瑶海区城市管理行政执法大队2023年预算报表（16张）.pdf

表一、2023年收支总表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 单位：万元 收入 项目 支出 项目 预算数 一、一般公共预算收入 1,651.49 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、其他收入安排 五、教育支出 事业收入 六、科学技术支出 经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 其他 十、卫生健康支出 预算数 152.58 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 1,420.99 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 77.92 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 本年支出小计 1,651.49 上年结转 1,651.49 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 支出总计 1,651.49 第1，共16 1,651.49 表二、2023年收入总表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 功能科目编码 功能科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 单位：万元 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 1,651.49 1,651.49 152.58 152.58 152.58 152.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.86 103.86 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48.72 48.72 1,420.99 1,420.99 1,287.79 1,287.79 1,287.79 1,287.79 133.20 133.20 133.20 133.20 77.92 77.92 住房改革支出 77.92 77.92 住房公积金 77.92 77.92 212 城乡社区支出 21201 2120104 21205 2120501 221 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 国有资本经营 预算拨款收入 第2，共16 财政专户管理 资金 其他收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 表三、2023年支出总表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 功能科目编码 单位：万元 功能科目名称 合计 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 基本支出 项目支出 1,651.49 1,403.09 152.58 152.58 152.58 152.58 248.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.86 103.86 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48.72 48.72 1,420.99 1,172.59 248.40 1,287.79 1,172.59 115.20 1,287.79 1,172.59 115.20 212 城乡社区支出 21201 2120104 21205 2120501 221 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 133.20 133.20 133.20 133.20 77.92 77.92 住房改革支出 77.92 77.92 住房公积金 77.92 77.92 第3，共16 表四、2023年财政拨款收支总表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 项目 预算数 一般公共 预算拨款 合计 1,651.49 一、一般公共服务支出 其中：国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 152.58 152.58 1,420.99 1,420.99 77.92 77.92 1,651.49 1,651.49 1,651.49 1,651.49 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 1,651.49 本年支出小计 上年结转 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 1,651.49 支出总计 第4，共16 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 表五、2023年一般公共预算支出表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 功能科目编码 单位：万元 功能科目名称 合计 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 基本支出 项目支出 1,651.49 1,403.09 152.58 152.58 152.58 152.58 248.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.86 103.86 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48.72 48.72 1,420.99 1,172.59 248.40 1,287.79 1,172.59 115.20 1,287.79 1,172.59 115.20 212 城乡社区支出 21201 2120104 21205 2120501 221 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 133.20 133.20 133.20 133.20 77.92 77.92 住房改革支出 77.92 77.92 住房公积金 77.92 77.92 第5，共16 表六、2023年一般公共预算基本支出表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 经济科目编码 单位：万元 经济科目名称 预算数 合计 1,403.09 工资福利支出 1,277.17 30101 基本工资 317.19 30102 津贴补贴 40.63 30106 伙食补助费 28.15 30107 绩效工资 291.82 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 165.39 30109 职业年金缴费 79.48 30110 职工基本医疗保险缴费 40.24 30112 其他社会保障缴费 4.54 30113 住房公积金 77.92 30199 其他工资福利支出 231.80 301 302 商品和服务支出 80.28 30201 办公费 36.31 30205 水费 1.00 30206 电费 1.00 30207 邮电费 2.00 30209 物业管理费 2.00 30213 维修（护）费 3.00 30216 培训费 0.30 30228 工会经费 12.18 30231 公务用车运行维护费 5.99 30239 其他交通费用 15.00 30299 其他商品和服务支出 1.50 303 对个人和家庭的补助 45.64 30302 退休费 16.74 30307 医疗费补助 28.90 第6，共16 表七、2023年政府性基金预算支出表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 单位：万元 政府性基金财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 本表没有发生数 第7，共16 基本支出 项目支出 表八、2023年国有资本经营预算支出表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 单位：万元 国有资本经营预算财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 本表没有发生数 