洛阳市孟津区环境保护局2021年度部门预算.pdf

洛阳市孟津区生态环境局 2021 年度部门预算 2021 年 9 月 目 录 第一部分 洛阳市孟津区生态环境局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 洛阳市孟津区生态环境局 2021 年部门预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件：洛阳市孟津区生态环境局 2021 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、部门（单位）整体绩效目标表 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 第一部分 洛阳市孟津区生态环境局概况 一、洛阳市孟津区生态环境局主要职能 （一）贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、 政策；组织编制全区环境功能区划；组织拟定并监督实施重 点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划； 参与制定孟津区主体功能区划。 （二）负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。 牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理， 指导协调全区重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调 解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污 染防治工作。 （三）承担落实区政府减排目标的责任。组织制定主要 污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；督查、 督办、核查本辖区内污染物减排任务完成情况；负责环境保 护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。 （四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方 向、财政性资金安排的意见，按政府规定权限，审批、核准 县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关 部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和 环保产业发展，参与应对气候变化工作。 （五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的 - 1 - 责任。按国家和省、市规定，审批重大开发建设区域、项目 环境影响评价文件。 （六）负责区环境污染防治的监督管理。制定水体、大 气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等 污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用 水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整 治工作。 （七）指导、协调、监督全区生态保护工作。拟订生态 保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有 影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破 坏恢复工作；指导、协调、监督全区自然保护区、风景名胜 区、环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境 保护、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护。 （八）负责全区核安全和辐射安全的监督管理。实施国 家、省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理， 负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放 射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有 放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和 民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监 督管理。 （九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环 境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性 监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立 - 2 - 和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和 重大环境信息。 （十）组织开展全区环境保护执法检查活动，负责全区 环境监察和环境保护行政稽查工作，依法查处各种环境违法 行为。 (十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定 并组织实施孟津区环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建 设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公 众和社会组织参与环境保护。 （十二）负责区生态环境系统的组织、人事、劳动、社 会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、 工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作；组织指导本系 统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务 工作。 （十三）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管 理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发 公共事件。 （十四）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置及部门预算单位构成 洛阳市孟津区生态环境局内设五个职能股室，包括办公 室、行政审批服务股、污染防治股、政策法规监察股、环境 信息中心，另设有环境监察大队、环境监测站两个二级机构。 本预算为汇总预算，按照 2021 年财政预算公开要求， - 3 - 将机关及局属 2 家事业单位预算全部纳入预算公开范围。具 体是： 1.洛阳市孟津区生态环境局本级 2.洛阳市孟津区生态环境局事业 3.孟津区环境监测站 - 4 - 第二部分 洛阳市孟津区生态环境局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区生态环境局 2021 年收入总计 1660.63 万 元，支出总计 1660.63 万元，与 2020 年预算相比，收、支总 计各减少 39.64 万元，下降 2.4%。主要原因：我单位今年项 目预算收入比 2020 年减少 214.81 万元。 