洛阳市孟津区司法局2022年度部门预算(1).pdf

洛阳市孟津区司法局 2022 年度部门预算 2022 年 7 月 15 日 目 录 第一部分洛阳市孟津区司法局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分洛阳市孟津区司法局 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：洛阳市孟津区司法局 2022 年部门预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金支出预算表 十、国有资本经营支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 第一部分 洛阳市孟津区司法局概况 一、洛阳市孟津区司法局主要职责 （一）贯彻执行全面依法治国的方针政策、法律法规，研究拟 定全区司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。 （二）负责区委依法治区办日常工作，贯彻执行委员会的重大 决策部署，统筹依法治区各项工作。 （三）承担镇政府、街道办事处、区政府各部门规范性文件备 案审查工作。指导全区规范性文件清理工作。 （四）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行 政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评 价工作。指导监督区政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作。 （五）负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。研究完善 规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服 务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法 体制改革有关工作。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管 理。负责指导行政裁决工作。 （六）承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策 和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的行政规范性文 件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。 （七）负责受理向区政府提出的行政复议申请，对行政复议案 件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全区行政应诉、行政 赔偿工作；受区政府委托，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼 案件；承办或组织办理申请区政府赔偿的行政赔偿案件。 （八）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法治宣 传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建 设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、行政 调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理 工作。推进司法所建设。 （九）负责全区公共法律服务体系建设规划并指导实施（增） 。指导监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务 工作。 （十）组织实施社区矫正工作。指导社会力量和志愿者参与社 区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、洛阳市孟津区司法局机构设置及预算单位构成 洛阳市孟津区司法局设办公室、政治部、行政执法监督股、复 议应诉股、普法与依法治理股、基层工作管理股、社区矫正管理股 、法律服务监督管理股、法治调研督查股、法制审核股等十个职能 科室及 12 个镇（街道）司法所。 洛阳市孟津区司法局部门预算包括局机关本级预算和局属单位 预算。 1.洛阳市孟津区司法局机关 本级 2.洛阳市孟津区法律援助中心 3.河南省洛阳市孟津公证处 第二部分 洛阳市孟津区司法局 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区司法局 2022 年收入总计 1514.57 万元，支出总计 1514.57 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 785.05 万元， 增加 107%。主要原因：两区合并，人员增加。 二、收入预算总体情况说明 洛阳市孟津区司法局 2022 年收入合计 1514.57 万元，其中： 一般公共预算收入 1514.57 万元; 政府性基金预算收入 0 万元； 国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区司法局 2022 年支出合计 1514.57 万元，其中： 基本支出 1514.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区司法局 2022 年一般公共预算收支预算 1514.57 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预 算收支预算增加 785.05 万元，增加 107%，主要原因：两区合并， 人员增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我 单位没有政府性基金收入。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1514.57 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1442.94 万 元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%； 科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%； 社会保障和就业支出 51.09 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支 出 20.54 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%； 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛阳市孟津区司法局 2022 年一般公共预算基本支出 1514.57 万元，其中：人员经费 1130.81 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 383.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设 备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市孟津区司法局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。 