上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心2022年度单位决算.pdf

上海市普陀区征收保障 和物业服务事务中心 2022 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 年 度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 年 度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心概况 一、主要职能 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心是上海市普陀 区住房保障和房屋管理局下属的事业单位。 主要职能包括： （一）负责国有土地上房屋征收产权调换房屋的筹措和 日常管理等工作。 （二）负责征收地块成本估算及资金管理，房屋征收初 步补偿方案研究、社会稳定风险评估，承担征收地块启动和征收 补偿组织实施等具体事务。 （三）负责征收拆房地块拆平交地、征收基地收尾拔点 等工作；协助核查办理拆迁历史遗留信访问题。 （四）负责廉租住房、共有产权保障住房政策咨询和业 务指导等工作，协助做好申请审核、房源管理、轮候供应、配租 配售、租后管理、统计分析等具体事务。 （五）负责协调、指导和检查街道镇房屋管理、物业管 理、小区综合治理等工作；协助做好相关服务热线平台的报修类 业务和房屋应急维修日常管理等具体事务。 （六）负责指导街道镇及公房管理单位做好公有住房日 常管理等工作。 （七）协助做好专项维修资金管理、物业管理服务招投 标等具体事务。 （八）协助做好房地产市场日常管理、房地产经纪机构 备案等具体事务。 （九）协助做好租赁住房建设筹措及推进、居住房屋租 赁市场管理等具体事务。 （十）完成上级交办的其他任务。 二、机构设置 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心设 5 个内设 机构：综合办公室、征收补偿部、住房保障部、物业服务部、市 场事务部。 第二部分 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 二、政府性基金预算财政拨款收入 7,366.18 一、一般公共服务支出 3,202.88 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 一、一般公共预算财政拨款收入 九、卫生健康支出 决算数 240.89 83.34 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 3,202.88 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,149.81 5,892.14 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 10,569.06 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 10,569.06 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 10,569.06 10,569.06 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 10,569.06 10,569.06 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 240.89 240.89 20805 行政事业单位养老支出 240.89 240.89 2080502 事业单位离退休 36.65 36.65 140.74 140.74 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 63.50 63.50 210 卫生健康支出 83.34 83.34 21011 行政事业单位医疗 83.34 83.34 2101102 事业单位医疗 83.34 83.34 2080505 212 城乡社区支出 3,202.88 3,202.88 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 3,202.88 3,202.88 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2120813 保障性住房租金补贴 3,202.88 3,202.88 220 自然资源海洋气象等支出 1,149.81 1,149.81 22001 自然资源事务 1,149.81 1,149.81 2200150 事业运行 1,149.81 1,149.81 221 住房保障支出 5,892.14 5,892.14 22101 保障性安居工程支出 5,836.58 5,836.58 5,152.76 5,152.76 2210101 廉租住房 2210107 保障性住房租金补贴 581.00 581.00 2210199 其他保障性安居工程支 出 102.82 102.82 22102 住房改革支出 55.56 55.56 2210201 住房公积金 55.56 55.56 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 科目名称 合计 10,569.06 1,529.60 208 社会保障和就业支出 240.89 240.89 20805 行政事业单位养老支出 240.89 240.89 2080502 事业单位离退休 36.65 36.65 140.74 140.74 63.50 63.50 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 卫生健康支出 83.34 83.34 21011 行政事业单位医疗 83.34 83.34 2101102 事业单位医疗 83.34 83.34 2080505 项目支出 9,039.46 212 城乡社区支出 3,202.88 3,202.88 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 3,202.88 3,202.88 2120813 保障性住房租金补贴 3,202.88 3,202.88 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 220 自然资源海洋气象等支 出 1,149.81 1,149.81 22001 自然资源事务 1,149.81 1,149.81 2200150 事业运行 1,149.81 1,149.81 221 住房保障支出 5,892.14 55.56 22101 保障性安居工程支出 5,836.58 5,836.58 5,152.76 5,152.76 5,836.58 2210101 廉租住房 2210107 保障性住房租金补贴 581.00 581.00 2210199 其他保障性安居工程 支出 102.82 102.82 22102 住房改革支出 55.56 55.56 2210201 住房公积金 55.56 55.56 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 7,366.18 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 3,202.88 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 240.89 240.89 九、卫生健康支出 83.34 83.34 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 3,202.88 3,202.88 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 1,149.81 1,149.81 十九、住房保障支出 5,892.14 5,892.14 10,569.06 7,366.18 3,202.88 10,569.06 7,366.18 3,202.88 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 10,569.06 本年支出合计 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 10,569.06 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 208 社会保障和就业支出 240.89 240.89 20805 行政事业单位养老支出 240.89 240.89 2080502 事业单位离退休 36.65 36.65 2080505 140.74 140.74 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 63.50 63.50 210 卫生健康支出 83.34 83.34 21011 行政事业单位医疗 83.34 83.34 2101102 事业单位医疗 83.34 83.34 220 自然资源海洋气象等支 出 1,149.81 1,149.81 22001 自然资源事务 