二、收入预算总体情况说明 洛阳市孟津区生态环境局 2021 年收入合计 1660.63 万 元，其中：一般公共预算 1660.63 万元;政府性基金收入 0 万 元；专户管理的教育收费 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区生态环境局 2021 年支出合计 1660.63 万 元， 其中：基本支出 1166.74 万元， 占 70.26%； 项目支出 493.89 万元，占 29.74%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区生态环境局 2021 年一般公共预算收支预 算 1660.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相 比，一般公共预算收支预算减少 39.64 万元，下降 2.4%%， 主要原因： 我单位今年项目预算收支出比 2020 年减少 214.81 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，0%。 - 5 - 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区生态环境局 2021 年一般公共预算支出年 初预算为 1660.63 万元。主要用于以下方面：社会保障和就 业支出 20.38 万元，占 1.23%；医疗卫生与计划生育支出 11.23 万元，占 0.68%；节能环保支出 1611.54 万元，占 97.04%；住房保障支出 17.48 万元，占 1.05%； 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预 算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源 的全部预算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市孟津区生态环境局 2021 年“三公”经费预算为 24.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年一致。 主要原因是我局目前没有需要出国（境）的业务。 （二）公务用车购置及运行费 24.2 万元，其中，公务 用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 24.2 万元，主要 - 6 - 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。我局 2021 年及 2020 年均无 公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：加强公务用车管理，严控公务用 车支出。 （三）公务接待费 0 万元，主要原因：我局严格落实中 央八项规定。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 洛阳市孟津区生态环境局 2021 年未使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区生态环境局 2021 年未使用国有资本经营 预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛阳市孟津区生态环境局 2021 年机关运行经费支出预 算 182.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 175 万元，其中：政府采购货 物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 175 万元、主要用于疑似污染地块土壤环境初步调查评估 项目、大气污染物排放源清单编制等。 （三）绩效目标设置情况 - 7 - 洛阳市孟津区生态环境局 2021 年预算项目均按要求编 制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置 了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量， 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度 等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他 用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 洛阳市孟津区生态环境局没有负责管理的专项转移支 付项目。 - 8 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预 - 9 - 算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用 途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目 标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现 行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：洛阳市孟津区生态环境局 2021 年部门预算表 - 10 - 预算01表 2021年部门收支总体情况表 部门名称：洛阳市孟津区生态环境局 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 项目 金额 项目 合计 小计 小计 财政拨款 一 般 行政事业性收费 公 共 专项收入 预 算 国有资产资源有 偿使用收入 政府住房基金收 入 1,660.63 一、基本支出 其中：财政 拨款 一般公共预算 行政事 专项收 业性收 入 费 1,166.74 1,166.74 266.74 900.00 760.63 1、工资福利支出 956.94 956.94 206.94 750.00 900.00 2、商品服务支出 198.13 198.13 48.13 150.00 3、对个人和家庭的 补助 11.68 11.68 11.68 4、资本性支出 二、项目支出 493.89 493.89 政府性基金预算 （一）运转类经费 （专项业务） 493.89 493.89 国有资本经营预算 （二）特定目标类 1,660.63 760.63 1、基本建设支出 财政专户 2、社会事业发展项 目支出 3、经济项目发展支 出 上级提前告知转移 支付 4、债务项目支出 5、其他项目支出 其他收入 本 年 收 入 小 计 加：部门财政性资 金结转 收 入 合 计 1,660.63 支 出 合 计 900.00 国有资产资 政府住房 源有偿使用 基金收入 收入 政府性 基金预 算 国有资本 上级提前告 部门财政性 财政专户 经营预算 知转移支付 资金结转 其他收入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位：万 元 部门名称：洛阳市孟津区生态环境局 科目编码 一般公共预算 单位代 单位（科目名称） 码 总计 类 款 项 小计 财政拨款 行政事业性收费 1,660.63 1,660.63 760.63 900.00 孟津县环境保护局 1,660.63 1,660.63 760.63 900.00 401001 孟津县环境保护局 1,547.82 1,547.82 647.82 900.00 1,053.93 1,053.93 153.93 900.00 227.29 227.29 227.29 266.60 266.60 401003 孟津县环境监测站 112.81 112.81 112.81 其他环境监测与监 察支出 112.81 112.81 112.81 合计 401 401001 行政运行（环境保 002 护管理事务） 401001 其他环境保护管理 211 01 99 002 事务支出 401001 其他环境监测与监 211 02 99 002 察支出 211 01 01 211 02 99 401003 