孟津县林业局2018年部门预算文本.pdf

孟津县林业局 2018 年度部门预算 目 录 第一部分 孟津县林业局概况………………………1 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 孟津县林业局 2018 年部门预算表………4 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 孟津县林业局 2018 年度部门预算情况说明 …………………………………………12 第四部分 名词解释…………………………………18 第一部分 孟津县林业局概况 一、孟津县林业局主要职责 1、贯彻执行国家林业生态环境建设、森林资源培育保护 利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟定全县林 业生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体办 法和措施，经批准后组织监督实施；组织指导全县林政执法和 执法监督。 2、拟定全县林业发展战略、中长期规划和全县年度计划， 经批准后组织实施。 3、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还 林工作；组织指导全民义务植树、国土绿化以及防护林、用材 林、经济林等森林分类经营工作和国家重点公益林、各类林业 基地及工程项目的建设；指导苗圃、森林公园的建设与管理； 组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营审定和种子资源管 理；指导、监督、检查造林绿化工作，承担县人民政府绿化委 员会、天然林保护和退耕还林领导小组办公室的工作。 4、组织指导全县森林资源调查、规划、动态监测、评价 和统计；组织编制森林采伐限额并监督执行，指导、管理和监 督木材的凭证采伐与运输；组织、指导、监督、管理陆生野生 动物、植物资源的保护、开发和合理利用；负责林业种质资源、 植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理。组织指导全县 —1— 林权、林地管理，指导森林、林木、林地的登记造册、确权发 证和林权变更登记、负责调处林权纠.纷；按照国家规定负责征 用、占用林地依法进行审核、报批，监督森林、林木、林地使 用权的流转，负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利 用，承担县人民政府集体林权制度改革领导小组办公室的工 作；负责育林费、森林植被恢复费的征收和森林生态效益补偿 基金的使用、管理。 5、拟定全县森林防火工作规划，并组织、指导、协调、 监督、检查全县森林防火工作，负责查处森林火灾案件和发布 森林火灾信息；组织、指导全县森林病虫害的防治、森林植物 及其产品的检疫工作；承担县人民政府森林防火指挥部办公室 的工作。 6、负责指导、管理全县森林公安工作和队伍建设；指导、 协调、监督侦破查处各类破坏森林资源和野生动植物资源的重 大案件。 7、负责指导全县林业基本建设和项目的审核、申报工作； 筹集和管理各项林业基金，指导监督全县林业系统财务工作， 监督全县林业资金的管理和使用；配合有关部门监督、管理国 有林业资产及林业各项重点建设项目。 8、制定全县林业科技、教育发展规划；组织开展林业科 学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业 科研项目的组织、指导和申报工作；制定全县林业人才教育和 —2— 培训规划并组织实施。 9、对森林资源的开发利用，尤其对木材生产和经营加工、 森林旅游、林下药材、林木花卉、森林蔬菜、林下产品等实行 宏观管理。 10、林技站负责制定并组织实施林木种苗、经济林和花卉 发展建设规划；负责全县林木种子新品种、新技术的引进和推 广；负责全县林木种苗质量监督管理和苗木普查工作； 11、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工 作。 二、孟津县林业局构成 孟津县林业局内设 16 个科室，包括：林技站、森防站、办 公室、财务室、法制办、纪检检查室、营林股、产业办、林政 股、稽查队、防火办、绿化公司、环城林带管理中心、大桥站、 林科所、森林资源管理站。 —3— 第二部分 孟津县林业局 2018 年部门预算表 部门收支总体情况表 单位名称：孟津县林业局 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 项 目 合计 小计 其中：财 政一般拨 款 政府 性基 金预 算 财 政 专 户 上级提 前告知 0.00 0. 00 0.00 其 他 收 入 部门结余 结转资金 小计 2,791.23 一、基本支出 541.42 491.23 467.23 财政一般拨款 2,767.23 1、工资福利支出 329.90 303.76 303.76 26.14 24.00 2、商品服务支出 151.83 140.50 116.50 11.33 专项收入 3、对个人和家庭 的补助 59.69 46.97 46.97 12.72 国有资源(资产) 有偿使用收入 二、项目支出 6,601.66 2,300.00 2,300.00 401.71 3,899.95 政府住房基金收 入 （一）一般性项 目 6,601.66 2,300.00 2,300.00 401.71 3,899.95 7,143.08 2,791.23 2,767.23 401.71 3,950.14 缴入国库的行政 事业性收费 一般 公共 预算 额 一般公共预算 政府性基金预算 50.19 （二）专项资金 专户管理的教育 收费 财政 专户 代管资金 一般性转移支付 上级 提前 告知 专项转移支付 401.71 政府性基金 其他收入 本年收入小计 3,192.94 加：部门结余结转资金 3,950.14 国有资本经营预 算 收 入 合 计 7,143.08 支 出 合 计 —4— 国有 资本 经营 预算 部门收入总体情况表 单位名称：孟津县林业局 单位：万元 科目编码 财政专 户 一般公共预算 类 款 项 ** ** ** 上级提告知转移支 付 财政一 般拨款 缴入 国库 的行 政事 业性 收费 专 项 收 入 国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入 1 2 3 4 5 合计 7143.08 2767.23 24.00 401.71 3950.14 506 孟津县林业局 7143.08 2767.23 24.00 401.71 3950.14 24.00 401.71 3920.52 单位代 码 单位（科目名 称） 总计 ** ** 213 02 01 