附表1-8 陕西中医药大学2016年部门预算报表.xls

2016年部门预算报表 陕西中医药大学 （公章） 报送日期： 单位负责人签章： 年 月 财务负责人签章： 日 制表人签章： 2016年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)公共预算拨款 其中：专项资金 列入部门预算的项目 预算数 支出功能分科目（按大类） 20,775.43 一、部门预算 预算数 24,235.98 一、部门预算 24,235.98 1、基本支出 18,948.90 2、外交支出 (1)工资福利支出 8,967.46 3.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 7,037.41 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 2,944.03 5、教育支出 21,785.58 2、项目支出 12,652.19 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 8,936.19 7、文化体育与传媒支出 (2)商品和服务支出 8、社会保障和就业支出 5、附属单位上缴收入 9、社会保险基金支出 二、部门管理的专项资金 (未分解部分) 支出经济科目（按大类） 5,114.32 4、事业单位经营收入 6、其他收入 预算数 1、一般公共服务支出 2、上级补助收入 其中：纳入财政专 户管理的收费 出 5,114.32 (2)政府性基金拨款 3、事业收入 支 3,008.92 10、医疗卫生与计划生育支出 972.64 (3)对个人和家庭的补助 (4)对企事业单位的补助 149.00 (5)转移性支出 11、节能环保支出 (6)债务利息支出 12、城乡社区支出 (7)基本建设支出 13、农林水支出 (8)其他资本性支出 14、交通运输支出 (9)其他支出 15、资源勘探信息等支出 3、上缴上级支出 16、商业服务业等支出 4、事业单位经营支出 17、金融支出 5、对附属单位补助支出 18、援助其他地区支出 二、部门管理的专项资金(未分解部分) 19、国土海洋气象等支出 20、住房保障支出 5,287.08 (1)工资福利支出 1,328.76 (2)商品和服务支出 5,287.08 2016年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 支 出 预算数 支出经济科目（按大类） 21、粮油物资储备支出 (3)对个人和家庭的补助 22、国有资本经营预算支出 (4)对企事业单位的补助 23、预备费 (5)转移性支出 24、其他支出 (6)债务利息支出 25、转移性支出 (7)基本建设支出 26、债务还本支出 (8)其他资本性支出 27、债务付息支出 (9)其他支出 预算数 28、债务发行费用支出 二、部门管理的专项资金(未分解部分) 本年收入合计 20,775.43 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 本年支出合计 24,235.98 结转下年 本年支出合计 24,235.98 结转下年 3,460.55 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 24,235.98 支出总计 24,235.98 支出总计 24,235.98 2016年部门预算收入总表 单位：万元 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** 合计 208019 陕西中医药大学 1 24,235.98 24,235.98 24,235.98 2 5,114.32 5,114.32 5,114.32 其中：专项 资金列入部 门预算项目 3 政府性基金拨 上级补助收入 款 4 3.00 3.00 3.00 5 事业收入 6 12,652.19 12,652.19 12,652.19 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 7 8 9 上年结转 10 上年实 户资金 余额 11 3,460.55 3,460.55 3,460.55 其他收入 12 3,008.92 3,008.92 3,008.92 2016年部门预算支出总表 单位：万元 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** 合计 208019 陕西中医药大学 1 24,235.98 24,235.98 24,235.98 2 5,114.32 5,114.32 5,114.32 政府性基金拨 其中：专项 款 资金列入部 门预算的项 目 3 4 3.00 3.00 3.00 事业收入 5 12,652.19 12,652.19 12,652.19 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 6 7 8 3,460.5 3,460.55 3,460.55 5 其他收入 9 3,008.92 3,008.92 3,008.92 上年结转 10 2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 205 20502 2050205 208 20805 2080502 210 21005 2100502 221 22102 2210201 合计 教育支出 普通教育 高等教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 5,114.32 3,520.81 3,520.81 3,520.81 972.64 972.64 972.64 149.00 149.00 149.00 471.87 471.87 471.87 5,111.32 3,517.81 3,517.81 3,517.81 972.64 972.64 972.64 149.00 149.00 149.00 471.87 471.87 471.87 3.00 3.00 3.00 3.00 2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 301 30101 30104 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30209 30210 30212 30213 30217 30218 30229 30299 303 30304 30310 30311 30314 310 31099 合计 工资福利支出 基本工资 