专项收入 政府性基 国有资本 上级提前告 财政专户 金预算 经营预算 知转移支付 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 部门财政性 其他收入 资金结转 预算03表 2021年部门支出总体情况表 部门名称：洛阳市孟津区生态环境局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称） 总计 项 对个人和家庭 商品和服务支 资本性支出 的补助 出 小计 运转类经费（专 项业务） 1,660.63 1,166.74 956.93 11.67 198.13 493.89 493.89 孟津县环境保护局 1,660.63 1,166.74 956.93 11.67 198.13 493.89 493.89 401001 孟津县环境保护局 1,547.82 1,053.93 880.64 7.06 166.22 493.89 493.89 211 01 01 401001002 行政运行（环境保 护管理事务） 1,053.93 211 01 99 401001002 其他环境保护管理 事务支出 227.29 211 02 99 401001002 其他环境监测与监 察支出 266.60 401003 孟津县环境监测站 112.81 401003 其他环境监测与监 察支出 112.81 99 工资福利支出 合计 401 211 02 小计 项目支出 特定目标类 预算04表 2021年财政拨款收支总体情况表 部门名称：洛阳市孟津区生态环境局 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 1,660.63 一、一般公共服务支出 财政拨款 760.63 二、外交支出 900.00 三、国防支出 一般公共预 行政事业性收费 算 专项收入 国有资产资源有偿使用收 入 政府住房基金收入 合计 小计 财政拨款 行政事业 国有资产资源 专项收入 性收费 有偿使用收入 1,660.63 1,660.63 760.63 900.00 1,660.63 1,660.63 760.63 900.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 政府性基金预算 七、文化体育与传媒支出 国有资本经营预算 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 收入合计： 1,660.63 支出合计 政府住房 基金收入 政府性 国有资本经营 基金预 预算 算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 部门名称：洛阳市孟津区生态环境局 科目编码 类 款 项 单位代 单位（科目名称） 码 合计 单位：万元 基本支出 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费 （专项业务） 1,660.63 1,166.74 956.94 11.68 198.13 493.89 493.89 401 孟津县环境保护局 1,660.63 1,166.74 956.94 11.68 198.13 493.89 493.89 211 节能环保支出 1,660.63 1,166.74 956.94 11.68 198.13 493.89 493.89 211 01 环境保护管理事务 支出 1,281.22 1,053.93 880.64 7.06 166.22 227.29 227.29 880.64 7.06 166.22 227.29 227.29 266.60 266.60 266.60 266.60 211 01 01 401001 行政运行（环境保 护管理事务） 1,053.93 1,053.93 211 01 99 401001 其他环境保护管理 事务支出 227.29 环境监测与监察 379.41 211 02 211 02 99 401001 其他环境监测与监 察支出 266.60 211 02 99 401003 其他环境监测与监 察支出 112.81 112.81 112.81 76.29 76.29 4.61 4.61 31.91 31.91 特定目标类 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 部门名称：洛阳市孟津区生态环境局 部门预算经济分类 类 款 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 301 302 小计 1,660.63 1,660.63 财政拨款 政府性基 国有资本 财政 上级提前告 行政事业 国有资产资源有 政府住房 金预算 经营预算 专户 知转移支付 专项收入 性收费 偿使用收入 基金收入 760.63 900.00 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 82.99 82.99 82.99 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 70.54 70.54 70.54 08 机关事业单位基本养老 501 02 保险缴费 社会保障缴费 24.33 24.33 24.33 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 11.08 11.08 11.08 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.52 0.52 0.52 13 住房公积金 501 03 住房公积金 17.48 17.48 17.48 99 其他工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 750.00 750.00 01 办公费 502 01 办公经费 31.86 31.86 26.36 5.50 02 印刷费 502 01 办公经费 28.50 28.50 10.00 18.50 05 水费 502 01 办公经费 0.48 0.48 0.48 06 电费 502 01 办公经费 7.20 7.20 7.20 07 邮电费 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 08 取暖费 502 01 办公经费 7.30 7.30 7.30 09 物业管理费 502 01 办公经费 8.40 8.40 8.40 11 差旅费 502 01 办公经费 12.10 12.10 12.10 13 维修（护）费 502 09 维修（护）费 5.52 5.52 5.52 15 会议费 502 02 会议费 3.60 3.60 3.60 16 培训费 502 03 培训费 2.20 2.20 2.20 27 委托业务费 502 05 委托业务费 493.89 493.89 493.89 28 工会经费 502 01 办公经费 1.36 1.36 1.36 29 福利费 502 01 办公经费 2.07 2.07 2.07 公务用车运行维护费 24.20 24.20 31 303 一般公共预算 总计 公务用车运行维护费 502 08 750.00 24.20 39 其他交通费用 502 01 办公经费 15.84 15.84 99 其他商品服务支出 502 99 其他商品服务支出 41.50 41.50 02 退休费 509 05 退休费 10.68 10.68 10.68 其他对个人和家庭补助 1.00 1.00 1.00 99 其他对个人和家庭补助 509 99 8.34 7.50 41.50 部门财政 其他收 性资金结 入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称:洛阳市孟津区生态环境局 项目 共计 