506001 孟津县林业局 6901.25 2555.02 213 02 04 506004 孟津县林业 技术推广站 241.83 212.21 政 府 住 房 基 金 收 入 6 政 府 性 基 金 预 算 7 专 户 管 理 的 教 育 收 费 代 管 资 金 一 般 性 转 移 支 付 专项转 移支付 政 府 性 基 金 8 9 10 11 12 其 他 收 入 部门结 余结转 资金 部 门 结 余 结 转 资 金 13 14 1 5 29.62 —5— 部门支出总体情况表 单位名称：孟津县林业局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 506 506001 208 05 05 210 11 01 211 05 01 211 05 02 211 05 03 211 06 02 213 02 01 213 02 05 213 02 09 213 02 99 221 02 01 506001 506001 506001 506001 506001 506001 506001 506001 506001 506001 506001 506004 208 05 05 210 11 02 213 02 04 221 02 01 506004 506004 506004 506004 单位（科目名称） 项目支出 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 总计 小计 一般性 项目 专 项 资 金 8 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 3192.94 491.23 303.76 140.50 46.97 2701.71 2701.71 孟津县林业局 3192.94 491.23 303.76 140.50 46.97 2701.71 2701.71 孟津县林业局 2980.73 279.02 119.53 134.23 25.26 2701.71 2701.71 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 16.40 16.40 16.40 行政单位医疗 5.74 5.74 5.74 森林管护 16.29 16.29 16.29 社会保险补助 26.06 26.06 26.06 政策性社会性支 出补助 18.66 18.66 18.66 退耕现金 173.10 173.10 173.10 行政运行 247.04 森林培育 20.00 20.00 20.00 森林生态效益补 偿 147.60 147.60 147.60 其他林业支出 2300.00 2300.00 2300.00 住房公积金 9.84 9.84 孟津县林业技术推 广站 212.21 212.21 184.23 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 25.22 25.22 25.22 事业单位医疗 8.84 8.84 8.84 林业事业机构 163.02 163.02 150.17 住房公积金 15.13 15.13 247.04 97.39 134.23 15.42 9.84 6.27 21.71 6.27 6.58 15.13 —6— 财政拨款收支总体情况表 单位名称：孟津县林业局 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 一 般 公 共 预 算 小计 2,791.23 一、一般公共服务支出 财政一般拨款 2,767.23 二、国防支出 缴入国库的行 政事业性收费 24.00 专项收入 财政一般 拨款 缴入 国库 的行 政事 业性 收费 专 项 收 入 国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入 政 府 住 房 基 金 收 入 政 府 性 基 金 预 算 三、公共安全支出 四、教育支出 国有资源(资 产)有偿使用收 入 政府住房基金 收入 五、科学技术支出 六、文化体育与传媒支出 政府性基金预算 七、社会保障和就业支出 41.62 41.62 41.62 八、医疗卫生与计划生育支出 14.58 14.58 14.58 2,710.06 2,710.06 2,686.06 24.97 24.97 24.97 2,791.23 2,791.23 2,767.23 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 24.00 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 收 入 合 计 2,791.23 支出合计 24.00 —7— 一般公共预算支出情况表 单位名称：孟津县林业局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 ** ** ** ** 506 506001 208 05 05 210 11 01 213 02 01 213 02 99 221 02 01 506001 506001 506001 506001 506001 506004 208 05 05 210 11 02 213 02 04 221 02 01 506004 506004 506004 506004 单位（科目名称） 项目支出 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 总计 小计 一般性项 目 专 项 资 金 8 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 2791.23 491.23 303.76 140.50 46.97 2300.00 2300.00 2791.23 491.23 303.76 140.50 46.97 2300.00 2300.00 2579.02 279.02 119.53 134.23 25.26 2300.00 2300.00 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 16.40 16.40 16.40 行政单位医疗 5.74 5.74 5.74 行政运行 247.04 247.04 97.39 134.23 15.42 其他林业支出 2300.00 2300.00 2300.00 住房公积金 9.84 9.84 212.21 212.21 184.23 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 25.22 25.22 25.22 事业单位医疗 8.84 8.84 8.84 林业事业机构 