洛阳市孟津区信访局2022年度部门预算.pdf

洛阳市孟津区信访局 2022 年度部门预算 2022 年 7 月 15 日 -1 - 目 录 第一部分 洛阳市孟津区信访局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 孟洛阳市孟津区信访局 2022 年部门预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛阳市孟津区信访局 2022 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 -2 - 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 -3 - 第一部分 孟津区信访局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛阳市孟津区信访局内设办公室、接访科、诉求受理服务 中 心、复查复核办公室、办信电话接访诉求科。共有编制 42 人， 在 职 38 人，离退休人员 11 人。 （二）部门职责 1、代表区委、区政府及其领导人受理人民来信，接待人民 来访。 2、承办上级机关和区委、区政府领导交办的信访事项，督 促 检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项， 督 促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。 3、协调处理跨地区跨部门的重要信访案件；协调处理群众 集体赴京、省、市和来区上访和突发上访事件；直接查处重大疑 难信访案件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的 处理意见和建议。 4、宣传党的政策，对来访群众进行思想疏导；为来访群众 提 供有关法律、法规和政策咨询服务。 5、 综合分析、研究信访情况，征集群众建议，及时向区委、 -4 - 区政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。 6、 拟定全区年度信访工作计划并组织实施，指导全区信访 工 作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部培训； 指 导全区信访部门办公自动化建设。 7、 协调对行为过激或行为失控上访人员的收容、遣送工 作。 8、 承办区委、区政府交办的其他事项。 二、洛阳市孟津区信访局预算单位构成 洛阳市孟津区信访局部门预算包括局机关本级预算和局属单 位预算。 1.洛阳市孟津区信访局机关本级 -5 - 第二部分 洛阳市孟津区信访局 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区信访局 2022 年收入 662.63 万元，支出总计 662.63 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 4.83 万元，增 长 0.73%。主要原因：年度业务量增多。 二、收入预算总体情况说明 洛阳市孟津区信访局 2022 年收入合计 662.63 万元，其中： 一般公共预算收入 662.63 万元; 政府性基金预算收入 0 万元； 国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区信访局 2022 年支出合计 662.63 万元，其中： 基本支出 380.91 万元，占 57.48%；项目支出 281.72 万元，占 42.52%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 XX 部门 2022 年一般公共预算收支预算 662.63 万元。政府性 基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算 -6 - 增加 4.83 万元，增长 0.73%，主要原因：年度业务量增多。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区信访局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 662.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 622.62 万 元，占 93.96%；社会保障和就业支出 27.26 万元，占 4.11%；卫 生健康支出 12.75 万元，占 1.93% 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛阳市孟津区信访局 2022 年一般公共预算基本支出 380.91 万元，其中：人员经费 263.42 万元，基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 117.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮 电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 -7 - 洛阳市孟津区信访局 2022 年“三公”经费预算为 3 万元。 比 2021 年预算数减少 3.42 万元，下降 53.27%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。主要用于位工作人员公 务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支 出。预算数比2021年增加0万元，主要原因：我单位无此项支出 。 （二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0 万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作 所需公务 用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用 等支出,比2021年减少3.42万元，较上年下降57.77%，主要原因 ：压缩工作所需用车成本。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于规定开支的各类公 务 接待（含外宾接待）支出。比 2021 年预算数减少 0.5 万元，下 降 100%，主要原因我单位本年无此项工作安排。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 XX部门2022年机关运行经费支出预算662.63万元，主要保障 机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、 维修费、差旅费等支出，比2021年增加4.83万元，增长0.73%， 主要原因：年度工作预算增加。 （二）政府采购支出情况 -8 - 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 孟津区信访局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目 标， 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会 经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、 一 般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆； 单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专 用设 备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 孟津区信访局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我局 将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工 作， 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关 要求 做好项目申报公开等相关工作。 -9 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费 、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 -10 - 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：孟津区信访局局 2022 年度部门预算表 -11 - 预算 01 表 2022 年单位收支预算表 单位名称: 洛阳市孟津区信访局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 662.63 一、一般公共服务 其中：财政拨款 662.63 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 金额 622.62 27.26 12.75 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 662.63 上年结转结余 本 年 支 出 合 计 662.63 支 出 总 计 662.63 年终结转结余 收 入 总 计 662.63 预算 02 表 2022 年单位收入预算表 单位名 称： 单 洛阳市孟津区信访局 位： 万元 本年收入 部门 一般公共预算 （单 部门（单位） 位）代 名称 总计 合计 码 小计 财政拨 款 合计 120001 其中： 洛阳市孟津 区信访局 662.63 662.63 662.63 662.63 662.63 662.63 662.63 662.63 政府 性基 金 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 收入 事业 事业 单位 收入 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其 他收 入 合计 一般 政府 公共 性基 预算 金 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 预算 03 表 2022 年单位支出预算表 单位名称： 单位：万 洛阳市孟津区信访局 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 01 小计 工资福利 支出 120001 36 合计 项 合计 201 洛阳市孟津区信 访局 行政运行 05 05 本养老保险缴费 11 02 事业单位医疗 对个人 商品和 和家庭 服务支 的补助 出 资本性支出 小计 其他运转类 380.91 243.90 19.52 117.49 281.72 281.72 662.63 380.91 243.90 19.52 117.49 281.72 281.72 622.62 340.90 203.89 19.52 117.49 281.72 281.72 27.26 27.26 27.26 12.75 12.75 12.75 支出 210 公用经费 662.63 机关事业单位基 208 项目支出 特定目标 类 预算 04 表 2022 年财政拨款收支预算表 单位名称： 洛阳市孟津区信访局 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 其中：财政拨 款 一、本年收入 662.63 一、本年支出 662.63 662.63 662.63 （一）一般公共预算拨款 662.63 （一）一般公共服务支出 622.62 622.62 622.62 其中：财政拨款 662.63 （二）外交支出 27.26 27.26 27.26 12.75 12.75 12.75 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 政府性基金 国有资本经营 预算 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支 出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的 支出 二、年终结转结余 收入合计 662.63 支出合计 662.63 662.63 662.63 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表 单位名称： 单位：万 洛阳市孟津区信访局 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 36 01 208 05 05 210 11 02 工资福利 支出 120001 201 小计 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 合计 662.63 380.91 243.90 19.52 117.49 281.72 281.72 洛阳市孟津区信访局 662.63 380.91 243.90 19.52 117.49 281.72 281.72 行政运行 622.62 340.90 203.89 19.52 117.49 281.72 281.72 27.26 27.26 27.26 12.75 12.75 12.75 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 事业单位医疗 预算 06 表 2022 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区信访局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 380.91 263.42 117.49 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 30.25 30.25 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 13.31 13.31 30103 奖金 50501 工资福利支出 24.36 24.36 30301 离休费 50905 离退休费 12.34 12.34 30101 基本工资 50501 工资福利支出 84.57 84.57 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 18.10 18.10 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.65 0.65 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 28.75 28.75 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 16.65 16.65 30302 退休费 50905 离退休费 7.18 7.18 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 98.50 98.50 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 11.21 11.21 30229 福利费 50502 