大连工业大学2021年度单位预算.pdf
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大连工业大学 2021 年度单位预算 目 录 第一部分 单位预算公开管理文件 第二部分 大连工业大学概况 一、主要职责 二、机构设置 第三部分 大连工业大学 2021 年预算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 大连工业大学 2021 年预算批复表 一、 收支预算总表 二、 收入预算总表 三、 支出预算总表 四、 财政拨款收支预算总表 五、 一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出表 七、 一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 十、支出功能分类预算表 十一、支出经济分类预算表（政府预算） 十二、支出经济分类预算表（部门预算） 十三、债务支出预算表 2 十四、政府采购支出预算表 十五、政府购买服务支出预算表 十六、部门（单位）整体绩效目标表 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表 3 第一部分 单位预算公开管理文件 大连工业大学单位预算公开管理办法（试行） 为做好单位预算公开工作，根据《中华人民共和国预算 法》 《中华人民共和国政府信息公开条例》以及上级主管部门 的要求，制定我校预算公开管理办法。 第一条 预算公开的基本原则 （一）坚持以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家 秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内 容全面、真实、完整。 （二）坚持以公开促改革，以预算公开为抓手，为实现 学校治理体系和治理能力现代化打好基础。 第二条 预算公开内容 （一）公开报表。根据《预算法》和《操作规程》 ，除涉 密信息外，公开省教育厅预算批复文中所有报表。一般公共 预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基 本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的 “三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其 中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购 置费”和“公务用车运行费”。 （二）文字说明。在公开上述报表的同时，一并公开本 单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经 费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词 进行解释。 4 第三条 预算公开方式 实行“双公开”，即在省教育厅门户网站及学校门户网站 上公开单位预算信息。 第四条 公开时间和程序 在主管部门批复 2021 年单位预算后二十日内，参考预 算公开文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定 时间内将单位预算公开文件上传到省教育厅；同时在学校门 户网站上公开。 第五条 本办法自印发之日起实行。 5 第二部分 大连工业大学概况 一、单位职责 （一）学校以人才培养为根本任务，开展教育教学、科学 研究、社会服务和文化传承创新等活动。 （二）学校以工科为主，以轻工、纺织、食品、艺术设计 等专业为特色，工、理、艺、文、管、经六大学科门类协调 发展。学校根据办学条件、社会需求及上级部门核定的办学 规模设置和调整学科、专业；按照有关政策科学制定招生计 划和招生方案。 （三）学校主要教育形式为全日制学历教育，本科生和研 究生共同发展。根据经济社会发展需要开展多种形式的学历 和非学历教育。 （四）学校积极推进办学国际化，不断深化中外合作办学、 学生联合培养、来华留学生教育，进一步提升学校国际影响 力和竞争力。 (五) 学校依法依规确定学历教育修业年限，推行弹性学 制，向达到培养标准的学生颁发学历（业）证书和学位证书， 授予的学位包括学士学位、硕士学位和博士学位。 （六）学校大力倡导科学研究、协同创新，积极推动技术 开发、成果转化和社会服务。 二、机构设置 （一）教学单位 研究生学院、马克思主义学院、轻工与化学工程学院、 生物工程学院、食品学院、纺织与材料工程学院、机械工程 6 与自动化学院、信息科学与工程学院、艺术设计学院、服装 学院（大连服装博物馆） 、管理学院、外国语学院、南安普顿 国际学院、继续教育学院、体育教学部、基础教学部、国际 教育学院。 （二）组织机构 1.党群部门 党政办公室（法律事务室、档案馆、教育教学评价中 心、高教研究所） 、组织部（党校办公室） 、宣传部（新闻 中心）、统战部、综合监察室及审查调查室、工会、团委、 学生工作部、党委研究生工作部、高端人才队伍建设办公 室、党委教师工作部、基层党组织。 2. 行政部门 党政办公室（法律事务室、档案馆、教育教学评价中心、 高教研究所）、教务处、科学技术处（学科建设办公室、产业 办、校企联盟办公室、校友总会办公室） 、人事处（教师发展 中心）、财务处、审计处、学生工作部（武装部、心理健康教 育与咨询中心） 、招生就业处、国际交流处（港澳台事务办公 室）、国有资产管理处、基建处、后勤管理处、保卫处、离退 休工作处。 3. 教辅单位 网络信息中心、实验仪器中心、图书馆、学报编辑部、 工程实践与创新创业教育中心。 4．科研机构 国家海洋食品工程技术研究中心。 7 第三部分 大连工业大学 2021 年预算情况说明 一、收支预算的总体情况 按照综合预算的原则，2021 年大连工业大学所有收入和 支出均纳入部门预算管理。其中： （一）收入预算 77247.42 万元，包括： 1.一般公共预算拨款收入 29699.67 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 18202.9 万元； 5.单位资金收入 6168 万元； 6.上年结转结余 23176.85 万元。 （二）支出预算 77247.42 万元，包括： 1.基本支出 48233.57 万元； 2.项目支出 29013.85 万元。 在支出预算 77247.42 万元中，债务支出 700 万元，政 府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。 2021 年预算收支比 2020 年增加 27609.12 万元，增减变 化的主要原因为收支口径发生变化，即含上年结转结余和单 位资金收入列入预算导致。 二、机关运行经费安排情况 机关运行经费预算为 0 万元（机关运行经费是指行政机 关及参公单位的公用经费） 。 三、政府采购情况 8 政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元， 工程 0 万元。 四、 “三公”经费预算情况 一般公共预算安排的 “三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。 2.公务接待费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元， 下降（增长）0%。 3.公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置 费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%； 公务用车运行费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下 降（增长）0%） ，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增 长）0%。 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 金额 项目 合计 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 9 2020 年 2021 年 0 0 五、国有资产占用情况 一般公共预算安排购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价 值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的 专用设备 0 台。 六、预算绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，学 2021 年应编制部门（单位） 整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标 共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制 绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年 应编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，实际编制绩效目 标的特定目标类项目共 7 个，涉及资金 2540.67 万元，编制 特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数 量/应编制绩效目标的数量）为 100%。 10 第四部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资 金。 2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标 所发生的支出。 4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用 车运行维护费以及其他费用。 