孟津县横水镇2019年度部门预算.pdf

孟津县横水镇 2019 年度部门预算二〇一九年三月目录第一部分孟津县横水镇概况一、主要职能二、机构设置第二部分孟津县横水镇 2019 年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：孟津县横水镇 2019 年度预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算收支情况表十、机关运行经费十一、预算项目支出绩效目标表第一部分孟津县横水镇概况一、主要职能执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府机关交办的其他事项。二、机构设置横水镇人民政府机关，内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。横水镇人民政府下设 5 个事业单位：劳动保障事务所、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心、文化服务中心、农业服务中心。第二部分孟津县横水镇 2019 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明 2019 年度收入总计 4819.7 万元，支出总计 4819.7 万元。二、收入预算总体情况说明 2019 年度收入合计 4819.7 万元，其中：其中：一般公共预算 4819.7 万元。三、支出预算总体情况说明 2019 年度支出合计 4819.7 万元，其中：基本支出 891.7 万元占 18.50%，项目支出 3928 万元占 81.49%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明孟津县横水镇 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 4891.7 万元。五、一般公共预算支出预算情况说明孟津县横水镇 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 4891.7 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 692.7 万元，公用经费支出 199 万元；一般公共服务支出 3928 万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 200 万元，其他人大事务支出 20 万元，其他纪检监察事务支出 30 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 30 万元，其他宣传事务支出 30 万元，其他安全生产事务支出 50 万元，其他信访、平安建设及综合治理事务支出 70 万元，其他教育支出 10 万元，其他环境保护事务支出 50 万元，其他国防事务支出 2 万元，其他政府办公厅事务支出 298 万元,其他劳动保障事务支出 117 万元，其他计划生育事务支出 50 万元，其他城乡社区建设事务支出 1600 万元，其他文化卫生事务支出 100 万元，其他农林水事务支出 1271 万元。六、一般公共预算基本支出预算情况说明（一）人员经费支出情况 2019 年一般公共预算财政拨款人员经费支出 692.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出 (二)公用经费支出情况 2019 年一般公共预算财政拨款商品服务支出 199 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。七、政府性基金预算支出情况说明 2019 年无政府性基金预算支出。八、国有资本经营预算支出预算情况说明我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出九、“三公”经费支出预算情况说明 2019 年“三公”经费预算为18.9万元。2019年“三公 ”经费支出预算数比2018年减少。具体支出情况如下：因公出国（境）费：无公务用车购置及运行费8万元。公务用车运行维护费8万元，主要用于公车日常加油及维护。公务接待费 10.9 万元，主要用于按规定开支的各种公务接待支出，比 2018 年预算数减少 0.08 万元，下降 0.72%，主要原因：会议等减少。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况孟津县横水镇2019年机关运行经费支出预算199万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。