第8，共16 基本支出 项目支出 表九、2023年基本支出总表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 经济科目编码 单位：万元 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 合计 1,403.09 1,403.09 工资福利支出 1,277.17 1,277.17 30101 基本工资 317.19 317.19 30102 津贴补贴 40.63 40.63 30106 伙食补助费 28.15 28.15 30107 绩效工资 291.82 291.82 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 165.39 165.39 30109 职业年金缴费 79.48 79.48 30110 职工基本医疗保险缴费 40.24 40.24 30112 其他社会保障缴费 4.54 4.54 30113 住房公积金 77.92 77.92 30199 其他工资福利支出 231.80 231.80 80.28 80.28 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 36.31 36.31 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 1.00 1.00 30207 邮电费 2.00 2.00 30209 物业管理费 2.00 2.00 30213 维修（护）费 3.00 3.00 30216 培训费 0.30 0.30 30228 工会经费 12.18 12.18 30231 公务用车运行维护费 5.99 5.99 30239 其他交通费用 15.00 15.00 30299 其他商品和服务支出 1.50 1.50 45.64 45.64 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 16.74 16.74 30307 医疗费补助 28.90 28.90 第9，共16 表十、2023年项目支出总表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 单位：万元 本年拨款 项目名称 环卫、执法车辆运行维护费 城市管理考核奖补资金 项目单位 合计 一般公共 预算 合计 248.40 248.40 合肥市瑶海区城市管理局 248.40 248.40 115.20 115.20 133.20 133.20 合肥市瑶海区城市管理行政执法大 队 合肥市瑶海区城市管理行政执法大 队 政府性基金 预算 第10，共16 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他资金 表十一、2023年政府采购支出表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 单位名称 单位：万元 项目名称 合计 一般 公共预算 合计 0.88 0.88 合肥市瑶海区城市管理局 0.88 0.88 合肥市瑶海区城市管理行政执法 合肥市瑶海区城市管理行政执法大队_办公经费 大队 0.88 0.88 第11，共16 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他收入 表十二、2023年政府购买服务支出表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 单位名称 单位：万元 购买服务项目名称 一级目录 本表没有发生数 第12，共16 二级目录 三级目录 服务金额 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 单位名称 支出项目名称 合计 合肥市瑶海区城市管理行 环卫、执法车辆运行维护费 政执法大队 合肥市瑶海区城市管理行 城市管理考核奖补资金 政执法大队 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 248.4 【总体目标】 按进度完成环卫、执法车辆运维费支出，保证执法工作及大气污染防治工作正常开展 【产出指标-数量指标】 指标1:执法车数量(8辆) 指标2:环卫车数量(6辆) 【产出指标-质量指标】 指标1:车辆工作状况(车辆状况良好，可满足日常执法和夜间洒水需要) 指标2:燃油质量(合格) 指标3:车辆维修质量(车辆状况良好，可满足日常执法和夜间洒水需要) 【项目概述及项目内容】：执法车辆、环卫车辆燃油、保险、 【产出指标-时效指标】 维修等运行维护费 指标1:维修支出时效性(每季度结算) 115.2 【项目立项依据】：执法车辆9辆，专业洒水车6辆，每辆车每 指标2:燃油支出时效性(每月按需分配) 年运维费78000元，15辆车共计1170000元 指标3:其他支出时效性(保险、年审等按需支出) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1542000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:维护我区市容管理秩序，提升大气污染防治(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:执法车辆日间督查，环卫车辆夜间降尘(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:环卫车辆夜间降尘，减少大气污染(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:保障城市市容秩序，降尘防污染，提升大气污染防治(程度较高) 【总体目标】 城市管理日常执法管理工作，大气污染治理，渣土协管员工资福利等经费补充 【产出指标-数量指标】 指标1:执法车数量(12台) 指标2:环卫车数量(6台) 指标3:渣土协管员人数(30人) 【产出指标-质量指标】 指标1:执法车辆、专业洒水车工作状况(车辆状况可满足日常执法巡查和夜间降尘工作需要) 指标2:执法日常工作所需设备(对讲机、执法记录仪等设备可正常使用) 指标3:渣土协管员工资福利(人员工资正常发放到位) 【产出指标-时效指标】 【项目概述及项目内容】：市城管局拨付城市管理考核奖补资 指标1:车辆运行维护支出时效性(按季度支出) 金 指标2:执法工作所需其他支出时效性(按需支出) 133.2 【项目立项依据】：合财建[2022]1683号文件 指标3:渣土协管员工资支出时效性(按月支出) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1332000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:维护我区市容管理秩序，提升大气污染防治(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:执法人员车辆日间督查街面秩序，环卫车辆渣土协管员夜间管理工地出入口，主干道降尘(程度较高) 指标2:渣土协管员队伍稳定(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:环卫车辆夜间降尘，减少大气污染(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:保障城市市容秩序，服务瑶海经济建设，降尘防污染，提升大气污染防治(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 第13，共16 表十四、2023年“三公”经费支出预算表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 项目 单位：万元 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 因公出国出（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行费 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 公务用车购置费 总计 第14，共16 表十五、2023年区本级对下转移支付预算汇总表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 单位名称/项目名称 单位：万元 功能科目编码 本表没有发生数 第15，共16 功能科目名称 年度预算安排 表十六、2023年区本级对下转移支付预算明细表 单位名称：022004-合肥市瑶海区城市管理行政执法大队 单位名称/项目名称 年度预算安排 单位：万元 项目情况 绩效目标 本表没有发生数 第16，共16