社会保障缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 物业管理费 邮电费 取暖费 差旅费 公务用车运行维护费 因公出国（境）费用 维修(护)费 公务接待费 电费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 医疗费 生活补助 住房公积金 采暖补贴 其他资本性支出 其他资本性支出 5,114.32 2,123.64 1,754.13 239.41 130.10 1,431.51 314.00 45.00 200.00 150.00 40.00 200.00 156.73 40.00 10.00 100.51 40.00 100.00 34.28 0.99 1,556.17 33.00 936.46 471.87 114.84 3.00 3.00 5,111.32 2,123.64 1,754.13 239.41 130.10 1,431.51 314.00 45.00 200.00 150.00 40.00 200.00 156.73 40.00 10.00 100.51 40.00 100.00 34.28 0.99 1,556.17 33.00 936.46 471.87 114.84 3.00 3.00 3.00 2016年部门预算项目支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** 1 ** 合计 208019 陕西中医药大学 南校区人行环路铺设透水砖改造工程 宣传部非编系统及媒资管理系统建设预 算 5,287.08 5,287.08 5,287.08 298.82 43.20 国资处实验设备信息共享平台项目 200.00 基础部中医诊断学实验室脉象仪购置 70.00 基础医学院生物实验中心实验教学设备 建设项目 70.33 医技学院实验中心购置项目 200.00 公共场所有毒有害物质与室内空气质量 检测项目 72.30 医学科研实验中心补充购置小型仪器设 备项目 77.40 外语学院80座翻译教学实训实验室兼语 音实验室项目 195.01 药学院药用植物生理生态学实验室 122.56 药学院中心仪器室教学仪器购置预算 175.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地 仪器设备购置项目 90.90 2016年部门预算项目支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** 1 ** 陕西省中医脑病学重点实验室建设项目 陕西省中药基础与新药研究重点实验室 建设 陕西省中医体质与疾病防治重点实验室 建设 100.00 108.40 115.00 数字化校园软件建设项目 220.00 科技（校医院）工程建设 3,000.00 基础医学院形态中心图像采集分析设备 补充 62.60 制药工程实验中心智慧实验室建设 62.56 公共卫生服务补助项目 3.00 2016年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 ** ** ** ** 1 合计 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 陕西中医药大学 宣传部非编系统及媒资管理系统建设预算 办公软件 DATRIX D3000 1 宣传部非编系统及媒资管理系统建设预算 办公软件 Sobey T10NC 4 宣传部非编系统及媒资管理系统建设预算 办公软件 Sobey T10401 1 国资处实验设备信息共享平台项目 其他专用设备 基础设备 1 国资处实验设备信息共享平台项目 其他专用设备 定制模块 1 国资处实验设备信息共享平台项目 其他专用设备 共享平台 1 国资处实验设备信息共享平台项目 其他专用设备 监控系统 1 国资处实验设备信息共享平台项目 其他专用设备 支持硬件 1 医技学院实验中心购置项目 实验室设备 细胞仪 1 医技学院实验中心购置项目 实验室设备 彩色超声 10 外语学院80座翻译教学实训实验室兼语音实验室项目 办公软件 语音系统 1 外语学院80座翻译教学实训实验室兼语音实验室项目 办公软件 管理平台NewClass等 2 外语学院80座翻译教学实训实验室兼语音实验室项目 办公软件 翻译平台传神等V2.0 1 外语学院80座翻译教学实训实验室兼语音实验室项目 办公软件 服务软件传神等V2.0 2 外语学院80座翻译教学实训实验室兼语音实验室项目 办公软件 施工装修 1 外语学院80座翻译教学实训实验室兼语音实验室项目 办公软件 语料管理传神等V2.0 2 外语学院80座翻译教学实训实验室兼语音实验室项目 办公软件 服务器tecalrh2285v2 2 外语学院80座翻译教学实训实验室兼语音实验室项目 办公软件 口语系统NewClass等 2 药学院药用植物生理生态学实验室 教学设备 测定仪LI-6400 1 药学院药用植物生理生态学实验室 教学设备 电转化仪Electroporator2510 1 药学院药用植物生理生态学实验室 教学设备 冻切片机 1 药学院药用植物生理生态学实验室 教学设备 太阳辐射 2 药学院药用植物生理生态学实验室 教学设备 数据系统IdeaCentre K410 1 药学院药用植物生理生态学实验室 教学设备 基础设备 1 预算金额 2 1,570.07 1,570.07 1,570.07 18.60 8.80 15.80 37.37 17.73 25.00 53.70 66.20 50.00 150.00 89.75 2.52 67.36 7.60 14.84 3.50 3.30 6.14 26.00 6.50 14.00 14.80 2.30 23.82 说明 ** 2016年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 ** 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 ** 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 预算金额 说明 ** 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 ** ** ** 1 2 ** 药学院药用植物生理生态学实验室 教学设备 切片机HD-325B 1 6.00 药学院药用植物生理生态学实验室 教学设备 培养设备 1 29.14 药学院中心仪器室教学仪器购置预算 教学设备 联用仪，GCMC-QP2010ultra1 85.00 药学院中心仪器室教学仪器购置预算 教学设备 光谱仪，Antaris傅里叶变换1 90.