商品和服务支出 4.32 4.32 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 3.46 3.46 50501 工资福利支出 27.26 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 27.26 预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表 单位名称： 部门预算经济分类 类 款 单位：万 洛阳市孟津区信访局 科目 名称 元 政府预算经济分类 类 款 科目名 一般公共预算 总计 称 小计 财政 政府 国有资 其中：财 性基 本经营 政拨款 金 预算 上年结 转结余 专户 管理 资金 收入 合计 662.63 662.63 662.63 662.63 662.63 662.63 30.25 30.25 30.25 13.31 13.31 13.31 24.36 24.36 24.36 12.34 12.34 12.34 洛阳 市孟 120001 津区 信访 局 301 02 津贴 补贴 505 01 505 01 505 01 509 05 工资福 利支出 职工 基本 301 10 医疗 保险 工资福 利支出 缴费 301 03 303 01 奖金 离休 费 工资福 利支出 离退休 费 事业收 上级补 入 助收入 附属单 事业单 位上缴 位经营 收入 收入 其他收 入 301 01 基本 工资 505 01 505 01 505 01 505 01 505 01 509 05 工资福 利支出 84.57 84.57 84.57 18.10 18.10 18.10 0.65 0.65 0.65 28.75 28.75 28.75 16.65 16.65 16.65 7.18 7.18 7.18 98.50 98.50 98.50 11.21 11.21 11.21 4.32 4.32 4.32 其他 301 99 工资 福利 工资福 利支出 支出 其他 301 12 社会 保障 工资福 利支出 缴费 住房 301 13 公积 金 301 07 303 02 绩效 工资 退休 费 工资福 利支出 工资福 利支出 离退休 费 其他 商品 302 99 和服 商品和 505 02 务支 服务支 出 出 其他 302 39 交通 商品和 505 02 费用 302 29 福利 费 服务支 出 商品和 505 02 服务支 出 302 302 28 07 工会 经费 邮电 费 商品和 505 02 39 交通 502 01 502 01 502 01 502 03 502 09 费用 302 02 302 16 印刷 费 培训 费 维修 302 13 (护) 费 303 302 05 05 生活 补助 水费 3.46 3.46 3.46 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 15.00 15.00 15.00 3.00 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 200.00 200.00 200.00 0.50 0.50 0.50 23.50 23.50 23.50 4.00 4.00 4.00 出 其他 302 服务支 办公经 费 办公经 费 办公经 费 培训费 维修 （护）费 社会福 509 01 利和救 助 502 01 办公经 费 其他 商品 302 99 和服 其他商 502 99 务支 品和服 务支出 出 302 06 电费 502 01 办公经 费 公务 用车 302 31 运行 公务用 502 08 维护 车运行 3.00 3.00 3.00 10.72 10.72 10.72 27.26 27.26 27.26 维护费 费 302 01 办公 费 502 01 505 01 办公经 费 机关 事业 单位 301 08 基本 养老 保险 缴费 工资福 利支出 预算 08 表 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 洛阳市孟津区信访局 “三公”经费合计 3.00 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 3.00 公务接待费 公务用车运行费 3.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位 工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 预算 09 表 2022 年政府性基金支出预算表 单位名称： 单位：万 洛阳市孟津区信访局 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 小计 工资福利支 出 合计 0.00 0.00 公用经费 对个人和 家庭的补 助 0.00 项目支出 0.00 商品和服 资本性支 务支出 出 0.00 0.00 小计 0.00 其他运转 特定目标 类 类 0.00 0.00 预算 10 表 2022 年国有资本经营支出预算表 单位名称： 单位：万 洛阳市孟津区信访局 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 小计 工资福利支 出 合计 0.00 0.00 公用经费 对个人和 家庭的补 助 0.00 项目支出 0.00 商品和服 资本性支 务支出 出 0.00 0.00 小计 0.00 其他运转 特定目标 类 类 0.00 0.00 预算 11 表 2022 年项目支出预算表 单位名 称： 单位：万 洛阳市孟津区信访局 元 本年拨款 类型 项目名称 类 其他运转 类 其他运转 类 其他运转 类 合计 一般公共 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 281.72 281.72 洛阳市孟津区信访局 281.72 281.72 工作经费 洛阳市孟津区信访局 65.72 65.72 信访救助基金 洛阳市孟津区信访局 200.00 200.00 北京值班经费 洛阳市孟津区信访局 15.00 15.00 第一书记经费 洛阳市孟津区信访局 1.00 1.00 120001 其他运转 项目单位 财政拨款结转结余 财政专户 管理资金 单位资金 预算 12 表 2022 年单位预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 财 政 项目单位 单位编码（项目编码） （项目名 称） 专 单 资金总 政府预 户 位 额 算资金 管 资 理 金 三级指标 指标 值 三级指标 指标值 数量指标 100% 质量指标 100% 数量指标 100% 质量指标 100% 时效指标 100% 三级指标 指标值 三级指标 指标值 资 金 洛阳市孟 120001 津区信访 281.72 281.72 局 410308220000000046088 信访救助 基金 经济成本 200.00 200.00 指标 经济成本 410308220000000046090 410308220000000046092 410308220000000046232 第一书记 经费 北京值班 经费 工作经费 1.00 1.00 指标 经济成本 15.00 65.72 15.00 65.72 指标 经济成本 100% 100% 100% 100% 数量指标 100% 质量指标 100% 数量指标 经济效益 指标 经济效益 指标 经济效益 指标 经济效益 100% 100% 100% 满意度指 标 满意度指 标 满意度指 标 服务对象 100% 100% 100% 100% 指标 100 % 指标 100 % 满意度指 标 质量指标 时效指标 100 % 100 % -30 -