比 2021 年预算数减少 18 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。主要用于0。预算数比2021 年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国 经费安排。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于车辆维护,比 2021 年减少 15 万元，较上年下降；公 务用车运行维护费 0 万元，主要用于审理车辆及维护，较上年下降， 主要原因：车辆维修减少。 （三）公务接待费0万元，主要用于上级检查，比2021年预算数 减少3万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛阳市孟津区司法局2022年机关运行经费支出预算383.76万元 ，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加123.94万元，增长 47.7%，主要原因：两区合并，人员增加。 （二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万 元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2022 年,我对 0 个项目进行了预算绩效评价， 涉及 0 资金万元。 2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1514.57 万元， 其中人员经费支出 1130.81 万元，公用经费支出 383.76 万元，支 出项目共 0 个，支出总额 1514.57 万元，其中预算支出 100 万元 及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 2021年期末，洛阳市孟津区司法局固定资产总额342.55万元， 其中，房屋建筑物……万元，车辆69万元。共有车辆6辆，其中：一 般公务用车1辆，执法执勤车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套 ），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）关于预算部门构成说明 2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部 纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得 的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年 度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一 体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预 算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其 中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特 定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：洛阳市孟津区司法局 2022 年部门预算表 2022 年 7 月 15 日 预算 01 表 2022 年单位收支预算表 洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟 单位名称: 津区法律援助中心 收入 项目 单位：万元 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1514.57 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1514.57 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 1442.94 51.09 20.54 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1514.57 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 1514.57 年终结转结余 1514.57 支 出 总 计 1514.57 预算 02 表 2022 年单位收入预算表 单位名称：洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 一般公共预算 部门（单位）名称 合计 135001 135003 洛阳市孟津区司法 局 洛阳市孟津区法律 援助中心 总计 合计 1514.5 7 1424.9 6 89.61 小计 政府 其中：财 性基 政拨款 金 1514.57 1514.57 1514.57 1424.96 1424.96 1424.96 89.61 89.61 89.61 上年结转结余 国有 财政专 事 资本 户管理 业 经营 资金收 收 预算 入 入 事业单 上级 附属单 位经营 补助 位上缴 收入 收入 收入 其 他 合 收 计 入 一般 政府 国有资 财政专 公共 性基 本经营 户管理 预算 金 预算 资金 单位 资金 预算 03 表 2022 年单位支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 135001 人员经费 小计 公用经费 工资福 对个人和家 商品和服 资本性支 利支出 庭的补助 务支出 出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 1514.57 1118.52 623.81 110.95 383.76 396.05 392.05 4.00 洛阳市孟津区司法局 1424.96 1028.91 556.62 108.69 363.60 396.05 392.05 4.00 1360.83 492.49 108.69 363.60 396.05 392.05 4.00 67.19 2.26 20.16 2.26 20.16 204 06 01 行政运行 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.86 45.86 210 11 01 行政单位医疗 18.27 18.27 洛阳市孟津区法律援助中心 89.61 135003 项目支出 89.61 204 06 07 公共法律服务 82.11 59.69 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.23 5.23 210 11 01 行政单位医疗 2.27 2.27 2022 年财政拨款收支预算表 单位名称： 洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心 收入 项 目 单位：万元 支出 金 额 项 目 一、本年收入 1514.57 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1514.57 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 1514.57 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 1514.57 1514.57 1514.57 1442.94 1442.94 1442.94 51.09 