1,149.81 1,149.81 2200150 事业运行 1,149.81 1,149.81 221 住房保障支出 5,892.14 55.56 22101 保障性安居工程支出 5,836.58 5,836.58 5,152.76 5,152.76 5,836.58 2210101 廉租住房 2210107 保障性住房租金补贴 581.00 581.00 2210199 其他保障性安居工程 支出 102.82 102.82 22102 住房改革支出 55.56 55.56 2210201 住房公积金 55.56 55.56 7,366.18 1,529.60 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 5,836.58 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1,396.00 162.68 104.41 777.48 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 140.74 30206 63.50 30207 83.34 30208 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 83.81 12.42 0.01 0.84 电费 邮电费 取暖费 30209 物业管理费 差旅费 6.74 30211 因公出国（境）费用 55.56 30212 30213 维修（护）费 租赁费 1.55 30214 会议费 37.18 30215 30216 培训费 公务接待费 36.65 30217 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 税金及附加费用 0.53 30240 30299 其他商品和服务支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 公用经费合计 1,433.18 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.31 0.28 1.67 0.01 1.32 24.56 15.88 19.44 0.51 6.56 12.61 12.61 96.42 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 2.00 0.51 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 1.90 0.51 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 预算数 决算数 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 1.90 0.51 0.10 决算数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 3,202.88 合计 基本支出 项目支出 212 城乡社区支出 3,202.88 3,202.88 3,202.88 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 3,202.88 3,202.88 3,202.88 2120813 保障性住房租金补 贴 3,202.88 3,202.88 3,202.88 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 年度收入 支出总计 10569.06 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 6753.13 万元，增长 56.51%。主要原因：机构改革，项目预算增 加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 10569.06 万元， 其中：财政拨款收入 10569.06 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 10569.06 万元，其中：基本支出 1529.60 万 元，占 14.47%；项目支出 9039.46 万元，占 85.53%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 年度财政 拨款收入支出总计 10569.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款 收入支出总计增加 6753.13 万元，增长 56.51%。主要原因：机 构改革，项目预算增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 7366.18 万元，占本年支出合计 的 69.70%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3550.25 万元，增长 93.04%。主要原因：机构改革，项目预算增 加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 7366.18 万元，主要用于以下方 面：社会保障和就业支出（类）240.89 万元，占 3.27%；卫生健 康支出（类）83.34 万元，占 1.13%；自然资源海洋气象等支出 （类）1149.81 万元，占 15.61%；住房保障支出（类）5892.14 万元，占 79.99%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为10512.03万元，支出 决算为7366.18万元，完成年初预算的70.07%。决算数小于预算 数的主要原因：年初预算中部分项目资金调整至政府性基金。其 中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。用于：事业单位离退休人员经费。年初 预算为 1.04 万元，支出决算为 36.65 万元。决算数大于预算数 的主要原因：退休人员经费支出增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。用于：在职人员基 本养老保险缴费。年初预算为 127.00 万元，支出决算为 140.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。用于：在职人员职业年 金缴费。年初预算为 63.50 万元，支出决算为 63.50 万元。决算 数与预算数持平。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。用于：事业单位在职人员基本医疗保险缴费。年初 预算为 83.34 万元，支出决算为 83.34 万元。决算数与预算数持 平。 5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事 业运行（项）。用于：事业单位基本支出。年初预算为 1106.19 万元，支出决算为 1149.81 万元。决算数大于预算数的主要原因： 人员增加。 6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住 房（项）。主要用于：项目支出。年初预算为8940.90万元，支 出决算为5152.76万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预 算中部分项目资金调整至政府性基金。 7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性 住房租金补贴（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 0 万元， 支出决算为 581.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中 调整支出功能分类。 8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保 障性安居工程支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为134.50 万元，支出决算为102.82万元。决算数小于预算数的主要原因： 项目规模缩小。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为 55.56 万元， 支出决算为 55.56 万元。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1529.60 万元。其中：人员 经费 1433.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 退休费，其他对个人和家庭的补助，公用经费 96.42 万元，主要 包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.00 万元，支出决 算为 0.51 万元，完成预算的 25.50%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算为 0.51 万元，完成预算的 26.84%；公务接待费支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增 加 0.06 万元，增长 13.33%，其中：因公出国（境）费支出决算 与 2021 年持平，公务用车购置及运行维护费支出决算减增加 0.06 万元，增长 13.33%；公务接待费支出决算与 2021 年持平。 