163.02 163.02 150.17 住房公积金 15.13 15.13 孟津县林业局 孟津县林业局 孟津县林业技术推广站 9.84 6.27 21.71 6.27 6.58 15.13 —8— 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：孟津县林业局 单位：万元 科目编码 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** 301 小计 其中：财政一般拨款 ** 1 2 合计 491.23 467.23 工资福利支出 303.76 303.76 301 01 基本工资 148.39 148.39 301 02 津贴补贴 60.77 60.77 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 16.25 16.25 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 41.62 41.62 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 36.73 36.73 商品和服务支出 140.50 116.50 302 302 01 办公费 40 16 302 02 印刷费 5 5 302 04 手续费 302 05 水费 1 1 302 06 电费 10 10 302 07 邮电费 4.2 4.2 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 5 5 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修(护)费 6 6 302 14 租赁费 302 15 会议费 2 2 302 16 培训费 2 2 302 17 公务接待费 3 3 302 26 劳务费 37.6 37.6 302 28 工会经费 2.5 2.5 302 29 福利费 5.2 5.2 302 31 公务用车运行维护费 11 11 302 39 其他交通费用 6 6 302 99 其他商品和服务支出 46.97 46.97 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 0.86 0.86 303 05 生活补助 3.62 3.62 303 11 住房公积金 24.97 24.97 303 14 采暖补贴 0.86 0.86 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 16.66 16.66 —9— 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：孟津县林业局 项 单位：万元 目 上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数 增减（%） 16 14.00 -12.50 2、公务接待费 4 3.00 -25.00 3、公务用车费 12 11.00 -8.33 其中：（1）公务用车运行维护费 12 11.00 -8.33 总计 1、因公出国（境）费用 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1） 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导 干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 —10— 政府性基金预算支出情况表 单位名称：孟津县林业局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位 代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位（科 目名称） ** 小计 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 小计 一般 性项 目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 总计 1 项目支出 —11— 第三部分 孟津县林业局 2018 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 按照综合预算的原则，孟津县林业局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、缴入国库的行政 事业性收费、上级提前告知；支出包括：社会保障和就业支出、 医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房 保障支出等。孟津县林业局 2018 年收支总预算 7143.08 万元。 二、收入预算总体情况说明 孟津县林业局 2018 年预算收入总计 7143.08 万元，其中： 财政一般拨款 2767.23 万元，占 38.74%；缴入国库的行政事业 性收费 24 万元，占 0.34%；上级提前告知专项转移支付 401.71 万元，占 5.62%；部门结余结转资金 3950.14 万元，占 55.3%。 部门结余结转资金包括：洛阳市环市区生态廊道建设 3092.68 万元，荒山造林和道路绿化建设 216.7 万元，苗木花 卉产业基地建设 12.9 万元，生态省建设 123.39 万元，天保专 项 517.37 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津县林业局 2018 年支出预算 7143.08 万元，其中：基 本支出 491.23 万元,占 6.88%；项目支出 2701.71 万元,占 37.82%；部门结余结转支出 3950.14 万，占 55.3%。 四、一般公共预算支出预算情况说明 —12— （一）一般公共预算变化情况 孟津县林业局 2018 年一般公共预算支出为 2791.23 万元, 比 2017 年增加了 1138.98 万元，增长了 55%，主要是林业生 态圈建设高速绿廊等项目地租加入预算。 （二）一般公共预算财政拨款结构情况 总体情况： 1、基本支出 491.23 万元，比 2017 年增加了 117.27 万元， 增加了 31%，主要原因是职工晋级晋档、社保基数增加等。