孟津县华阳产业集聚区管理委员会2019年度部门预算.pdf

孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2019 年度部门预算二0一九年三月第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2019年部门预算情况说明第三部分名词解释附件：孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2019 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算收支情况表十、机关运行经费十一、预算项目支出绩效目标表第一部分孟津县华阳产业集聚区管理委员会概况一、主要职能（一）机构设置情况华阳产业集聚区管理委员会内设机构 5 个，包括：党政办公室、经济发展局、财政统计局、规划建设局、投资促进局。另设有华阳产业集聚区创业服务中心和华阳产业集聚区公共服务中心。（二）部门职责 1.负责产业集聚区党的思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策； 2.负责拟订产业集聚区规划并组织实施； 3.负责建设管理基础设施和公共服务设施; 4.负责招商引资、承接产业转移和经济协作 5.负责建立并管理投融资、土地收、中小企业信用担保、人才等要素平台； 6.负责审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报; 7.负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益; 8.负责培育和发展行业协会等中介组织; 9.负责承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作; 10.负责产业集聚区管理委员会干部、职工的日常管理考核、监督工作; 11.负责承办孟津县委、县政府交办的其他工作。二、孟津县华阳产业集聚区管理委员会部门预算单位构成纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共三个，其中二级预算单位共两个，具体是：1、孟津县华阳产业集聚区管理委员会本级；2、孟津县华阳产业集聚区创业服务中心；3、孟津县华阳产业集聚区公共服务中心。第二部分孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2019 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明 2019 年收入 5898.04 万元，支出总计 5898.04 万元。二、收入预算总体情况说明 2019 年收入合计 5898.04 万元，其中：一般公共预算收入 5898.04 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。三、支出预算总体情况说明 2019 年支出合计 5898.04 万元，其中：基本支出 228.04 万元，占 3.87%；项目支出 5670 万元，占 96.13%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019 年一般公共预算收支预算 5898.04 万元。政府性基金收支预算 0 万元。五、一般公共预算支出预算情况说明 2019 年一般公共预算支出年初预算为 5898.04 万元。主要用于以下方面：基本支出 228.04 万元；项目支出 5670 万元。六、一般公共预算基本支出预算情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 228.04 万元，其中：人员经费 225.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务交通补贴，工伤保险、生育险、文明奖、取暖费、目标考核奖、其他工资福利支出、公用经费、工会费、劳务费、福利费、公务交通补贴、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 2.6 万元。七、政府性基金预算支出预算情况说明我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出八、国有资本经营预算支出预算情况说明我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、“三公”经费支出预算情况说明 2019 年“三公”经费预算为 20 万元。比 2018 年预算数减少 4 万元，下降 16.7%。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0万元。（二）公务用车购置及运行费5万元。公务用车运行维护费 5 万元，比2018年增加5万元，增长100%，主要原因：2018年度未做公务用车经费预算。（三）公务接待费 15 万元，主要用于公务接待，比 2018 年预算数减少 3 万元，下降 16.67%。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2019年机关运行经费支出预算670万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费、房租等支出。（二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排500万元，其中：政府采购服务预算 500万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门未对项目进行预算绩效评价。（四）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业收入 ” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。