51.09 51.09 20.54 20.54 20.54 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 政府性基金 国有资本经营预算 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 1514.57 支出合计 1514.57 1514.57 1514.57 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位：万元 单位（科目名称） 合计 项 135001 人员经费 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服 庭的补助 务支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 1514.57 1118.52 623.81 110.95 383.76 396.05 392.05 4.00 洛阳市孟津区司法局 1514.57 1118.52 623.81 110.95 383.76 396.05 392.05 4.00 1360.83 964.78 492.49 108.69 363.60 396.05 392.05 4.00 204 06 01 行政运行 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.09 51.09 51.09 210 11 01 行政单位医疗 20.54 20.54 20.54 204 06 07 公共法律服务 82.11 82.11 59.69 2.26 20.16 洛阳市孟津区法律援助中心 1514.57 1118.52 623.81 110.95 383.76 396.05 392.05 4.00 1360.83 964.78 492.49 108.69 363.60 396.05 392.05 4.00 2.26 20.16 135003 204 06 01 行政运行 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.09 51.09 51.09 210 11 01 行政单位医疗 20.54 20.54 20.54 204 06 07 公共法律服务 82.11 82.11 59.69 预算 06 表 2022 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1118.52 734.76 383.76 30301 离休费 50905 离退休费 13.70 13.70 30302 退休费 50905 离退休费 95.16 95.16 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 2.09 2.09 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 88.24 88.24 30113 住房公积金 50103 住房公积金 52.21 52.21 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.31 0.31 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 74.60 74.60 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 156.28 156.28 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 179.11 179.11 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 21.97 21.97 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 267.95 267.95 30228 工会经费 50201 办公经费 6.46 6.46 30229 福利费 50201 办公经费 8.08 8.08 30239 其他交通费用 50201 办公经费 31.20 31.20 30226 劳务费 50205 委托业务费 70.07 70.07 50102 社会保障缴费 51.09 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 51.09 预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表 单位名称： 洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心 部门预算经济分类 类 款 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 洛阳市孟津 135001 区司法局 一般公共预算 总计 小计 政府 国有资 其中： 财政 性基 本经营 拨款 金 预算 1514.57 1514.57 1514.57 1514.57 1514.57 1514.57 303 01 离休费 509 05 离退休费 13.70 13.70 13.70 303 02 退休费 509 05 离退休费 95.16 95.16 95.16 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 2.09 2.09 2.09 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 88.24 88.24 88.24 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 52.21 52.21 52.21 301 12 501 02 社会保障缴费 0.31 0.31 0.31 301 99 501 99 74.60 74.60 74.60 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 156.28 156.28 156.28 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 179.11 179.11 179.11 301 10 501 02 社会保障缴费 21.97 21.97 21.97 302 99 502 99 372.35 372.35 372.35 302 28 502 01 6.46 6.46 6.46 其他社会保 障缴费 其他工资福 利支出 职工基本医 疗保险缴费 其他商品和 服务支出 工会经费 其他工资福利支 出 其他商品和服务 支出 办公经费 单位：万元 事 上年结 财政专户管 业 上级补 附属单位 转结余 理资金收入 收 助收入 上缴收入 入 事业单 位经营 收入 其他 收入 302 29 302 39 302 26 302 03 福利费 502 01 办公经费 8.08 8.08 8.08 502 01 办公经费 31.20 31.20 31.20 劳务费 502 05 委托业务费 70.07 70.07 70.07 咨询费 502 05 委托业务费 16.00 16.00 16.00 509 99 5.00 5.00 5.00 503 99 其他资本性支出 132.50 132.50 132.50 502 05 委托业务费 138.15 138.15 138.15 501 02 社会保障缴费 51.09 51.09 51.09 1514.57 1514.57 1514.57 其他交通费 