 18.00 403006 东山水库管理 [2130399]其他水利支出 所 12.00 12.00 403007 华一水库管理 [2130399]其他水利支出 所 25.00 25.00 403008 沙河水库管理 [2130399]其他水利支出 所 7.00 7.00 403009 北汊水库管理 [2130399]其他水利支出 所 14.00 14.00 403010 石山矶电力排 [2130399]其他水利支出 灌站 41.00 41.00 ** 单位名称 功能科目 ** ** 合计 403 403001 华容县水利局 水利局机关 总计 预算10表 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类) 部门单位：华容县水利局 单位：万元 对事业单位经常 性补助 机关商品和服务支出 单位编码 ** 单位名称 ** 功能科目 ** 总计 1 合计 办公经 费 会议费 培训费 专用材 料购置 费 委托业 务费 公务接 待费 因公出 国(费) 用 公务用 车运行 维护费 维修(护 )费 其他商 品和服 务支出 商品和服务支出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 403011 花兰窖电力排 [2130399]其他水利支出 灌站 53.00 53.00 403012 城区排涝泵站 [2130399]其他水利支出 27.00 27.00 预算11表 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 单位：万元 部门单位：华容县水利局 对个人和家庭的补助 抚恤金 单位编码 单位名称 功能科目 小计 ** ** ** 合计 离休费 1 2 退休费 3 退职（役）费 4 小计 遗属补助 其他抚恤金 5 6 7 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 8 9 10 11 12 13 29.33 20.78 20.78 8.55 29.33 20.78 20.78 8.55 [2130301]行政 运行（水利） 4.88 3.92 3.92 0.96 [2130301]行政 运行（水利） 0.29 0.29 403004 水旱灾害防御事 务中心 [2130314]防汛 0.19 0.19 403005 长江护岸工程管 理所 [2130399]其他 水利支出 0.10 0.10 东山水库管理所 [2130399]其他 水利支出 0.20 0.20 华一水库管理所 [2130399]其他 水利支出 3.82 3.32 3.32 0.50 北汊水库管理所 [2130399]其他 水利支出 0.93 0.83 0.83 0.10 [2130399]其他 水利支出 9.08 5.38 5.38 3.70 [2130399]其他 水利支出 9.54 7.33 7.33 2.21 [2130399]其他 水利支出 0.30 403 华容县水利局 403001 403002 水利局机关 库区移民事务中 心 403006 403007 403009 403010 403011 403012 石山矶电力排灌 站 花兰窖电力排灌 站 城区排涝泵站 个人农业生产补 其他对个人和家 代缴社会保险费 贴 庭的补助支出 0.30 14 15 预算12表 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 部门单位：华容县水利局 单位：万元 单位编码 单位名称 功能科目 总计 社会福利和救 济 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 29.33 29.33 29.33 29.33 403 华容县水利局 403001 水利局机关 [2130301]行政运行（水利） 4.88 4.88 403002 库区移民事务中心 [2130301]行政运行（水利） 0.29 0.29 403004 水旱灾害防御事务中心 [2130314]防汛 0.19 0.19 403005 长江护岸工程管理所 [2130399]其他水利支出 0.10 0.10 403006 东山水库管理所 [2130399]其他水利支出 0.20 0.20 403007 华一水库管理所 [2130399]其他水利支出 3.82 3.82 403009 北汊水库管理所 [2130399]其他水利支出 0.93 0.93 403010 石山矶电力排灌站 [2130399]其他水利支出 9.08 9.08 403011 花兰窖电力排灌站 [2130399]其他水利支出 9.54 9.54 403012 城区排涝泵站 [2130399]其他水利支出 0.30 0.30 预算13表 项目支出预算总表 部门单位 单位：万元 公共财政拨款 单位名称 ** 科目代码 ** 功能科目 ** 总计 1 公共财政拨 款小计 经费拨款 2 3 上级补助收入 纳入专户 事业单位 附属单 纳入公共 政府性基金 管理的非 经营服务 位上缴 拨款 税收入拨 公共财政 政府性基 预算管理 收入 收入 款 的非税收 补助 金补助 入拨款 4 10 11 12 13 14 15 其他收 入 上年结 余 18 19 预算14表A 项目支出明细表（A） 单位：万元 部门单位 专项商品和服务支出 其他交通费 科目代码 功能科目 单位名称 项目名称 合计 ** ** ** 1 办公费 印刷费 咨询费 手续费 2 3 4 5 水费 电费 6 7 因公出 公务用 税金及 其他商 物业管 维修（ 公务接 专用材 被装购 专用燃 委托业 工会经 邮电费 取暖费 差旅费 国(境) 租赁费 会议费 培训费 劳务费 福利费 车运行 公务交 其他交 附加费 品和服 理费 护）费 待费 料费 置费 料费 务费 费 费用 维护费 通补贴 通费用 用 务支出 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 预算14表A1 项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类） 部门单位 单位：万元 对事业单位经常 性补助 机关商品和服务支出 科目代码 ** 功能科目 ** 单位名称 ** 项目名称 合计 办公经 费 会议费 培训费 专用材 料购置 费 委托业 务费 公务接 待费 因公出 国（境 ）?