2022年上海市普陀区军队离休退休干部休养所预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区军队离休退休干部休养所主要职能 普陀区军队离休退休干部休养所是普陀区退役军人事务局下属全额拨款事业单位。 主要职能包括： 按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使 他们安度晚年。 上海市普陀区军队离休退休干部休养所机构设置 普陀区军队离休退休干部休养所设2个内设机构，包括：办公室、财务室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区军队离休退休干部休养所预算支出总额为5332.80万元，其中：财政拨款支出预算5332.80万元，比2021年预算 增加448.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5332.80万元，比2021年预算增加448.8万元。财政拨款支出主要内容 如下： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.21万元，主要用于本单位离退休人员各项支出。 2021年当年预算执行数为1.77万元，2022年预算安排3.21万元，比2021年预算执行数增加81.4%。主要原因是：按规定申请预算。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.18万元，主要用于本单位工 作人员基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为30.67万元，2022年预算安排31.18万元，比2021年预算执行数增加1.7%。主要原 因是：随工资待遇变动而增加。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.59万元，主要用于本单位工作人 员单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为15.34万元，2022年预算安排15.59万元，比2021年预算执行数增加1.6%。主要原因 是：随工资待遇变动而增加。 4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）4786.96万元，主要用于军队移交政府的离退休 人员的各类费用。2021年当年预算执行数为4232.24万元，2022年预算安排4786.96万元，比2021年预算执行数增加13.1%。主要原因是： 随军休移交政府的离退休人员人数和相关的待遇标准的变化而增加。 5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）461.76万元，主要用于维持机构运行的各类 费用。2021年当年预算执行数为426.22万元，2022年预算安排461.76万元，比2021年预算执行数增加8.3%。主要原因是：人员经费增加。 6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.46万元，主要用于本单位工作人员医保。2021年 当年预算执行数为20.04万元，2022年预算安排20.46万元，比2021年预算执行数增加2.1%。主要原因是：随工资待遇变动而增加。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.64万元，主要用于本单位工作人员公积金。2021年当年预算执行数 为14.60万元，2022年预算安排12.22万元，比2021年预算执行数减少6.6%。主要原因是：随工资待遇变动。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 52,986,988 2,785,999 1,541,399 48,659,590 1,541,399 48,659,590 一、财政拨款收入 53,328,030 一、社会保障和就业支出 1.一般公共预算资金 53,328,030 二、卫生健康支出 204,625 204,625 三、住房保障支出 136,417 136,417 53,328,030 3,127,041 2.政府性基金 3.国有资本经验预算 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 53,328,030 支出总计 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 项 208 社会保障和就业支出 其他收入 52,986,988 52,986,988 0 0 0 行政事业单位养老支出 499,775 499,775 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 32,060 32,060 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 311,810 311,810 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 155,905 155,905 0 0 0 208 09 退役安置 52,487,213 52,487,213 0 0 0 208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 47,869,590 47,869,590 0 0 0 208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 4,617,623 4,617,623 0 0 0 卫生健康支出 204,625 204,625 0 0 0 行政事业单位医疗 204,625 204,625 0 0 0 事业单位医疗 204,625 204,625 0 0 0 住房保障支出 136,417 136,417 0 0 0 210 210 11 210 11 221 02 221 02 221 02 01 住房改革支出 136,417 136,417 0 0 0 住房公积金 136,417 136,417 0 0 0 合计 53,328,030 53,328,030 0 0 0 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 52,986,988 4,327,398 48,659,590 行政事业单位养老支出 499,775 499,775 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 32,060 32,060 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 311,810 311,810 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 155,905 155,905 0 208 09 退役安置 52,487,213 3,827,623 48,659,590 208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 47,869,590 0 47,869,590 208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 4,617,623 3,827,623 790,000 卫生健康支出 204,625 204,625 0 行政事业单位医疗 204,625 204,625 0 事业单位医疗 204,625 204,625 0 住房保障支出 136,417 136,417 0 210 210 11 210 11 221 02 221 02 221 02 01 住房改革支出 136,417 136,417 0 住房公积金 136,417 136,417 0 53,328,030 4,668,440 48,659,590 合计 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 53,328,030 一、社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 52,986,988 52,986,988 二、政府性基金 二、卫生健康支出 204,625 204,625 三、国有资本经营预算 三、住房保障支出 136,417 136,417 收入总计 53,328,030 支出总计 53,328,030 53,328,030 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 52,986,988 4,327,398 48,659,590 