其 中工资福利支出 303.76 万元，商品和服务支出 140.5 万元，对 个和家庭的补助支出 46.97 万元； 2、项目支出 2300 万元，比 2017 年增加了 620 万元，增 加了 37%，主要原因是高速绿廊等新增项目的地租； 按功能分类： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 41.62 万元，比 2017 年预算增加了 41.62 万元，增加了 100%， 主要原因是功能分类科目调整； 2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2018 年预算数为 5.74 万元，比 2017 年预 算增加了 5.74 万元，增加了 100%，主要原因是功能分类科目 调整； —13— 3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2018 年预算数为 8.84 万元，比 2017 年预 算增加了 8.84 万元，增加了 100%，主要原因是功能分类科目 调整； 4、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项） 2018 年预算数为 16.29 万元，比 2017 年预算增加了 16.29 万 元，增加了 100%，主要原因是为提前下达资金； 5、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项） 2018 年预算数为 26.06 万元，比 2017 年预算增加了 26.06 万 元，增加了 100%，主要原因是为提前下达资金； 6、节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支 出补助（项）2018 年预算数为 18.66 万元，比 2017 年预算增 加了 18.66 万元，增加了 100%，主要原因是为提前下达资金； 7、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）2018 年预算数为 173.1 万元，比 2017 年预算增加了 173.1 万元，增 加了 100%，主要原因是为提前下达资金； 8、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2018 年 预算数为 247.04 万元，比 2017 年预算减少了 126.92 万元， 减少了 34%，主要原因是功能分类科目调整； 9、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）2018 年 预算数为 20 万元，比 2017 年预算增加了 20 万元，增加了 —14— 100%，主要原因是为提前下达资金； 10、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项） 2018 年预算数为 147.6 万元，比 2017 年预算增加了 147.6 万 元，增加了 100%，主要原因是为提前下达资金； 11、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2018 年预算数为 2300 万元，比 2017 年预算增加了 620 万元，增加 了 37%，主要原因是生态圈、高速绿廊等新增项目的地租； 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2018 年预算数为 24.97 万元，比 2017 年预算增加了 24.97 万元，增加了 100%，主要原因是功能分类科目调整。 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 491.23 万元，其中： 人员经费 350.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、 生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助 支出； 公用经费 140.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 —15— 用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本 性支出。 六、政府性基金预算支出情况说明 孟津县林业局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为 14 万元。2018 年“三公”经费支 出预算数比 2017 年减少 2 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费：0。 （二）公务用车购置费：0。 （三）公务用车运行费 11 万。 （四）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018 年机关运行经费支出预算 140.5 万元，较 2017 年预 算增加了 191%，主要原因是将小浪底森林公园和环城林带日 常管护费以及创建国家农产品安全县检测经费等项目纳入县林 业局一般公共预算公用经费。 （二）政府采购情况 —16— 孟津县林业局 2018 年政府采购预算金额为 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，孟津县林业局共有车辆 1 辆，为特种用途消防车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 （套）。 2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 200 万元以上大型 设备的购置预算。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年林业局一般公共预算拨款均实行绩效目标管理，涉 及一般公共预算 2791.23 万元，纳入部门预算绩效试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。 （五）关于专项转移支付项目情况说明 2018 年，上级提前告知专项转移支付资金 401.71 万元， 包括：天然林保护工程森林管护资金 16.29 万元；天然林保护 工程社会保险补助资金 26.06 万元；天然林保护工程政社性支 出补助 23.33 万元；国家公益林生态效益补偿公共管护补助 147.6 万元；森林植被恢复费 20 万元；退耕补助 173.1 万元。 —17— 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业收入”、“事 业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 —18— 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 —19—