用 公务用 车运行 维护费 维修(护 )费 其他商 品和服 务支出 商品和服务支出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总计 1 预算14表B 项目支出预算明细表(B) 部门单位 单位：万元 对个人和家庭的补助 科目 代码 功能科目 ** ** 单位名称 ** 项目名称 ** 1 资本性支出(基本建设) 合计 离 休 费 退 休 费 退 职( 役) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 补 助 助 学 金 奖 励 金 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 总计 个 人 农 业 生 产 补 贴 12 代 缴 社 会 保 险 费 13 其 他 对 个 人 和 家 庭 14 的 补 助 合 计 房 屋 建 筑 物 购 建 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 基 础 设 施 建 设 大 型 修 缮 15 16 17 18 19 20 信 息 网 络 及 软 件 购 21 置 更 新 物 资 储 备 公 务 用 车 购 置 22 23 其 他 交 通 工 具 购 置 24 文 物 和 陈 列 品 购 置 25 无 形 资 产 购 置 26 其 他 基 本 建 设 支 出 27 预算14表B1 项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类） 部门单位 对个人和家庭的补助 科目代码 功能科目 单位名称 项目名称 总计 合计 ** ** ** ** 1 2 机关资本性支出(二) 其他对个 社会福利 个人农业 助学金 离退休费 人和家庭 和救助 生产补贴 补助 3 4 5 单位：万元 对事业单 位资本性 补助 6 7 合计 8 房屋建筑 基础设施 公务用车 其他资本 资本性支 设备购置 大型修缮 物购建 建设 购置 性支出 出(二) 9 10 11 12 13 14 15 预算14表C 项目支出预算明细表(C) 部门单位 单位：万元 资本性支出 科目代 码 功能科目 单位名称 项目名称 总计 ** ** ** ** 1 债务利息及费用支出 对企业 补助(基 本建设) 对社会 保障基 金补助 对企业补助 其他支出 对 民 间 合 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 信息网络及软件购置更新 大型修缮 物资储备 土地补偿 安 地上附着物和青苗补偿 置补助 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本金注入 其他对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 赠与 国家赔偿费用支出 非 其他支出 计 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 营 利 组 34 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 助 3 5 预算14表C1 项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类） 部门单位 单位：万元 机关资本性支出(一) 科目代码 ** 功能科目 ** 单位名称 ** 项目名称 ** 总计 1 合 计 2 房 屋 建 3 筑 物 购 建 基 础 设 4 施 建 设 公 务 用 5 车 购 置 土 地 征 6 迁 补 偿 和 安 置 支 出 设 备 购 7 置 大 型 修 8 缮 其 他 资 9 本 性 支 出 对事业 单位资 债务利息及费用支出 本性补 资本性 国 国 国 国 助 支出(一 内 外 内 外 债 债 债 债 ) 10 11 12 13 14 务 务 务 务 发 发 付 付 行 行 息 息 费 费 用 用 债务还本 支出 国 国 内 外 债 债 15 16 务 务 还 还 本 本 支 支 出 出 转移性支出 上 下 级 17 政 府 间 转 移 性 支 出 援 助 其 18 他 地 区 支 出 债 务 转 19 贷 调 出 资 20 金 预备费及 预留 预 预 备 留 费 21 22 对企业补助 费 用 补 23 贴 利 息 补 24 贴 其 他 对 25 企 业 补 助 对企业资 本性支出 对 对 企 企 业 业 26 27 资 资 本 本 性 性 支 支 出 出 （ （ 一 二 ） ） 对社会保 障基金补 对助补 社 会 28 保 险 基 金 补 助 充 全 29 国 社 会 保 障 基 金 其他支出 赠 与 30 国 家 赔 31 偿 费 用 支 出 对 民 间 32 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 