附件：孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2019 年度部门预算表 2019 年3 月1 日单位名称:孟津县华阳产业集聚区管理委员会收单位：万元入支出上年结转结余项目一、一般公共预算收入金额项目合计一般公共预算结转结余政府性基金结转结余本年支出专户管理的国有资本政府性基行政事业性经营预算其他资金金预算收费收入其中：财政拨款一般公共预算小计 5,898.04 一、基本支出 228.04 228.04 228.04 人员支出 225.44 225.44 225.44 公用支出 2.60 2.60 2.60 上级专项转移支付收入二、项目支出 5,670.00 5,670.00 5,670.00 二、政府性基金预算部门支出 670.00 670.00 670.00 三、专户管理的行政事业性收费专项支出 5,000.00 5,000.00 5,000.00 支出总计 5,898.04 财政拨款 5,898.04 非税收入四、国有资本经营预算收入五、其他资金当年收入合计六、上年结转结余一般公共预算结转结余政府性基金结转结余国有资本经营预算结转结余收入总计 5,898.04 单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会单位：万元一般公共预算支出政府性基金支出科目代码财政拨款科目名称合计类款项 ** 一般财拨 (小非税专项行政事业罚没本级财力转移计) (小计) 收入性收费收入支付国有资源资产有偿使用收入其他非税收入 10 11 1 2 3 4 201 03 01 基本工资 44.13 44.13 44.13 44.13 201 03 01 津贴补贴 21.01 21.01 21.01 21.01 201 03 01 奖金 5.64 5.64 5.64 5.64 201 03 01 工伤保险 0.13 0.13 0.13 0.13 201 03 01 生育险 0.33 0.33 0.33 0.33 201 03 01 文明奖 6.24 6.24 6.24 6.24 201 03 01 取暖费 0.62 0.62 0.62 0.62 201 03 01 目标考核奖 5.64 5.64 5.64 5.64 201 03 01 其他工资福利支出 3.53 3.53 3.53 3.53 03 01 公用经费 201 ** ** ** 2.60 2.60 2.60 2.60 201 03 01 劳务费 100.00 100.00 100.00 100.00 201 03 01 工会费 0.78 0.78 0.78 0.78 201 03 01 福利费 1.10 1.10 1.10 1.10 201 03 01 公务交通补贴10.43 10.43 10.43 10.43 201 03 01 其他商品服务支出 0.39 0.39 0.39 0.39 201 03 01 办公经费 655.00 655.00 655.00 655.00 201 03 99 公务接待经费15.00 15.00 15.00 15.00 201 03 99 专项支出 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 208 05 05 养老保险 13.03 13.03 13.03 13.03 11 01 医疗保险 4.63 4.63 4.63 4.63 500.00 500.00 500.00 500.00 221 02 01 住房公积金 7.82 7.82 7.82 7.82 合计 5898.04 5898.04 5898.04 210 212 03 99 基础设施非税收入总计 5898.04 5 6 7 8 9 上级专项转移支付上年一国有资般公共本经营预算结预算余结转当年收入安排支出 12 13 15 14 纳入财政专户管理其他上年结的行政事资金余结转业性收费 16 17 18 单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会单位：万元科目编码 2019年类款项 ** ** ** 201 03 01 201 03 201 科目名称总计基本支出合计项目支出小计人员支出公用支出小计部门支出专项支出 2 3 4 5 6 7 8 基本工资 44.13 44.13 44.13 01 津贴补贴 21.01 21.01 21.01 03 01 奖金 5.64 5.64 5.64 201 03 01 工伤保险 0.13 0.13 0.13 201 03 01 生育险 0.33 0.33 0.33 201 03 01 文明奖 6.24 6.24 6.24 201 03 01 取暖费 0.62 0.62 0.62 201 03 01 目标考核奖 5.64 5.64 5.64 201 03 01 其他工资福利支出 3.53 3.53 3.53 201 03 01 公用经费 2.60 2.60 201 03 01 劳务费 100.00 100.00 100.00 201 03 01 工会费 0.78 0.78 0.78 201 03 01 福利费 1.10 1.10 1.10 201 03 01 公务交通补贴 10.43 10.43 10.43 201 03 01 其他商品服务支出 0.39 0.39 0.39 201 03 01 办公经费 655.00 655.00 655.00 201 03 99 公务接待经费 15.00 15.00 15.00 201 03 99 专项支出 4500.00 4500.00 4500.00 208 05 05 养老保险 13.03 13.03 13.03 210 11 01 医疗保险 4.63 4.63 4.63 212 03 99 基础设施 500.00 500.00 500.00 221 02 01 住房公积金 7.82 7.82 7.82 5898.04 228.04 225.44 合计 ** 1 2.60 2.60 5670.00 670.00 5000.00 单位：万元单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会收入支出上年结转结余项目一、一般公共预算收入金额项 5,898.04 一、一般公共服务财政拨款 5,898.04 二、外交非税收入三、国防上级专项转移支付收入二、政府性基金预算三、专户管理的行政事业性收费四、国有资本经营预算收入五、其他资金目合计 5,372.56 一般公共预算结转结余基金结转结余本年支出国有资专户管理政府性本经营的行政事基金预算收其中：财政拨款业性收费小计入 5,372.56 5,372.56 