孟津县人大常委会办公室2018年度部门预算.pdf

孟津县人大常委会办公室 2018 年度部门预算 二〇一八年八月 目 第一部分 录 孟津县人大常委会办公室概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 孟津县人大常委会办公室 2018 年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算 “三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 孟津县人大常委会办公室 2018 年度部门预算情 况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、一般公共预算支出预算情况说明 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 2 六、政府性基金预算支出情况说明 七、 “三公”经费支出预算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 孟津县人大常委会办公室概况 4 一、主要职责 县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民 代表大会负责并报告工作。行使下列职权： 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人 民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人 民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议； 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、 卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社 会发展计划、预算的部分变更； 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系 县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作 人员的申诉和意见； 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议； 撤销县人民政府的不适当的决议和命令； 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺 的代表和罢免个别代表。 5 第二部分 孟津县人大常委会办公室 2018 年部门预算表 6 预算01表 部门收支总体情况表 单位名称 孟津县人民代表大会常务委员会办公室 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 一般公共预算 合计 政府性基金预算 小计 财政专户 上级提前告知 其他收入 部门结余结转 国有资本经营 资金 预算 其中：财政一般拨款 小计 618.22 一、基本支出 608.53 540.22 540.22 68.31 财政一般拨款 618.22 1、工资福利支出 320.29 311.85 311.85 8.44 2、商品服务支出 169.99 114.12 114.12 55.87 3、对个人和家庭的补助 118.25 114.25 114.25 4.00 国有资源(资产)有偿 使用收入 二、项目支出 78.00 78.00 78.00 政府住房基金收入 （一）一般性项目 78.00 78.00 78.00 686.53 618.22 618.22 缴入国库的行政事业 一般公共预 性收费 算 专项收入 政府性基金预算 （二）专项资金 专户管理的教育收费 财政专户 代管资金 一般性转移支付 上级提前告 专项转移支付 知 政府性基金 其他收入 本年收入小计 618.22 加：部门结余结转资金 68.31 国有资本经营预算 收 入 合 计 686.53 支出合计 7 68.31 预算02表 部门收入总体情况表 孟津县人民代表大会常务委员会办公室 单位名称 单位：万元 一般公共预算 科目编码 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） ** 101 101001 总计 财政一般拨款 缴入国库的 行政事业性 收费 专项收入 3 4 财政专户 国有资源(资 政府住房基 产)有偿使用 金收入 收入 5 6 政府性基金 预算 7 上级提告知转移支付 专户管理的 教育收费 代管资金 8 9 一般性转移 专项转移支 政府性基金 支付 付 10 11 12 其他收入 13 部门结余结转 部门结余结转 资金 资金 ** 1 2 合计 686.53 618.22 68.31 14 孟津县人民代表大会常务委员会办公室 686.53 618.22 68.31 孟津县人民代表大会常务委员会办公室 686.53 618.22 68.31 59.78 201 01 01 101001 行政运行 523.77 463.99 201 01 04 101001 人大会议 78.00 78.00 208 05 05 101001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.90 39.09 3.81 210 11 01 101001 行政单位医疗 18.30 13.68 4.62 221 02 01 101001 住房公积金 23.56 23.46 0.1 8 15 预算03表 部门支出总体情况表 孟津县人民代表大会常务委员会办公室 单位名称 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） ** 101 ** 孟津县人民代表大会常务委员会办公室 101001 孟津县人民代表大会常务委员会办公室 总计 1 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 小计 工资福利支出 2 3 4 311.85 259.07 618.22 618.22 618.22 618.22 201 01 01 101001 行政运行 463.99 463.99 201 01 04 101001 人大会议 78.00 78.00 208 05 05 101001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.09 39.09 39.09 210 11 01 101001 行政单位医疗 13.68 13.68 13.68 221 02 01 101001 住房公积金 23.46 23.46 9 项目支出 小计 一般性项目 专项资金 5 6 7 8 114.12 114.25 78.00 114.12 90.79 78.00 23.46 78.00 预算04表 财政拨款收支总体情况表 孟津县人民代表大会常务委员会办公室 单位名称 收 入 单位：万元 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 小计 618.22 一、一般公共服务支出 财政一般拨款 618.22 二、国防支出 一般 缴入国库的行政事业性收费 公共 预算 专项收入 541.98 财政一般拨款 541.98 541.98 三、公共安全支出 四、教育支出 国有资源(资产)有偿使用收入 五、科学技术支出 政府住房基金收入 六、文化体育与传媒支出 政府性基金预算 七、社会保障和就业支出 39.09 39.09 39.09 八、医疗卫生与计划生育支出 13.68 13.68 13.68 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 23.46 23.46 23.46 618.22 618.22 618.22 十八、粮油物资储备支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 收 入 合 计 618.22 支出合计 10 缴入国库的行 政事业性收费 专项收入 国有资源(资 产)有偿使用 收入 政府住房基金 收入 