助 其 他 支 33 出 预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表 部门单位：华容县水利局 单位：万元 基本支出 单位编码 单位名称 功能科目 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 1 2 3 4 5 6 3409.00 3409.00 344.50 29.33 6.02 3409.00 3409.00 344.50 29.33 6.02 [2130301]行政运行（水利） 788.00 788.00 672.17 110.64 4.88 0.31 [2130301]行政运行（水利） 127.00 127.00 106.07 19.70 0.29 0.94 ** ** 合计 403 华容县水利局 403001 403002 水利局机关 库区移民事务中 心 总计 项目支出 3029.15 3029.15 对个人 和家庭 的补助 其他基 本支出 403004 水旱灾害防御事 务中心 [2130314]防汛 158.00 158.00 139.80 17.16 0.19 0.85 403005 长江护岸工程管 理所 [2130399]其他水利支出 208.00 208.00 189.54 18.00 0.10 0.36 403006 东山水库管理所 [2130399]其他水利支出 135.00 135.00 122.74 12.00 0.20 0.06 403007 华一水库管理所 [2130399]其他水利支出 297.00 297.00 267.52 25.00 3.82 0.66 403008 沙河水库管理所 [2130399]其他水利支出 83.00 83.00 75.98 7.00 403009 北汊水库管理所 [2130399]其他水利支出 168.00 168.00 152.35 14.00 0.93 0.72 [2130399]其他水利支出 497.00 497.00 446.42 41.00 9.08 0.50 [2130399]其他水利支出 651.00 651.00 587.85 53.00 9.54 0.61 [2130399]其他水利支出 297.00 297.00 268.71 27.00 0.30 0.99 403010 403011 403012 石山矶电力排灌 站 花兰窖电力排灌 站 城区排涝泵站 0.02 合计 专项商品 和服务支 出 专项对个人 和家庭的补 助 债务利 息及费 用支出 7 8 9 10 资本性 对企业 资本性 支出(基 补助(基 支出 本建设) 本建设) 11 12 13 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他 支出 14 15 16 事业单 对附属 上缴 位经营 单位补 上级 服务支 助支出 支出 出 17 18 19 预算16表 公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 部门单位：华容县水利局 单位：万元 单位编码 单位名称 功能科目 总 计 机关工资福 利支出 机关商品 和服务支 出 ** ** ** 1 2 3 3409.00 672.17 110.64 2590.84 29.33 6.02 3409.00 672.17 110.64 2590.84 29.33 6.02 788.00 672.17 110.64 4.88 0.31 合计 403 华容县水利局 403001 水利局机关 403002 库区移民事务中心 403004 水旱灾害防御事务中 心 [2130301]行政运行（水利 ） [2130301]行政运行（水利 ） 机关资本 机关资本 性支出(一 性支出(二 ) ) 4 5 对事业单 位经常性 补助 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 债务还本 支出 转移性支 出 预备费及 预留 其他支出 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 127.00 125.77 0.29 0.94 [2130314]防汛 158.00 156.96 0.19 0.85 403005 长江护岸工程管理所 [2130399]其他水利支出 208.00 207.54 0.10 0.36 403006 东山水库管理所 [2130399]其他水利支出 135.00 134.74 0.20 0.06 403007 华一水库管理所 [2130399]其他水利支出 297.00 292.52 3.82 0.66 403008 沙河水库管理所 [2130399]其他水利支出 83.00 82.98 403009 北汊水库管理所 [2130399]其他水利支出 168.00 166.35 0.93 0.72 403010 石山矶电力排灌站 [2130399]其他水利支出 497.00 487.42 9.08 0.50 403011 花兰窖电力排灌站 [2130399]其他水利支出 651.00 640.85 9.54 0.61 403012 城区排涝泵站 [2130399]其他水利支出 297.00 295.71 0.30 0.99 0.02 预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 部门单位： 单位：万元 基本支出 单位名称 ** 科目代码 功能科目 ** 总计 1 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 