洛阳市孟津区交通运输局2021年度部门预算.pdf

洛阳市孟津区交通运输局 2021 年度部门预算 2021 年 9 月 目 录 第一部分孟津区交通运输局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分孟津区交通运输局 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：孟津区交通运输局 2021 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、部门一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、部门（单位）整体绩效目标表 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 第一部分 孟津区交通运输局概况 一、孟津区交通运输局主要职责 洛阳市孟津区交通运 输局贯彻落实党中央关于交通运 输工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要 求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中 统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、 法规和方针、政策；承担涉及全区综合交通运输体系的规划 协调工作，会同有关部门研究拟定全区综合交通运输发展战 略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡 公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。 （二）组织拟订全区公路、水路等行业规划和年度计划 并监督实施。参与拟定全区物流业发展战略和规划；指导全 区公路、水路行业有关体制改革工作。 （三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织拟 订全区道路、水路运输市场运营规范并监督实施。指导全区 道路、水路客运及有关设施规划和管理工作,指导全区城乡 客运、出租汽车行业管理工作。 （四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通 - 1 - 管制、水上交通事故调查处理，船舶及相关水上设施检验、 登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运 输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理工作。 （五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方 向、国家和省、市、区财政性资金安排意见,按规定权限审 批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资 产投资项目。负责农村公路三级及以下等级、中桥及以下等 级、水运工程建设项目设计审批。 （六）承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执 行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标 准。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、 安全生产监督管理工作,指导全区交通运输基础设施建设和 维护工作。 （七）负责全区机动车辆维修市场、机动车驾驶学校及 驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理，负责营运机动 车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。 （八）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工 作。按规定组织协调国家重点物资、抢险救灾物资和紧急客 货运输，负责干线路网运行监测和协调工作。 （九）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情 况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。 - 2 - 指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 （十）负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹 协调和监督指导。 （十一）贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科 技开发,推动行业技术进步；加强对外经济技术合作、引进 利用外资。 （十二）依法对本行业领域安全生产和职业健康实施监 督管理，承担本行业领域安全生产监督管理责任。 （十三）负责全区交通战备相关工作。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、孟津区交通运输局机构设置及预算单位构成 孟津区交通运输局机关内设 8 个职能科（室），包括办公 室、人事股、财务审计、股公路股（交通战备股）、运输管理 股、法律法规监察股（信访股）、综合规划股。 本预算为汇总预算，按照 2021 年区财政预算公开要求， 将局机关及局属 5 家事业单位预算全部纳入预算公开范围，具体 是： 1.洛阳市孟津区交通运输局本级 2.洛阳市孟津区道路运输服务中心 3.洛阳市孟津区公路事业发展中心 4.孟津区交通运输综合行政执法大队 - 3 - 5.孟津县海事服务中心 6.孟津县农村公路管理所 - 4 - 第二部分 孟津区交通运输局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津区交通运输局 2021 年预算收入总计 17750.91 万元，预 算支出总计 17750.91 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 3198.31 万元，增长 21.9%。主要原因：城区区域合并原因，增 加原吉利区交通运输局 2021 年年初预算收支情况。 二、收入预算总体情况说明 区交通运输局 2021 年预算收入合计 17750.91 万元，其中： 一般公共预算 17530.36 万元;行政事业性收费 220.55 万元。 三、支出预算总体情况说明 区交通运输局 2021 年预算支出合计 17750.91 万元，其中： 基本预算支出 5044.95 万元，占 28.42%；项目预算支出 12705.96 万元，占 71.58%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 区交通运输局 2021 年一般公共预算收支预算 17750.91 万 元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 3198.31 万元， 增长主要原因：城区区域合并原因，增加原吉利区交通运输局 2021 年初收支预算情况。 五、一般公共预算支出预算情况说明 - 5 - 区 交 通 运 输 局 2021 年 一 般 公 共 预 算 支 出 年 初 预 算 为 17750.91 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 9279.6 万元， 占 52.28%；交通运输支出 8471.85 万元，占 47.72%。 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。我局预算公开附表《支出 预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源 的全部预算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 区交通运输局 2021 年“三公”经费预算为 15 万元。2021 年 “三公”经费支出预算数比 2020 年减少 34 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年一致。 （二）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车运行维护费预算数比2020年减少34万元，主要原因： 落实公车改革政策，加强公务用车管理。 - 6 - （三）公务接待费0万元，预算数与2020年一致。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 区交通运输局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 区交通运输局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 区交通运输局2021年机关运行经费支出预算5044.95万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排2843.39万元，其中：政府采购货 物预算29.51万元、政府采购工程预算2813.88万元。 （三）绩效目标设置情况 区交通运输局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标， 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020年期末，区交通运输局共有车辆47辆，其中：一般公 - 7 - 务用车9辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车6辆， 其他用车14辆，其他用车主要是公路养护用车及工程采购用车 ；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 区交通运输局没有负责管理的专项转移支付项目。 - 8 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 - 9 - 三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境 ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：孟津区交通运输局 2021 年部门预算表 - 10 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 -