一般公共预算四、公共安全五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业 13.03 13.03 13.03 4.63 4.63 4.63 500.00 500.00 500.00 7.82 7.82 7.82 5,898.04 5,898.04 5,898.04 九、社会保险基金支出十、医疗卫生十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十七、预备费二十九、其他支出当年收入合计 5,898.04 三十、转移性支出六、上年结转结余三十一、债务还本支出一般公共预算结转结余三十二、债务付息支出基金结转结余收入合计三十三、债务发行费用支出 5,898.04 支出合计其他资金单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会单位：万元科目编码基本支出单位名称类款小计 ** 项目支出总计项 ** ** ** 1 人员经费支出 2 公用经费支出 3 4 小计部门支出专项支出 5 6 7 201 03 01 基本工资 44.13 44.13 44.13 201 03 01 津贴补贴 21.01 21.01 21.01 201 03 01 奖金 5.64 5.64 5.64 201 03 01 工伤保险 0.13 0.13 0.13 201 03 01 生育险 0.33 0.33 0.33 201 03 01 文明奖 6.24 6.24 6.24 201 03 01 取暖费 0.62 0.62 0.62 201 03 01 目标考核奖 5.64 5.64 5.64 201 03 01 其他工资福利支出 3.53 3.53 3.53 201 03 01 公用经费 2.60 2.60 201 03 01 劳务费 100.00 100.00 100.00 201 03 01 工会费 0.78 0.78 0.78 201 03 01 福利费 1.10 1.10 1.10 201 03 01 公务交通补贴 10.43 10.43 10.43 201 03 01 其他商品服务支出 0.39 0.39 0.39 201 03 01 办公经费 655.00 655.00 655.00 201 03 99 公务接待经费 15.00 15.00 15.00 201 03 99 专项支出 4500.00 4500.00 208 05 05 养老保险 13.03 13.03 13.03 210 11 01 医疗保险 4.63 4.63 4.63 212 03 99 基础设施 221 02 01 住房公积金合计 2.60 500.00 4500.00 500.00 7.82 7.82 7.82 5898.04 228.04 225.44 2.60 5670.00 500.00 670.00 5000.00 单位：万元单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会 2019年部门预算经济分类政府预算经济分类非税收入财政拨款上级专合计类款科目名称类款科目名称本级财一般转力移支付 201 03 基本工资 44.14 44.14 201 03 津贴补贴 21.01 21.01 201 03 奖金 5.64 5.64 201 03 工伤保险 0.13 0.13 201 03 生育险 0.33 0.33 201 03 文明奖 6.24 6.24 201 03 取暖费 0.62 0.62 201 03 目标考核奖 5.64 5.64 201 03 其他工资福利支出 3.53 3.53 201 03 公用经费 2.60 2.60 201 03 劳务费 100.00 100.00 201 03 工会费 0.78 0.78 201 03 福利费 1.10 1.10 201 03 公务交通补贴 10.43 10.43 201 03 其他商品服务支出 0.39 0.39 208 05 养老保险 13.03 13.03 210 11 医疗保险 4.63 4.63 221 02 住房公积金 7.82 7.82 228.04 228.04 合计小计专项行政事业罚没收入性收费收入国有资源其他资产有偿非税使用收入收入项转移支付上年一般公共预算结转单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会项目单位：万元 2019年“三公”经费预算数共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 15.00 3、公务用车费 5.00 其中：（1）公务用车运行维护费 5.00 （2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会单位：万元科目编码基本支出类款项 ** ** ** 科目名称 ** 项目支出总计 1 小计人员经费支出公用经费支出小计部门支出专项支出 2 3 4 5 6 7 单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会项目单位：万元收入预算数项目利润收入解决历史遗留问题及改革成本支出股利、股息收入国有企业资本金注入产权转让收入国有企业政策性补贴清算收入金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算收入其他国有资本经营预算支出本年收入合计本年支出合计上级专项转移支付收入调出资金上年结转收入收入总计支出总计支出预算数单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出 * * 1 2010301 行政运行 655.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 15.00 单位名称：孟津县华阳产业集聚区管理委员会单位：万元项目名称主管部门实施单位项目类别项目属性项目周期项目负责人资金来源项目概况本级财政资金分年项目预算其中：本级财政资金上级补助其他资金 2019年 2020年 2021年项目基本概况政策依据绩效目标一级指标二级指标数量指标产出指标项目支出绩效目标与指标绩效指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标三级指标指标值