洛阳市孟津区人社局2022年年度部门预算.pdf

孟津区人力资源和社会保障局 2022年度部门预算 二○二二年七月十五日 目 录 第一部分概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 孟津区人力资源和社会保障局2022年预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件： 孟津区人力资源和社会保障局 2022 年度部门 预算表 一、部门收支总体表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、部门（单位）整体绩效目标表 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 -1- 第一部分 孟津区人力资源和社会保障局概况 一、主要职能 根据《区委办公室 区政府办公室关于印发<洛阳市孟津 区人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定>等26 个政府工作部门“三定”规定的通知》（孟办〔2021〕8 号 ） 孟津区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，贯彻落实 党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部 署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社保障工 作的集中统一领导，主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、 法规和方针政策，制定全区人力资源和社会保障事业中长 期发展规划和年度计划并监督实施。 （二）支付机关、事业工作人员计划和结构调整的宏观 措 施，编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理 机关、事业单位工资总额和工资基金，负责全区人力资源 和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社 会保障信息网络和信息服务系统。 （三）负责全区促进就业工作，完善职业资格制度，统 筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头制定高校毕 业生就业办法，汇通有关部门制定高技能人才，农村实用人才 培养和激励优惠措施。 （四）负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉 求信访事项。 （五）汇同有关部门制订全区农民工工作综合性管理办 -2- 法和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点 难点问题，维护农民工合法权益。 （六）负责各镇人力资源社会保障服务所工作的指导、 监 管和协调，加强完善全区人力资源和社会保障信息网络 体系建设工作。 （七）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、孟津区人力资源和社会保障局预算单位构成 人社局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算，纳 入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共6个，其中二级 预算单位 5个，具体是： 1.孟津县劳动保障服务管理中心 2.孟津县劳动就业服务管理中心 3.孟津县劳动就业训练中心 4.孟津县劳动监察大队 5.孟津县劳动人事争议仲裁院 -3- 第二部分 孟津区人力资源和社会保障局2022年度预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津区人力资源和社会保障局 2022年收入1464.9万元，支 出总计1464.9万元。与2021年相比，收入支出增加了105.82万元， 比去年增长7.78%。主要原因是 2022年因区划调整，吉利区与孟 津县合并人员增加。 二、收入预算总体情况说明 孟津区人力资源和社会保障局2022年收入合计 1464.9万元，其 中：一般公共预算收入 1464.9万元; 政府性基金预算收入 0 万元； 国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津区人力资源和社会保障局 2022年支出合计 1464.9万元， 其中： 基本支出1464.9万元，占100%；项目支出 15 万元，占1.02%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 孟津区人力资源和社会保障局 2022年一般公共预算 收支预算1464.9万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加了105.82万元，增长了7.78%， 主要原因： 2022年因区划调整，吉利区与孟津县合并人员增加； 政府性基金收支增加 0 万元，增长0%，主要原因：我单位没有政 府性基金收入和支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 孟津区人力资源和社会保障局 2022年一般公共预算支出年初 预算为1464.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0万元， 占0%；国防支出 0 万元，占0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术 -4- 支出 0 万元，占0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%； 社会保障和就业支出1429.09万元，占 97.56%；医疗卫生与计划生 育支出 35.81万元，占2.44%；农林水支出0 万元，占0%；住房保障支 出0万元，占0%； 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局预算公 开附表《支出预算分类汇总表》按两套经济分类科目分别反 映不同资金来源的全部预算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 孟津区人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算为0 万元。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。主要用于无。预算数比 2021年减少（ 增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我 单位没有出国这项业务。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元， （三）公务接待费0万元。主要用于上级部门来检查工作及其 他地市来我局考察学习等接待费用，比 2021年预算数增减 0 万元， 主要原因我单位按照上年的接待人数来预算，没有增加接待费用。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 区人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出预算 -5- 25.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 区人力资源和社会保障局2022年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目收益、满意度方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可 持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2021年期末，区人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：一 般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其 他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元 以上0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 区人力资源和社会保障局没有负责管理的专项转移支付 项目。 -6- 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的 开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事 业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：孟津区人力资源和社会保障局2022年度部门预算 表 -7- 预算01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1464.90 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1399.90 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 1429.09 35.81 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1464.90 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 1464.90 支 出 总 计 1464.90 0.00 1464.90 预算02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 总计 一般公共预算 合计 小计 其中：财政 拨款 合计 1464.90 1464.90 1464.90 1399.90 洛阳市孟津区人力资源和社 会保障局 1464.90 1464.90 1464.90 1399.90 302001 洛阳市孟津区人力资源和 社会保障局 714.34 714.34 714.34 682.34 302003 洛阳市孟津区人力资源和 社会保障执法大队 257.93 257.93 257.93 257.93 302004 洛阳市孟津区劳动人事争 议咨询服务中心 126.87 126.87 126.87 126.87 302005 洛阳市孟津区劳动就业训 练中心 84.31 84.31 84.31 51.31 302006 洛阳市孟津区劳动保障服 务中心 68.89 68.89 68.89 68.89 302011 洛阳市孟津区人力资源和 就业服务中心 212.56 212.56 212.56 212.56 302 政府性基金 国有资本经 财政专户管 事业单位 上级补 附属单位 事业收入 营预算 理资金收入 经营收入 助收入 上缴收入 上年结转结余 其他收 合计 入 单位：万 元 一般公共 政府性 国有资本 财政专户 单位资金 预算 基金 经营预算 管理资金 预算03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 人员经费 合计 小计 类 款 项 302 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 资本性支出 合计 1464.90 1449.90 929.04 78.98 441.88 15.00 15.00 洛阳市孟津区人力资源和 社会保障局 1464.90 1449.90 929.04 78.98 441.88 15.00 15.00 64.69 283.59 15.00 15.00 14.29 158.29 208 01 01 行政运行 674.47 659.47 311.19 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 70.78 70.78 70.78 210 11 01 行政单位医疗 13.38 13.38 13.38 208 01 99 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 683.84 683.84 511.26 210 11 02 事业单位医疗 22.43 22.43 22.43 特定目标类 预算04表 2022年财政拨款收支预算表 部门名称： 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 金 额 项 目 一、本年收入 1464.90 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1464.90 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 支出 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 合计 1464.90 1464.90 1399.90 1429.09 1429.09 1364.09 35.81 35.81 35.81 1464.90 1464.90 1399.90 1399.90 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 1464.90 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 单位：万元 基本支出 人员经费 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 302 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 合计 1464.90 1449.90 929.04 78.98 441.88 15.00 15.00 洛阳市孟津区人力资源 和社会保障局 1464.90 1449.90 929.04 78.98 441.88 15.00 15.00 64.69 283.59 15.00 15.00 14.29 158.29 208 01 01 行政运行 674.47 659.47 311.19 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 70.78 70.78 70.78 210 11 01 行政单位医疗 13.38 13.38 13.38 208 01 99 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 683.84 683.84 511.26 210 11 02 事业单位医疗 22.43 22.43 22.43 特定目标类 预算06表 2022年一般公共预算基本支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 部门预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 30102 30101 30305 30103 30110 30302 30113 30112 30199 30228 30299 30226 30239 30229 30108 30101 30199 30102 30112 30113 30103 30110 30229 30239 30299 30228 30108 30107 30399 津贴补贴 基本工资 生活补助 奖金 职工基本医疗保险缴费 退休费 住房公积金 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 工会经费 其他商品和服务支出 劳务费 其他交通费用 福利费 机关事业单位基本养老保险 缴费 基本工资 其他工资福利支出 津贴补贴 其他社会保障缴费 住房公积金 奖金 职工基本医疗保险缴费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 工会经费 机关事业单位基本养老保险 缴费 绩效工资 其他对个人和家庭的补助 单位：万元 合计 本年一般公共预算基本支出 人员经费 1449.90 1008.02 84.17 84.17 101.10 101.10 0.46 0.46 53.19 53.19 14.22 14.22 77.72 77.72 28.84 28.84 0.20 0.20 42.85 42.85 3.39 168.44 90.01 17.52 4.23 50101 50101 50901 50101 50102 50905 50103 50102 50199 50201 50299 50205 50201 50201 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会福利和救助 工资奖金津补贴 社会保障缴费 离退休费 住房公积金 社会保障缴费 其他工资福利支出 办公经费 其他商品和服务支出 委托业务费 办公经费 办公经费 50102 社会保障缴费 26.49 26.49 