2 3 4 项目支出 对个人 和家庭 的补助 其他基 本支出 5 6 合计 专项商品 和服务支 出 专项对个人 和家庭的补 助 债务利 息及费 用支出 7 8 9 10 资本性 对企业 资本性 支出(基 补助(基 支出 本建设) 本建设) 11 12 13 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他 支出 14 15 16 事业单 对附属 上缴 位经营 单位补 上级 服务支 助支出 支出 出 17 18 19 预算18表 公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类) 部门单位： 单位：万元 单位名称 科目代码 功能科目 总 计 机关工资 福利支出 机关商品 和服务支 出 机关资本 性支出( 一) 机关资本 性支出( 二) 对事业单 位经常性 补助 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 债务还本 支出 转移性支 出 预备费及 预留 其他支出 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 预算19表 政府性基金拨款支出预算表 部门单位： 单位：万元 基本支出 单位名称 ** 科目代 码 功能科目 ** 总计 1 项目支出 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 其他基 本支出 合计 专项商品 和服务支 出 专项对个人 和家庭的补 助 债务利 息及费 用支出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 资本性 对企业 资本性 支出(基 补助(基 支出 本建设) 本建设) 11 12 13 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他 支出 14 15 16 事业单 对附属 上缴 位经营 单位补 上级 服务支 助支出 支出 出 17 18 19 预算20表 政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 部门单位： 单位：万元 单位名 称 科目代 码 功能科目 总 计 机关工资 福利支出 机关商品 和服务支 出 ** ** ** 1 2 3 机关资本 性支出( 一) 机关资本 性支出( 二) 对事业单 位经常性 补助 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 4 5 6 7 8 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 债务还本 支出 转移性支 出 预备费及 预留 其他支出 9 10 11 12 13 14 15 16 预算21表 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 部门单位： 单位：万元 基本支出 单位名称 ** 科目代 码 功能科目 ** ** 总计 1 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 2 3 4 项目支出 对个人 和家庭 的补助 其他基 本支出 5 6 合计 专项商品 和服务支 出 专项对个人 和家庭的补 助 债务利 息及费 用支出 7 8 9 10 资本性 对企业 资本性 支出(基 补助(基 支出 本建设) 本建设) 11 12 13 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他 支出 14 15 16 事业单 对附属 上缴 位经营 单位补 上级 服务支 助支出 支出 出 17 18 19 预算22表 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 部门单位： 单位：万元 单位名 称 科目代码 功能科目 总 计 机关工资 福利支出 ** ** ** 1 2 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 和服务支 性支出(一 性支出(二 位经常性 出 ) ) 补助 3 4 5 6 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 7 8 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 债务还本 支出 转移性支 出 预备费及 预留 其他支出 9 10 11 12 13 14 15 16 预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表 部门单位： 单位名称 ** 单位：万元 基本支出 科目代 码 功能科目 ** ** 总计 1 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 2 3 4 项目支出 对个人 和家庭 的补助 其他基 本支出 5 6 合计 专项商品 和服务支 出 专项对个人 和家庭的补 助 债务利 息及费 用支出 7 8 9 10 资本性 资本性 对企业 支出(基 支出 补助(基 本建设) 本建设) 11 12 13 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他 支出 14 15 16 事业单 对附属 上缴 位经营 单位补 上级 服务支 助支出 支出 出 17 18 19 