政府性基金预 算 预算05表 一般公共预算支出情况表 孟津县人民代表大会常务委员会办公室 单位名称 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） ** 101 ** 孟津县人民代表大会常务委员会办公室 101001 孟津县人民代表大会常务委员会办公室 总计 1 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 小计 工资福利支出 2 3 4 311.85 259.07 618.22 618.22 618.22 618.22 201 01 01 101001 行政运行 463.99 463.99 201 01 04 101001 人大会议 78.00 78.00 208 05 05 101001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.09 39.09 39.09 210 11 01 101001 行政单位医疗 13.68 13.68 13.68 221 02 01 101001 住房公积金 23.46 23.46 11 项目支出 小计 一般性项目 专项资金 5 6 7 8 114.12 114.25 78.00 114.12 90.79 78.00 23.46 78.00 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：孟津县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元 科目编码 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** 301 ** 小计 其中：财政一般拨款 1 2 合计 618.22 618.22 工资福利支出 335.3 335.3 301 01 基本工资 138.28 138.28 301 02 津贴补贴 58.19 58.19 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 14.07 14.07 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 39.1 39.1 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 85.66 85.66 114.12 114.12 59.29 59.29 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 13.5 13.5 302 26 劳务费 15.39 15.39 302 28 工会经费 2.35 2.35 302 29 福利费 4.89 4.89 302 31 公务用车运行维护费 18.7 18.7 302 39 其他交通费用 302 99 其他商品和服务支出 114.25 114.25 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 15.56 15.56 303 02 退休费 1.68 1.68 303 11 住房公积金 23.46 23.46 303 14 采暖补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 73.55 73.55 12 一般公共预算“三公”经费支出情况表 孟津县人民代表大会常务委员会办公室 项 目 单位：万元 上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数 增减（%） 41 32.20 -21.0 2、公务接待费 16 13.50 -15.0 3、公务用车费 25 18.70 -25.0 其中：（1）公务用车运行维护费 25 18.70 -25.0 总计 1、因公出国（境）费用 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待 费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13 预算08表 政府性基金预算支出情况表 孟津县人民代表大会常务委员会办公室 单位名称 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 总计 小计 ** ** 项目支出 1 2 14 工资福利支出 商品和服务支出 3 4 对个人和家庭 的补助 小计 一般性项目 专项资金 5 6 7 8 第三部分 孟津县人大常委会办公室 2018 年度部门预算情况说明 15 一、收入支出预算总体情况说明 孟津县人大常委会办公室 2018 年收入总计 618.22 万元， 支出总计 618.22 万元。上年部门结余结转资金 68.31 万元。 二、收入预算总体情况说明 孟津县人大常委会办公室 2018 年收入合计 618.22 万元， 其中：一般公共预算 618.22 万元。比 2017 年增加 85.72 万 元,主要是因为社保机制改革造成人员经费及换届选举后新 代表的培训费用增加。 三、支出预算总体情况说明 孟津县人大常委会办公室 2018 年支出合计 618.22 万元， 其中：基本支出 540.22 万元，主要原因是社保机制改革， 人员经费增加；项目支出 78 万元。 四、一般公共预算支出预算情况说明 孟津县人大常委会办公室 2018 年一般公共预算支出年 初预算为 618.22 万元。主要用于以下方面： （基本支出 540.22 万元，包括工资福利支出 311.85 万元，商品和服务支出 114.12 万元，对个和家庭的补助支出 114.25 万元。项目支 出 78.00 万元。 ） 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 540.22 万元，其中：人 员经费 426.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、 16 离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗 费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 114.12 万元，主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 六、政府性基金预算支出情况说明 2018 年无政府性基金预算支出。 七、 “三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为 32.2 万元。2018 年“三公” 经费支出预算数比 2017 年减少 8.8 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费：0 万元。 （二）公务用车购置费：0 万元。 （三）公务用车运行费 18.7 万元。 （四）公务接待费 13.5 万元，主要用于按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、其他重要事项的情况说明 17 （一）机关运行经费支出情况 2018 年机关运行经费支出预算 114.12 万元，主要保障 机构正常运转及正常需要。比 2017 年减少 10 万元，原因是 减去了换届选举经费预算。 （二）政府采购支出情况 2018 年无政府采购预算安排。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年未开展预算绩效管理工作。 （四）关于专项转移支付项目情况说明 2018 年，无使用专项转移制度的项目。 （五）关于国有资产占有使用的情况说明 2018 年，孟津县人大办公室共有机动车 2 辆，其中应急 用车 1 辆，通信车 1 辆。2018 年预算安排购置车辆 0 辆。 18 第四部分 名词解释 19 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 20 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 21