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50502 50502 50502 50502 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 157.65 83.49 81.17 1.51 49.69 91.72 23.65 7.01 13.68 132.00 5.60 157.65 83.49 81.17 1.51 49.69 91.72 23.65 50501 工资福利支出 44.29 44.29 50501 50999 工资福利支出 其他对个人和家庭补助 44.81 0.80 44.81 0.80 公用经费 441.88 3.39 168.44 90.01 17.52 4.23 7.01 13.68 132.00 5.60 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 政府预算经济分类 部门预算经济分类 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 洛阳市孟津区 人力资源和社 会保障局 302 单位：万元 一般公共预算 总计 小计 其中：财政拨款 1464.90 1464.90 1399.90 1464.90 1464.90 1399.90 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 84.17 84.17 84.17 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 101.10 101.10 101.10 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 0.46 0.46 0.46 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 53.19 53.19 53.19 301 10 职工基本医疗 保险缴费 501 02 社会保障缴费 14.22 14.22 14.22 303 02 退休费 509 05 离退休费 77.72 77.72 77.72 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 28.84 28.84 28.84 301 12 其他社会保障 缴费 501 02 社会保障缴费 0.20 0.20 0.20 301 99 其他工资福利 支出 501 99 其他工资福利支出 42.85 42.85 42.85 302 28 工会经费 502 01 办公经费 3.39 3.39 3.39 302 99 其他商品和服 务支出 502 99 其他商品和服务支出 183.44 183.44 151.44 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 90.01 90.01 90.01 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 17.52 17.52 17.52 302 29 福利费 502 01 办公经费 4.23 4.23 4.23 301 08 机关事业单位 基本养老保险 缴费 501 02 社会保障缴费 26.49 26.49 26.49 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 157.65 157.65 157.65 301 99 其他工资福利 支出 505 01 工资福利支出 83.49 83.49 83.49 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 81.17 81.17 81.17 301 12 其他社会保障 缴费 505 01 工资福利支出 1.51 1.51 1.51 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 49.69 49.69 49.69 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 91.72 91.72 91.72 301 10 职工基本医疗 保险缴费 505 01 工资福利支出 23.65 23.65 23.65 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 7.01 7.01 7.01 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 13.68 13.68 13.68 302 99 其他商品和服 务支出 505 02 商品和服务支出 132.00 132.00 99.00 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 5.60 5.60 5.60 301 08 机关事业单位 基本养老保险 缴费 505 01 工资福利支出 44.29 44.29 44.29 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 44.81 44.81 44.81 303 99 其他对个人和 家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补 助 0.80 0.80 0.80 政府性基金 国有资本经营预算 上年结转结余 财政专户管理资金 收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 人员经费 合计 小计 类 款 项 工资福利支出 合计 对个人和家 庭的补助 公用经费 商品和服务 支出 小计 资本性支出 其他运转类 特定目标类 预算10表 2022年国有资本经营支出预算表 部门名称： 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 单位：万元 基本支出 人员经费 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 合计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算11表 2022年项目支出预算表 部门名称： 类型 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 项目名称 项目单位 洛阳市孟津 区人力资源 302 和社会保障 局 春节招聘 洛阳市孟津 会，万人助 区人力资源 其他运转类 万企业活动 和社会保障 经费 局 合计 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 资金 一般公共预算 一般公共预算 算 预算 算 预算 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 单位资金 预算12表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 年度履职目标 任务名称 年度主要任务 预算情况 一级指标 投入管理指标 产出指标 效益指标 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预算资金 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算执行率 预算调整率 结转结余率 “三公经费”控制率 预算和财务管理 政府采购执行率 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 重点工作任务完成 履职目标实现 履职效益 满意度 主要内容 1464.90 1464.90 1449.90 15.00 指标值 指标值说明 预算13表 2022年部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 成本指标 资金总额 302001 洛阳市孟津区人力资源和 社会保障局 政府预算资 财政专户管 金 理资金 15.00 15.00 15.00 15.00 单位资金 三级指标 可空 410308220000000043203 春节招聘会，万人助万企 业活动经费 15.00 产出指标 指标值 ≤15万元 三级指标 效益指标 指标值 10场春风送岗招聘会 ≥10场次 促进就业 提高就业率 15.00 三级指标 促进就业提高就业率 满意度指标 指标值 提高群众收 入 三级指标 满意 指标值 100%