2018年部门预算公开目录及说明 (2019年1月29日修改后).pdf

孟津县国土资源局 2018 年度部门预算 目 录 第一部分 孟津县国土资源局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 孟津县国土资源局 2018 年度部门预算 表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 孟津县国土资源局 2018 年度部门预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四 、一般公共预算支出预算情况说明 五 、 一般公共预算基本支出预算情况说明 六、政府性基金预算支出情况说明 七、“三公”经费支出预算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 孟津县国土资源局概况 一、孟津县国土资源局主要职责 负责管理全县国土资源、矿产资源与测绘管理工作 二、孟津县国土资源局构成 办公室、目标督查室、纪检监察室、新闻宣传中心、人事教 育股、财务室、政策法规监察股、重点项目协调办公室、行 政审批服务股、信访办、总师室、用地股、耕保规划股、土 地利用股、地政地籍股、测绘管理股、农宅审批股、矿产资 源管理股、机关服务中心、土地整治办、乡镇土地所 第二部分 孟津县国土资源局 2018 年度部门预算 表 第三部分 孟津县国土资源局 2018 年度部门预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津县国土资源局 2018 年收入总计 2225.07 万元，支 出总计 2225.07 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 126.72 万元，增加 6.03%。主要原因是工资调整。 二、收入预算总体情况说明 孟津县国土资源局 2018 年收入合计 2225.07 万元，其 中：财政一般拨款 1431.27 万元，缴入国库的行政事业收费 159 万元，财政专户收入 634.8 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津县国土资源局 2018 年支出合计 2225.07 万元，全 部为基本支出。 四、一般公共预算支出预算情况说明 孟津县国土资源局 2018 年一般公共预算支出年初预算 为 1590.27 万元,比 2017 年执行数增加 246.44 万元，上升 18.34%。原因为人员工资增加及储备中心增加经费。 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 1590.27 万元，其中：工 资福利支出 553.71 万元，对个和家庭的补助支出 46.62 万 元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活 补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 商品和服务支出 946.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出；其他资本性补贴支出 43.7 万元， 主要包括：办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出。 六、政府性基金预算支出情况说明 2018 年政府性基金预算支出为 0 万元。 七、“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为 48.28 万元。2018 年“三 公”经费支出预算数比 2017 年减少 2.54 万元。主要原因 是落实中央八项规定等。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费：0 万元。 （二）公务用车购置费：0 万元。 （三）公务用车运行费 39.16 万。 （四）公务接待费 9.12 万元，主要用于按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年机关运行经费支出预算 987.4 万元，主要保障机 关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2018 年政府采购预算安排 155.65 万元，主要用于采购 货物类 108 万元，工程类 27.65 万元，服务类 20 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 6 月 1 日，我单位共有车辆 23 辆，均为一 般公务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 200 万元以上大 型设备的购置预算。 （四）预算绩效情况说明 我单位 2018 年度一般公共预算及政府性基金预算项目 0 个，尚未开展预算绩效评价工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。