预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类) 部门单位： 单位：万元 单位名称 科目代码 功能科目 总 计 机关工资 福利支出 ** ** ** 1 2 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 和服务支 性支出(一 性支出(二 位经常性 出 ) ) 补助 3 4 5 6 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 7 8 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 债务还本 支出 转移性支 出 预备费及 预留 其他支出 9 10 11 12 13 14 15 16 预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表 部门单位： 单位：万元 基本支出 单位名称 ** 科目代 码 功能科目 ** 总计 1 项目支出 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 商品和 服务支 出 合计 专项商品 和服务支 出 专项对个人 和家庭的补 助 债务利 息及费 用支出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 资本性 对企业 资本性 支出(基 补助(基 支出 本建设) 本建设) 11 12 13 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他 支出 14 15 16 事业单 对附属 上缴 位经营 单位补 上级 服务支 助支出 支出 出 17 18 19 预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类) 部门单位： 单位：万元 单位名称 科目代码 功能科目 总 计 机关工资 福利支出 ** ** ** 1 2 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 和服务支 性支出(一 性支出(二 位经常性 出 ) ) 补助 3 4 5 6 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 7 8 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 债务还本 支出 转移性支 出 预备费及 预留 其他支出 9 10 11 12 13 14 15 16 预算27表 上年结转支出预算表 部门单位： 单位：万元 基本支出 单位名 科目代码 称 ** 功能科目 ** 总计 1 项目支出 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 其他基 本支出 合计 2 3 4 5 6 7 专项商品 专项对个 和服务支 人和家庭 出 的补助 8 9 债务利 息及费 用支出 10 资本性 对企业 资本性 支出(基 补助(基 支出 本建设) 本建设) 11 12 13 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他 支出 14 15 16 事业单 对附属 上缴 位经营 单位补 上级 服务支 助支出 支出 出 17 18 19 预算28表 上年结转支出预算表(按政府预算经济分类) 部门单位： 单位：万元 单位名 称 科目代码 功能科目 总 计 机关工资 福利支出 ** ** ** 1 2 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 和服务支 性支出(一 性支出(二 位经常性 出 ) ) 补助 3 4 5 6 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 债务还本 支出 转移性支 出 预备费及 预留 其他支出 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 预算29表 单 位 人 员 情 况 表 部门单位：华容县水利局 单位:人 人员情况 在校学生情况 编制情况 实有在职人员 所属部门 归口股室 403 事业编制 预算单位 合计 行政编制 合计 269 华容县水利局 全额人员 自收自支 工勤编制 实有在职 差额编制 人员小计 全额人员 行政人员 全额事业 工勤人员 提前离岗 人员 小计 人员 全额 差额 16 91 159 3 288 288 23 262 3 269 16 91 159 3 288 288 23 262 3 16 43 3 65 65 23 39 3 华容县水利局 农业股 水利局机关 62 华容县水利局 农业股 库区移民事务中心 14 14 11 11 11 15 15 15 15 15 19 19 18 18 18 水旱灾害防御事务 中心 长江护岸工程管理 所 华容县水利局 农业股 华容县水利局 农业股 华容县水利局 农业股 东山水库管理所 12 12 12 12 12 华容县水利局 农业股 华一水库管理所 23 23 25 25 25 华容县水利局 农业股 沙河水库管理所 8 8 7 7 7 华容县水利局 农业股 北汊水库管理所 11 11 14 14 14 华容县水利局 农业股 石山矶电力排灌站 35 35 41 41 41 华容县水利局 农业股 花兰窖电力排灌站 40 40 53 53 53 华容县水利局 农业股 城区排涝泵站 30 30 27 27 27 特殊人员 小计 小学 初中 高中