中共孟津县委宣传部2018年度部门预算.pdf

中共孟津县委宣传部 2018 年度部门预算 二〇一八年八月 目 录 第一部分 中共孟津县委宣传部概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 中共孟津县委宣传部 2018 年部门预算表 一、财政预算收支总体情况表 二、一般公共预算支出情况表 三、一般公共预算基本支出情况表 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表 五、政府性基金预算支出情况表 六、部门收支总体情况表 七、部门收入总体情况表 八、部门支出总体情况表 第三部分 中共孟津县委宣传部 2018 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、一般公共预算支出预算情况说明 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 六、政府性基金预算支出情况说明 七、“三公”经费支出预算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共孟津县委宣传部概况 一、中共孟津县委宣传部主要职责 负责全县理论学习、理论研究和理论宣传工作；负责引 导社会舆论，指导、协调新闻、文化、出版等部门的工作； 宏观指导精神产品的生产和文化市场管理；负责全县思想政 治工作和群众性精神文明创建，思想道德建设；配合有关部 门做好党员教育工作；负责全县对外宣传工作。 二、中共孟津县委宣传部构成 县委宣传部下设 7 个科室及下属机构：办公室、理论教 育科、宣传科、新闻出版管理科、县精神文明建设指导委员 会办公室、县互联网宣传管理中心、新闻中心等。 第二部分 中共孟津县委宣传部 2018 年 部门预算表 一、财政拨款收支总体情况表 二、一般公共预算支出情况表 三、一般公共预算基本支出情况表 四、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 五、政府性基金预算支出情况表 六、部门收支总体情况表 七、部门收入总体情况表 八、部门支出总体情况表 第三部分 中共孟津县委宣传部 2018 年度部 门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 中共孟津县委宣传部 2018 年收入总计 399.17 万元，支 出总计 399.17 万元，比 2017 年执行数 262 万元增加 137.17 万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。上年 部门结余结转资金 100.63 万元。 二、收入预算总体情况说明 中共孟津县委宣传部 2018 年收入合计 399.17 万元，其 中：一般公共预算 399.17 万元。 三、支出预算总体情况说明 中共孟津县委宣传部 2018 年支出合计 399.17 万元，其 中：基本支出 399.17 万元，项目支出 0 万元。比 2017 年执 行数 262 万元增加 137.17 万元，主要原因是工资福利经费、 办公经费支出增加。 四、一般公共预算支出预算情况说明 中共孟津县委宣传部 2018 年一般公共预算支出年初预 算为 399.17 万元。比 2017 年执行数 262 万元增加 137.17 万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。 主要用于以下方面：（基本支出 399.17 万元，包括工 资福利支出 114.81 万元，商品和服务支出 249.31 万元，对 个和家庭的补助支出 35.05 万元。项目支出 0 万元。） 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 399.17 万元，比 2017 年 执行数 262 万元增加 137.17 万元，主要原因是工资福利经 费、办公经费支出增加。 其中：人员经费 149.86 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤 金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提 租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 249.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性 支出。 六、政府性基金预算支出情况说明 2018 年无政府性基金预算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为 1 万元。2018 年“三公” 经费支出预算数与 2017 年不变。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费：0 万元。 （二）公务用车购置费：0 万元。 （三）公务用车运行费 0 万。 （四）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年机关运行经费支出预算399.17万元，比 2017 年 执行数130万元增加269.17万元。主要原因是办公经费增加。 （二）政府采购支出情况 2018 年无政府采购预算安排。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年未开展预算绩效管理工作。 （四）关于专项转移支付项目情况说明 2018 年，无使用专项转移制度的项目。 （五）国有资产占用情况。 2018 年，无办公车辆、无大型办公设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。