连云港市市级部门整体绩效目标申报表（市残联2021年度）.xls

附件1 连云港市市级部门整体绩效目标申报表 （2021年度） 1.单位基本情况 部门（单位）名称：连云港市残疾人联合会 单位级次： √一级单位 填报人：王瑾 □二级单位（上级主管部门： ） 联系电话：85850161 单位职能：连云港市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会 福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人 共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政 职能，发展和管理残疾人事业，市残联由市委市政府领导联系，业务上接受市各有关部门对口指导， 在市计划中单列户头，与各县、区建立业务联系。 内设机构：根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复处、组维处三个处室。本部门下属 单位包括：残疾人就业管理中心、残疾人康复中心、残疾人托养中心。 部门中长期战略目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，特别是要深入贯彻落实习 近平总书记关于残疾人事业的重要论述，坚持“五个必须”的发展方向，巩固和拓展脱贫攻坚成果的 基础上，本着补短板、强弱项、提质量要求，进一步提升残疾人社会保障水平，建立健全全方位、全 生命周期的残疾人服务体系，促进城乡残疾人服务融合发展，进一步将残疾人事业纳入国家发展战略 ，纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局。 本年度总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中 、三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发 展理念，抓住残联组织改革契机，着力完善服务体系、救助体系，努力补强动能体系、效能体系，高 起点开启基本现代化建设新征程，推动残疾人事业高质量发展走在前列。 2.2020年度预算执行情况（万元） 收支类别 收入 资金类别 全年预算数 收入预算合计 3654.7 其中：预算资金 3654.7 实际（预计）执 行数 预算执行率 半年预计执行数 备注 非税资金 其他资金 支出 支出预算合计 3382.34 其中：基本支出 825.9 项目支出 2556.44 3.2021年资金预算情况（万元） 收支类别 资金类别 全年预算数 第 1 页 收入预算合计 收入 其中：预算资金 3,705.61 残疾人就业保 1,400.00 障金征收集中 在下半年 3,705.61 残疾人就业保 1,400.00 障金征收集中 在下半年 非税资金 其他资金 支出 支出预算合计 3,705.61 817.00 其中：基本支出 882.57 410.00 项目支出 2,823.04 项目1：残疾人组织 维权保障经费 项目2：残疾人托养 中心工作经费 项目3：残疾人托养 中心物业管理费（政 府采购） 项目4：残疾人康复 中心物业管理费（政 府采购） 项目5：办公用品采 购（政府采购） 项目6：残疾人托养 体系经费 项目7：残疾人就业 创业培训经费 项目8：残疾人文化 宣传专项经费 项目9：残疾人康复 专项经费 项目10：残疾人两项 补贴 项目11：残疾人之家 建管用经费 项目12：残疾人教育 补贴经费 项目13：残疾人辅具 适配经费 项目14：各区工作经 费补助 358.00 245.00 407.00 项目开展下半 年较集中 30.00 项目开展下半 年较集中 150.00 项目开展下半 年较集中 37.00 项目开展下半 年较集中 24.00 项目开展下半 年较集中 15.00 388.00 145.00 110.00 23.04 500.00 300.00 70.00 120.00 项目开展下半 年较集中 项目开展下半 年较集中 项目开展下半 年较集中 30.00 项目开展下半 年较集中 项目开展下半 年较集中 项目开展下半 年较集中 项目开展下半 年较集中 项目开展下半 年较集中 项目开展下半 年较集中 200.00 167.00 项目15：政府购买服 务专项（编外人员） 110.00 30.00 项目16：残疾人信息 化建设项目（政府采 购） 28.00 第 2 页 项目开展下半 年较集中 项目17：残疾人集 中托养专项经费（ 政府采购） 项目18：残疾人康 复中心消防改造（ 政府采购） 80 70 4.部门整体绩效目标 一级指标 二级指标 决策管理 人员管理 资金及资产管理 内部管理 三级指标 目标值 目标值来源 中长期规划 有 年度工作计划 有 绩效目标合理性 符合 十四五规划 部门整体年度 工作计划 中长期规划 财政供养人员控制情况 合规 上级核定职数 人事管理制度建设 健全 部门绩效目标 及实施细则 工作人员学习与培训 达标 学习培训文件 财务管理规范性 规范 财务管理制度 支出调整预算执行率 100% 预算及执行情 况 专款专用率 100% 资金来源情况 政府采购情况 合规 政府采购文件 资产管理情况 合规 资产管理制度 固定资产利用率 100% 专项资金管理 合规 信息公开度 100% 工作风险控制 健全 档案管理星级 3/4/5级 上级规定 0 上级规定 100% 上级规定 机构建设与内控管 违纪违法发生数 理 党建工作完成率 网络及信息系统管理与运行 部门工作创新 年终考评等级 目标1：儿童康复 目标2：先天性结构异常患儿救 职能1：残疾人康 助 复 第 3 页 安全稳定 固定资产管理 制度 专项资金管理 规范 内部管理工作 规范 内部管理工作 规范 内部管理工作 规范 有 上级规定 一、二、三等奖 上级规定 完成 部门工作计划 完成 部门工作计划 一级指标 二级指标 职能1：残疾人康 复 三级指标 目标值 目标值来源 目标3：精准康复 完成 部门工作计划 目标4：辅具适配 完成 部门工作计划 目标1：无障碍改造 完成 部门工作计划 目标2：孵化园 完成 部门工作计划 目标3：信访维稳 完成 部门工作计划 目标4：社会助残 完成 部门工作计划 目标1：残疾人文艺汇演 完成 部门工作计划 目标2：助残日活动 完成 部门工作计划 目标3：媒体宣传 完成 部门工作计划 目标4：网站改版、维护 完成 部门工作计划 目标1：残疾人之家 完成 部门工作计划 目标2：残疾人托养 完成 部门工作计划 目标3：残疾人教育 完成 部门工作计划 目标4：残疾人就业培训 完成 部门工作计划 完成 部门工作计划 目标2：两项补贴 完成 部门工作计划 经济效益 完备 部门工作计划 社会效益 完备 部门工作计划 服务对象的覆盖率 100% 部门工作计划 服务对象的满意度 100% 部门工作计划 职能2：组织维权 职能3：宣传文化 部门履职 职能5：就业创业 职能6：扶贫助残 目标1：各区工作经费 履职效果 第 4 页 第 5 页 第 6 页 第 7 页 …… 第 8 页