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 电泳仪PowerPac HV 2 6.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 烤片机JB-L7 1 2.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 纯水机RQ-A13 1 15.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 离心机低速，4000r/min 2 2.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 酶标仪ELX808 1 8.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 切片机Leica RM 2255 1 15.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 脱水机JT-125 1 4.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 洗板机Rayto-3000 1 4.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 显微镜麦克奥迪 2 4.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 转膜系统Bio-rad miniP3 2 6.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 恒温器震荡/XHF-D 1 5.90 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 移液器eppendorf0.1-2.5ul 1/eppendorf0.5-10ul 4.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 双蒸水机RQ-A3 1 5.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 离心机5810/5810 R 2 6.00 科研实验中心大学生科技创新实验基地仪器设备购置项目 实验室设备 包埋机JB-L6 1 4.00 陕西省中医脑病学重点实验室建设项目 教学设备 单细胞膜片钳系统，Axopatch 1 200B膜片钳放大器；Digidata 60.00 1440A数模转换器等。用于单个细胞 陕西省中医脑病学重点实验室建设项目 教学设备 生理信号记录系统，CED 1401高性能生理信号数据采集器；Spike2数据采集分析软件；各类放大 1 40.00 陕西省中药基础与新药研究重点实验室建设 教学设备 超纯水仪Elix3+Mill-GB 1 10.80 陕西省中药基础与新药研究重点实验室建设 教学设备 氮吹仪LB-W 1 1.00 陕西省中药基础与新药研究重点实验室建设 教学设备 低速离心416 1 5.60 陕西省中药基础与新药研究重点实验室建设 教学设备 低温冰箱900 1 10.00 陕西省中药基础与新药研究重点实验室建设 教学设备 高速离心5424 1 10.20 陕西省中药基础与新药研究重点实验室建设 教学设备 搅拌器HS10 1 1.20 2016年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 ** 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 ** 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 预算金额 ** 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 208019 ** ** ** 1 2 陕西省中药基础与新药研究重点实验室建设 教学设备 离心机5810 R 1 16.00 陕西省中药基础与新药研究重点实验室建设 教学设备 酶标仪infinitem200 1 20.00 陕西省中药基础与新药研究重点实验室建设 教学设备 灭菌锅GI54DW 1 5.00 陕西省中药基础与新药研究重点实验室建设 教学设备 研磨器Scientz-48 1 3.00 陕西省中药基础与新药研究重点实验室建设 教学设备 液氮罐YDZ-50 1 4.00 陕西省中药基础与新药研究重点实验室建设 教学设备 移液器Eppendorf套装 2 2.00 陕西省中药基础与新药研究重点实验室建设 教学设备 真空浓缩Concentrator plus1 15.00 陕西省中药基础与新药研究重点实验室建设 教学设备 蒸发仪N-1200BV-WD 2 4.60 陕西省中医体质与疾病防治重点实验室建设 教学设备 低温冰箱DW-HW328 1 10.00 陕西省中医体质与疾病防治重点实验室建设 教学设备 冷冻离心5810R （含96孔板板转子） 1 13.00 陕西省中医体质与疾病防治重点实验室建设 教学设备 酶标仪iMARK 1 32.00 陕西省中医体质与疾病防治重点实验室建设 教学设备 切片机 Leica RM 2255 1 13.00 陕西省中医体质与疾病防治重点实验室建设 教学设备 石蜡包埋 1 2.00 陕西省中医体质与疾病防治重点实验室建设 教学设备 脱水机JT-12F 1 3.00 陕西省中医体质与疾病防治重点实验室建设 教学设备 显微镜BX53 1 20.00 陕西省中医体质与疾病防治重点实验室建设 教学设备 成像系统ChemiDoc XRS+ 1 19.50 陕西省中医体质与疾病防治重点实验室建设 教学设备 蛋白电泳PowerPac Basic 1 2.50 数字化校园软件建设项目 数据库管理系统 软件购置费 1 220.00 说明 ** 2016年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 ** ** 合计 208019 陕西中医药大学 合计 小计 因公出国（ 公务接待费 境）费用 公务用车购置及运行维护费 小计 1 2 3 4 5 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 10.00 10.00 10.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 会议费 培训费 8 9 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 6 7 40.00 40.00 40.00