（二）政府采购支出情况无（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明未进行预算绩效评价（四）国有资产占用情况 2018年期末，孟津县横水镇固定资产总额1229万元：其中，房屋建筑物200万元，车辆35万元，其他固定资产994万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车1辆；（五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）附件：孟津县横水镇 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日 2019年收支总体情况表单位名称：孟津县横水镇收单位：万元入支出上年结转结余项目一、一般公共预算收入财政拨款金额项目合计一般公政府性共预算基金结结转结转结余余本年支出一般公共预算小计专户管理政府性基的行政事其中：财金预算业性收费政拨款 4,819.70 一、基本支出 891.70 891.70 891.70 4,819.70 人员支出 692.70 692.70 692.70 公用支出 199.00 199.00 199.00 二、项目支出 3,928.00 3,928.00 3,928.00 部门支出 3,928.00 3,928.00 3,928.00 4,819.70 4,819.70 4,819.70 非税收入上级专项转移支付收入二、政府性基金预算三、专户管理的行政事业性收费四、国有资本经营预算收入专项支出五、其他资金当年收入合计 4,819.70 六、上年结转结余一般公共预算结转结余政府性基金结转结余国有资本经营预算结转结余收入总计 4,819.70 支出总计国有资本经营预算收入其他资金 2019年部门收入总体情况表单位名称：孟津县横水镇单位：万元一般公共预算支出政府性基金支出科目代码财政拨款科目名称总计合计类款项财拨 (小计) 本级财力 ** ** ** ** 201 03 01 行政运行 1 2 3 4 1,315.00 1,315.00 1,315.00 1,315.00 1,645.30 1,645.30 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,645.30 1,645.30 210 07 99 其他计生管理事务支出 126.80 126.80 126.80 126.80 208 01 99 其他人力资源和社会保障支出 181.60 181.60 181.60 181.60 1,415.20 1,415.20 1,415.20 1,415.20 135.80 135.80 213 01 04 事业运行 207 01 99 其他文化支出非税收入 135.80 135.80 一般非税专项行政事业罚没转移 (小计) 收入性收费收入支付 5 6 7 8 9 国有资源资产有偿使用收入其他非税收入 10 11 上级专项转移支付 12 上年一国有资般公共本经营预算结预算余结转 13 14 当年收入安排支出 15 纳入财政专户管理的上年结行政事余结转业性收费 16 17 其他资金 18 2019年部门支出总体情况表单位名称：孟津县横水镇单位：万元科目编码 2018年科目名称总计类款项 ** ** ** 201 03 01 行政运行 1,315.00 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 210 07 99 208 01 213 207 基本支出合计项目支出小计人员支出公用支出小计部门支出专项支出 3 4 5 6 7 8 1,315.00 525.00 425.00 100.00 790.00 790.00 1,645.30 1,645.30 45.30 36.30 9.00 1600.00 1600.00 其他计生管理事务支出 126.80 126.80 76.80 55.80 21.00 50.00 50.00 99 其他人力资源和社会保障支出 181.60 181.60 64.60 49.60 15.00 117.00 117.00 01 04 事业运行 1415.20 1415.20 144.20 102.20 42.00 1271.00 1271.00 01 99 事业运行 135.80 135.80 35.80 23.80 12.00 100.00 100.00 ** 1 2 2019年财政拨款收支总体情况表单位名称：孟津县横水镇收单位：万元入支出上年结转结余项目一、一般公共预算收入金额项 4,819.70 一、一般公共服务五、其他资金小计七、文化体育与传媒 135.80 135.80 135.80 八、社会保障和就业 181.60 181.60 181.60 126.80 126.80 126.80 十二、城乡社区事务 1,645.30 1,645.30 1,645.30 十三、农林水事务 1,415.20 1,415.20 1,415.20 三、国防三、专户管理的行政事业性收费四、国有资本经营预算收入专户管理国有资本政府性其他的行政事经营预算基金资金其中：财政拨款业性收费收入一般公共预算 1,315.00 非税收入二、政府性基金预算一般公共基金结预算结转转结余结余 1,315.00 二、外交收入合计 1,315.00 财政拨款上级专项转移支付目本年支出四、公共安全五、教育六、科学技术九、社会保险基金支出十、医疗卫生十一、节能环保十四、交通运输 2019年财政拨款收支总体情况表单位名称：孟津县横水镇收单位：万元入支出上年结转结余项目金额项目合计一般公共基金结预算结转转结余结余本年支出专户管理国有资本政府性其他的行政事经营预算基金资金其中：财政拨款业性收费收入一般公共预算小计十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十七、预备费二十九、其他支出当年收入合计 4,819.70 三十、转移性支出六、上年结转结余三十一、债务还本支出一般公共预算结转三十二、债务付息支出结余基金结转结余收入合三十三、债务发行费用支出计 4,819.70 支出合计 4,819.70 4,819.70 4,819.70 2019年部门一般公共预算支出情况表单位名称：孟津县横水镇单位：万元科目编码类款单位名称项基本支出总计小计 ** ** ** ** 1 项目支出人员经费支出公用经费支出小计部门支出专项支出 7 2 3 4 5 6 201 03 01 行政运行 1,315.00 525.00 425.00 100.00 790.00 790.00 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,645.30 45.30 36.30 9.00 1600.00 1600.00 210 07 99 其他计生管理事务支出 126.80 76.80 55.80 21.00 50.00 50.00 208 01 99 其他人力资源和社会保障支出 181.60 64.60 49.60 15.00 117.00 117.00 213 01 04 事业运行 1,415.20 144.20 102.20 42.00 1271.00 1271.00 207 01 99 其他文化支出 135.80 35.80 23.80 12.00 100.00 100.00 2019年一般公共预算基本支出情况表单位名称：孟津县横水镇单位：万元 2019年部门预算经济分类政府预算经济分类财政拨款合计类款 301 科目名称类款科目名称本级财力工资福利支出 525.7 525.7 301 01 基本工资 263.8 263.8 301 02 津贴补贴 131.7 131.7 301 04 其他社会保障缴费 64.3 64.3 301 99 其他工资福利支出 65.9 65.9 199 199 302 商品和服务支出 302 01 办公费 55 55 302 02 印刷费 34.5 34.5 302 05 水费 13 13 302 06 电费 19 19 302 07 邮电费 5.1 5.1 302 11 差旅费 10 10 302 13 维修(护)费 4 4 302 14 8 8 租赁费一般转移支付非税收入上级上年一国有资源其他专项般公共专项行政事业罚没小计资产有偿非税转移预算结收入性收费收入转使用收入收入支付 2019年一般公共预算基本支出情况表单位名称：孟津县横水镇单位：万元 2019年部门预算经济分类政府预算经济分类财政拨款合计类款 302 15 302 16 302 17 302 科目名称款科目名称本级财力 2 2 11 11 公务接待费 10.9 10.9 26 劳务费 2 2 302 28 工会经费 8 8 302 31 公务用车运行维护费 8 8 302 99 其他商品和服务支出 8.5 8.5 对个人和家庭的补助 167 167 303 会议费类培训费 303 01 离休费 18.1 18.1 303 02 退休费 2 2 303 11 住房公积金 20.4 20.4 303 14 采暖补贴 1.5 1.5 303 99 125 125 其他对个人和家庭的补助支出一般转移支付非税收入上级上年一国有资源其他专项般公共专项行政事业罚没小计资产有偿非税转移预算结收入性收费收入转使用收入收入支付 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：孟津县横水镇单位：万元项目 2019年“三公”经费预算数共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 10.90 3、公务用车费 8.00 其中：（1）公务用车运行维护费 8.00 （2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2019年部门政府性基金支出情况表单位名称：孟津县横水镇单位：万元科目编码基本支出类款项 ** ** ** 科目名称小计 ** 项目支出总计 1 2 人员经费支出公用经费支出 3 4 小计部门支出专项支出 5 6 7 2019年国有资本经营预算收支情况表单位名称：孟津县横水镇项单位：万元目收入预算数项目利润收入解决历史遗留问题及改革成本支出股利、股息收入国有企业资本金注入产权转让收入国有企业政策性补贴清算收入金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算收入其他国有资本经营预算支出本年收入合计本年支出合计上级专项转移支付收入调出资金上年结转收入收入总计支出总计支出预算数 2019年机关运行经费单位名称：孟津县横水镇单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出 2010301 行政运行 55 2010399 其他政府办公（室）及相关机构事务支出 45 2120103 机关服务 4 21299 其他城乡社区支出 5 2100103 机关服务 13 2100799 其他计划生育事务支出 8 2080103 机关服务 7 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 8 2130104 事业运行 18 2139999 其他农林水支出 24 2070103 机关服务 3 2070199 其他文化和旅游支出 9 2019年预算项目支出绩效目标表单位名称：孟津县横水镇单位：万元项目名称主管部门实施单位项目类别项目属性项目周期项目负责人资金来源项目概况本级财政资金分年项目预算其中：本级财政资金上级补助其他资金 2019年 2020年 2021年项目基本概况政策依据绩效目标一级指标二级指标数量指标产出指标项目支出绩效目标与指标绩效指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标三级指标指标值