用 其他对个人 303 99 和家庭的补 助 310 99 302 27 其他资本性 支出 委托业务费 其他对个人和家 庭补助 机关事业单 301 08 位基本养老 保险缴费 洛阳市孟津 135003 区法律援助 中心 303 01 离休费 509 05 离退休费 13.70 13.70 13.70 303 02 退休费 509 05 离退休费 95.16 95.16 95.16 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 2.09 2.09 2.09 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 88.24 88.24 88.24 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 52.21 52.21 52.21 301 12 501 02 社会保障缴费 0.31 0.31 0.31 301 99 501 99 74.60 74.60 74.60 301 01 501 01 156.28 156.28 156.28 其他社会保 障缴费 其他工资福 利支出 基本工资 其他工资福利支 出 工资奖金津补贴 301 02 301 10 302 99 302 28 302 29 302 39 302 26 302 03 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 179.11 179.11 179.11 501 02 社会保障缴费 21.97 21.97 21.97 502 99 372.35 372.35 372.35 工会经费 502 01 办公经费 6.46 6.46 6.46 福利费 502 01 办公经费 8.08 8.08 8.08 502 01 办公经费 31.20 31.20 31.20 劳务费 502 05 委托业务费 70.07 70.07 70.07 咨询费 502 05 委托业务费 16.00 16.00 16.00 509 99 5.00 5.00 5.00 503 99 其他资本性支出 132.50 132.50 132.50 502 05 委托业务费 138.15 138.15 138.15 501 02 社会保障缴费 51.09 51.09 51.09 职工基本医 疗保险缴费 其他商品和 服务支出 其他交通费 用 其他对个人 303 99 和家庭的补 助 310 99 302 27 其他资本性 支出 委托业务费 其他商品和服务 支出 其他对个人和家 庭补助 机关事业单 301 08 位基本养老 保险缴费 预算 08 表 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: “三公”经费合计 洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算 09 表 2022 年政府性基金支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心 科目编码 类 款 单位代码 单位（科目名称） 项 合计 单位：万元 基本支出 小计 人员经费 工资福利支出 合计 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 10 表 2022 年国有资本经营支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心 基本支出 科目编码 单位代 类 款 单位：万元 项 码 单位（科目名称） 合计 合计 项目支出 人员经费 小计 工资福利支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 11 表 2022 年项目支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 金预算 营预算 算 预算 营预算 396.05 396.05 135001 洛阳市孟津区司法局 396.05 396.05 其他运转类 县政府法律顾问费 洛阳市孟津区司法局 16.00 16.00 其他运转类 司法所公用经费 洛阳市孟津区司法局 24.00 24.00 其他运转类 社区矫正经费 洛阳市孟津区司法局 68.40 68.40 其他运转类 第一书记经费 洛阳市孟津区司法局 1.00 1.00 洛阳市孟津区司法局 132.50 132.50 其他运转类 “智慧矫正中心”创建专项 资金 财政拨款结转结余 其他运转类 政府法制工作经费 洛阳市孟津区司法局 9.00 9.00 其他运转类 普法宣传 洛阳市孟津区司法局 3.00 3.00 其他运转类 其他经费 洛阳市孟津区司法局 40.35 40.35 其他运转类 人民调解经费 洛阳市孟津区司法局 16.20 16.20 其他运转类 一村一法律顾问经费 洛阳市孟津区司法局 81.60 81.60 特定目标类 王建国生活困难补助 洛阳市孟津区司法局 4.00 4.00 财政专户管 理资金 单位资金 预算 12 表 2022 年单位预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位（项目名称） 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 单 资金总 政府预 财政专户 位 额 算资金 管理资金 资 三级指标 指标 值 三级指标 指标值 三级指标 指标 值 三级指标 指标 值 金 135001 410308220000000018548 洛阳市孟津区司法局 普法宣传 396.05 3.00 396.05 3.00 410308220000000046115 县政府法律顾问费 16.00 16.00 410308220000000046174 人民调解经费 16.20 16.20 410308220000000046177 社区矫正经费 68.40 68.40 410308220000000046179 第一书记经费 1.00 1.00 410308220000000046180 司法所公用经费 24.00 24.00 410308220000000046182 一村一法律顾问经费 81.60 81.60 410308220000000046183 政府法制工作经费 9.00 9.00 七五普法宣传册每 ≤6 七五普法宣传 ≥50000 促进社会稳 册 元 册 册 定 合格率 ≥95% 完成时间 ≤12 月 86 91% 87 94% 86 92% 87 93% 86 91% 87 92% 86 92% 87 93% 86 92% 87 93% 86 91% 87 92% 87 93% 85 85 85 85 85 85 86 90% 91% 90% 91% 91% 90% 92% 提升 满意度 ≥95% 88 92% 89 93% 88 94% 90 89% 88 93% 89 94% 88 94% 89 95% 88 94% 90 95% 88 93% 89 94% 89 95% 91 90% 410308220000000046185 “智慧矫正中心”创 建专项资金 132.50 132.50 410308220000000046187 其他经费 40.35 40.35 410308220000000046114 王建国生活困难补助 4.00 4.00 85 85 83 91% 90% 84% 88 94% 86 92% 87 93% 86 91% 88 92% 85 87% 86 90% 88 94% 89 95% 87 93% 89 94% 88 91% 89 92%