公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年增加车 辆运行维护事项。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0.51 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 0.51 万元。主要用于公务用车日常 运行维护等支出。2022 年，上海市普陀区征收保障和物业服务 事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。公务 接待 0 批次、人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 政府性基金预算财政拨款收入 3202.88 万元，支出收入 3202.88 万元，支出具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）保障性住房租金补贴（项）。主要用于：项目支出。年 初预算为0万元，支出决算为3202.88万元。决算数大于预算数的 主要原因：年初预算中部分项目资金调整至政府性基金。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 年度无国 有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心2022年度预算 绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市普陀区人民政府办公 室关于转发区财政局制定的<普陀区预算绩效管理实施办法>的 通知》严格执行相关制度规范。全过程绩效管理实施情况：编报 绩效目标的2022年度项目4个，涉及预算金额9044.90万元；绩效 跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额9044.90万元；绩效 自评的2022年度项目4个，涉及预算金额9044.90万元，平均得分 99.76分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良” 的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合 格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0 个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 年度无机 关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 年度政府 采购金额（以合同签订为准）为 183.40 万元，其中：货物采购 金额 0.90 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 182.50 万 元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区征收保障和物业服 务事务中心共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 廉租住房物业服务费和经租管 理费 项目名称 上海市普陀区住房保障和房 屋管理局 主管部门 绩 效 指 标 得分 10 全年执行数 分值 1299000.00 1299000.00 1,299,000 10 100.00% 1299000.00 1299000.00 1299000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 其中：当年财政拨款 二级指标 发放正确率 时效指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 已完成。 应保尽保 质量指标 效益指标 实际完成情况 三级指标 数量指标 产出指标 执行率 全年预算数 预期目标 年度 总体 为全区廉租住房做好房源管理、经租管理和维修保养等 目标 保障工作。 一级指标 上海市普陀区征收 保障和物业服务事 务中心 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （元） 实施单位 发放时效性 长效管理制度建设 受益人员满意度 总分 -1- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 按时 按时 10 10 完善 完善 30 30 >=86% >=86% 10 10 100 100.00 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 保障性房屋管理业务经费 上海市普陀区住房保障和房 屋管理局 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1345000.00 1040000.00 1,028,208.19 10 9.89 1345000.00 1040000 1028208.19 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 按市房管局统一安排，组织共有产权保障房摇号排序、 目标 选房现场会等相关业务支出。 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 质量指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 已完成。 预算执行率 资金使用合规 时效指标 98.87% 实际完成情况 三级指标 数量指标 产出指标 上海市普陀区征收 保障和物业服务事 务中心 实施单位 按期完成 应保尽保率 受益人员满意度 总分 -2- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=90% >=90% 20 20 合规 合规 20 20 =100% =100% 10 10 =100% =100% 30 30 >=86% >=86% 10 10 100 99.89 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 实物配租廉租住房工程款 上海市普陀区住房保障和房 屋管理局 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 500000.00 500000.00 457,381.63 10 9.15 500000.00 500000.00 457381.63 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 切实有效做好设备、设施维修工作，保障廉租住房申请 目标 家庭享受廉租住房政策。 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 维修质量 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 已完成。 应修尽修 质量指标 91.48% 实际完成情况 三级指标 数量指标 产出指标 上海市普陀区征收 保障和物业服务事 务中心 实施单位 维修及时性 维修制度建设 受益人员满意度 总分 -3- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 及时 及时 10 10 完善 完善 30 30 >=86% >=86% 10 10 100 99.15 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 廉租住房租金补贴 上海市普陀区住房保障和房 屋管理局 主管部门 绩 效 指 标 执行率 得分 10 87610000.00 87610000.00 87,610,000 10 100.00% 87610000.00 87610000.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 其中：当年财政拨款 二级指标 发放正确率 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 已完成。 应保尽保 质量指标 87610000 实际完成情况 三级指标 数量指标 产出指标 全年执行数 分值 全年预算数 预期目标 年度 总体 为全区复核标准的申请家庭给予租金补贴，保障基本住房 目标 权利。 一级指标 上海市普陀区征收 保障和物业服务事 务中心 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （元） 实施单位 发放时效性 长效管理制度建设 受益人员满意度 总分 -4- 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 按时 按时 10 10 完善 完善 30 30 >=86% >=86% 10 10 100 100 偏差原因分析及 改进措施