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 24.20 1、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 0.00 3、公务用车费 24.20 其中：（1）公务用车运行维护费 24.20 （2）公务用车购置 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待 费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 部门名称：洛阳市孟津区生态环境局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 单位（科目名称） 类 款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运转类经费（专 项业务） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项 小计 合计 项目支出 总计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 特定目标类 0.00 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 部门名称：洛阳市孟津区生态环境局 科目编码 单位代码 类 款 项 单位：万元 基本支出 单位（科目名 称） 总计 合计 项目支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费 特定目标类 （专项业务） 小计 工资福利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算10表 部门(单位)整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 洛阳市孟津区生态环境局 负责全县环境监察和环境保护行政稽查工作，确保县域环境质量明显改善。 任务名称 年度主要任务 主要内容 基本支出类 主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、 社会保障缴费、住房公积金、公用经费、福利费、工会经费等。 厉行节约类支出 三公经费、会议费、培训费 业务工作经费支出 提高资金使用效益，做好预算编制、收支管理、资产管理等业务经费 运行保障经费 满足办公楼水电暖、物业管理、维修维护的支出需要、保障环保工作顺利开展 部门预算总额（万元） 1,660.63 1、资金来源：（1）财政性资金 预算情况 一级指标 1,660.63 （2）其他资金 0.00 2、资金结构：（1）基本支出 1,166.74 （2）项目支出 493.89 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 指标值类型 定性 指标值 绩效指标和理性 定性 指标值说明 相关 1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重 点工作相关；2、确定的预算项目是否合理，是否 与工作目标密切相关；3、工作任务和项目预算安 排是否合理。 合理 1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反 映部门绩效弯沉情款；2、工作任务、预算项目绩 效指标是否清晰、细化、可评价；3、是否与部门 年度的任务书或计划数相对应。 工作目标管理 投入管理指标 度量单位 投入管理指标 预算编制完整性 定性 1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部 门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部 门预算管理。 完整 预算执行率 大于等于 100 % 预算完成数指部门实际执行的预算数 预算调整率 小于等于 15 % 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加或 结构调整的资金总和。 结转结余率 小于等于 15 % 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之 和 三公经费控制率 小于等于 100 % 三公经费控制率=实际支出数/预算数*100% 政府采购执行率 大于等于 95 % 政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预 算数*100% 预算和财务管理 投入管理指标 绩效管理 决算真实性 定性 真实 反映本部门决算工作情况。 预决算信息公开性 定性 公开 按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预 决算信息 资产管理规范性 定性 规范 部门的资产配置使用合规、处置规范 绩效监控完成率 等于 100 % 按要求实施监控的项目数量占应实施绩效监控项 目总数的比重 绩效自评完成率 等于 100 % 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自 评项目总数的比重 部门绩效评价完成率 等于 100 % 部门重点绩效评价完成情况 评价结果应用率 等于 100 % 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、重点绩效 评价结果应用情况 实施重点绩效评价 定性 保障部门正常运转 大于等于 高于上年 重点工作任务完成 产出指标 履职目标实现 年度目标完成率 促进县域经济发展 98 % 95 % 大于等于 95 % 改善环境，促进可持续发展 大于等于 95 % 群众满意度 大于等于 95 % 监管企业满意度 大于等于 95 % 履职效益 效益指标 满意度 预算11表 2021年度区级部门预算项目绩效目标表 绩效目标 单位编码(项目编 码) 项目金额（万元） 项目单位(项目名称) 产出指标 资金总额 401001 洛阳市孟津区生态环境局 2021年空气自动站点运维 费及电费 孟津县第四、五批老旧车 提前淘汰补贴资金 “十四五”各类规划方案 编制费用 疑似污染地块初步调查项 目 493.89 166.60 27.29 200.00 100.00 财政性资金 其他资金 效益指标 三级指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 493.89 166.60 27.29 200.00 100.00 全县环境空气自动监测站 12个 全县环境空气自动监 正常运行 测站正常运行 服务对象满意度 100% 全县环境空气自动监测站 正常运行 正常运行 全县环境空气质量明 提高 显改善 群众满意度 100% 第四、五批老旧车提前淘 56辆 汰补贴资金 老旧车提前淘汰补贴 顺利完成 工作顺利完成 服务对象满意度 100% 完成第四、五批老旧车提 2021.1-5月 前淘汰补贴工作 全县大气环境质量明 提升 显改善 群众满意度 100% 十四五环境保护大气、水 、土壤污染防治规划方案 全县环保“十四五” 四大类规划方案 编制及国家级生态文明建 规划方案编制工作正 正常开展 编制 设示范达标县创建方案编 常开展 制工作 服务对象满意度 100% 全县环保“十四五”规划 方案编制工作正常开展 群众满意度 100% 完成我县的四块疑似污染 四块疑似污染地 地块监测及调查评估工作 块 服务对象满意度 100% 完成我县的疑似污染地块 完成 监测及调查评估工作 群众满意度 100% 成本控制小于等于 166.6万元 完成合格率 100% 成本控制小于等于 27.29万元 完成合格率 100% 全县环境保护污染防 提升 治规划方案明显改善 成本控制小于等于 200万元 完成合格率 100% 成本控制小于等于 100万元 完成合格率 100%