行政事业单位养老支出 499,775 499,775 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 32,060 32,060 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 311,810 311,810 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 155,905 155,905 0 208 09 退役安置 52,487,213 3,827,623 48,659,590 208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 47,869,590 0 47,869,590 208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 4,617,623 3,827,623 790,000 卫生健康支出 204,625 204,625 0 行政事业单位医疗 204,625 204,625 0 事业单位医疗 204,625 204,625 0 住房保障支出 136,417 136,417 0 住房改革支出 136,417 136,417 0 210 210 11 210 11 221 221 02 02 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 合计 合计 基本支出 项目支出 136,417 136,417 0 53,328,030 4,668,440 48,659,590 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 229 其他支出 229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 … … … … 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区军队离休退休干部休养所 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 223 国有资本经营预算支出 223 01 223 01 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 国有企业退休人员社会化管理补助支出 … … … … 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 3,094,981 3,094,981 公用经费 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 402,108 402,108 301 02 津贴补贴 328,464 328,464 301 07 绩效工资 1,545,907 1,545,907 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 311,810 311,810 301 09 职业年金缴费 155,905 155,905 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 204,625 204,625 301 12 其他社会保障缴费 9,745 9,745 301 13 住房公积金 136,417 136,417 302 商品和服务支出 1,521,399 1,521,399 302 01 办公费 125,000 125,000 302 02 印刷费 20,000 20,000 302 04 手续费 4,000 4,000 302 07 邮电费 35,000 35,000 302 09 物业管理费 1,091,500 1,091,500 302 13 维修（护）费 40,000 40,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 5,000 5,000 302 17 公务接待费 5,000 5,000 302 26 劳务费 30,000 30,000 302 28 工会经费 38,977 38,977 302 29 福利费 47,520 47,520 302 31 公务用车运行维护费 54,600 54,600 302 99 其他商品和服务支出 19,802 19,802 对个人和家庭的补助 32,060 32,060 退休费 32,060 32,060 303 303 02 310 310 资本性支出 02 0 办公设备购置 20,000 合计 4,668,440 20,000 3,127,041 1,541,399 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 5.96 0.5 购置费 5.46 运行费 0 5.46 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为5.96万元，比2021年预算减少33万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是无此业务。 （二）公务车购置及运行费5.46万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少33万元，主要原因是上年度有一次性的公务车 购置项目；公务车用车运行费5.46万元，比2021年预算持平。 （三）公务接待费0.5万元。比2021年预算持平，主要原因是经费无变化。 二、机关运行经费预算 2022年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区军队离休退休干部休养所2022年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金4865.96万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产1076.95万元。固定资产325.81万元，其中：房屋0平方米；车辆3辆（一般公务用车3辆，执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备1台/套；专用设备527台/套（其中：单价100万元以上专用 设备0台/套）；其他固定资产无。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项为金额财务软件0.94万元。 军队离退休干部地方经费项目经费情况说明 一、项目概述 发放2022年度军队离休退休干部的生活待遇及政策规定的各项福利等。 二、立项依据 《国务院、中央军委批转民政部、总政治部关于做好移交地方的军队离休退休干部安置管理工作的报告的通知》 三、实施主体 干休所依照规定，落实军休干部两个待遇。 四、实施方案 2022年1月按政策调整每一位军休干部的定期增资，7月前发放高温费。每月5号前，将每一位军休干部工资发入个人工行银行卡。各项福 利费参照相关政策落实。 五、实施周期 2022年1月至2022年12月 六、年度预算安排 2022年度财政资金预算安排322.50万元、军休干部各项福利待遇。 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 中央财政核拨离退休干部经 费 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区退役军人事务 局 实施单位 上海市普陀区军队离休退休 干部休养所 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 项目资金 (元) 45,144,600.00 年度资金申请总额 45,144,600.00 其中：当年财政拨款 其中：财政资金 41,595,000.00 45,144,600.00 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 项 （2022 年 - 2022年） 目 绩 确保军队离退休干部经费专款专用，发放到位，不错不漏。 效 目 标 一级指标 年度总目标 完成2022年度军队离退休干部经费的发放 工作。 二级指标 数量指标 三级指标 离退休干部受益人数 年度指标值 >=195人 有责投诉 无 投诉处理率 =100% 资金发放准确率 =100% 发放对象合规率 =100% 资金发放及时率 及时 整体预算执行率 >=95% 资金分配合理性 合理 支出方向符合度 =100% 落实经费政策度 =100% 动态管理制度建设 完善 长效管理制度建设 完善 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 -1- 政策知晓度 >=90% 军休干部满意率 >=90%