5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行 公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。 11 7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政 事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支出。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休 经费。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 12 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。 16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项） ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 13 第五部分 2021 年大连工业大学单位预算批复表 （附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表） 2021年大连工业大学部门预算批复表 收支预算总表 表1 单位名称：大连工业大学 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 29,699.67 一、教育支出 66,787.58 二、政府性基金预算拨款收入 二、科学技术支出 213.71 三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 4,653.13 四、财政专户管理资金收入 18,202.90 四、卫生健康支出 2,295.00 五、单位资金收入 6,168.00 五、住房保障支出 3,298.00 （一）事业收入 5,500.00 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 668.00 本年收入合计 54,070.57 上年结转结余 本年支出合计 77,247.42 23,176.85 年终结转结余 收 入 总 计 77,247.42 支 出 总 计 77,247.42 收入预算总表 表2 单位名称：大连工业大学 单位:万元 本年收入 单位名 称 总计 合计 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 财政专户 经营 管理资金 预算 上年结转结余 单位资金 小计 事业 附属 上级 单位 单位 其他收 事业收入 补助 经营 上缴 入 收入 收入 收入 合计 国有 政府性 一般公共 资本 财政专户 单位 基金预 预算 经营 管理资金 资金 算 预算 合计 77,247.42 54,070.57 29,699.67 18,202.90 6,168.00 5,500.00 668.00 23,176.85 1,894.99 21,231.86 50.00 大连工 业大学 77,247.42 54,070.57 29,699.67 18,202.90 6,168.00 5,500.00 668.00 23,176.85 1,894.99 21,231.86 50.00 支出预算总表 表3 单位名称：大连工业大学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 77,247.42 48,233.57 33,124.32 15,109.25 29,013.85 66,787.58 37,987.44 23,068.31 14,919.13 28,800.14 66,787.58 37,987.44 23,068.31 14,919.13 28,800.14 高等教育 66,787.58 37,987.44 23,068.31 14,919.13 28,800.14 206 科学技术支出 213.71 213.71 20602 基础研究 57.68 57.68 57.68 57.68 10.59 10.59 205 20502 2050205 2060203 20603 教育支出 普通教育 自然科学基金 应用研究 2060302 社会公益研究 10.59 10.59 20699 其他科学技术支出 145.44 145.44 145.44 145.44 2069999 208 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 4,653.13 4,653.13 4,463.01 190.12 20805 行政事业单位养老支出 4,545.72 4,545.72 4,355.60 190.12 2080502 事业单位离退休 817.72 817.72 627.60 190.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,610.00 3,610.00 3,610.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 118.00 118.00 118.00 107.41 107.41 107.41 伤残抚恤 107.41 107.41 107.41 卫生健康支出 2,295.00 2,295.00 2,295.00 20808 2080802 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 2,295.00 2,295.00 2,295.00 2101102 事业单位医疗 2,295.00 2,295.00 2,295.00 支出预算总表 表3 单位名称：大连工业大学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 221 住房保障支出 人员经费 3,298.00 3,298.00 3,298.00 22102 住房改革支出 3,298.00 3,298.00 3,298.00 2210201 住房公积金 2,398.06 2,398.06 2,398.06 2210203 购房补贴 899.94 899.94 899.94 公用经费 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：大连工业大学 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 29,699.67 一、本年支出 31,594.66 （一）一般公共预算拨款收入 29,699.67 (一)教育支出 24,592.46 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)科学技术支出 213.71 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)社会保障和就业支出 2,422.43 二、上年结转 1,894.99 (四)卫生健康支出 2,058.54 （一）一般公共预算拨款收入 1,894.99 (五)住房保障支出 2,307.52 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 31,594.66 支 出 总 计 31,594.66 一般公共预算支出表 表5 单位名称：大连工业大学 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 205 20502 2050205 208 人员经费 公用经费 29,699.67 29,699.67 19,469.30 10,230.37 22,911.18 22,911.18 12,805.72 10,105.46 22,911.18 22,911.18 12,805.72 10,105.46 高等教育 22,911.18 22,911.18 12,805.72 10,105.46 社会保障和就业支出 2,422.43 2,422.43 2,297.52 124.91 教育支出 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 2,422.43 2,422.43 2,297.52 124.91 2080502 事业单位离退休 701.91 701.91 577.00 124.91 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,720.52 1,720.52 1,720.52 2,058.54 2,058.54 2,058.54 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2,058.54 2,058.54 2,058.54 2101102 事业单位医疗 2,058.54 2,058.54 2,058.54 2,307.52 2,307.52 2,307.52 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2,307.52 2,307.52 2,307.52 2210201 住房公积金 1,475.58 1,475.58 1,475.58 2210203 购房补贴 831.94 831.94 831.94 一般公共预算基本支出表 表6 单位名称：大连工业大学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 29,699.67 19,469.30 301 工资福利支出 18,825.80 18,825.80 30101 基本工资 6,241.71 6,241.71 30102 津贴补贴 2,376.77 2,376.77 30107 绩效工资 4,891.63 4,891.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,720.52 1,720.52 30110 职工基本医疗保险缴费 1,131.28 1,131.28 30111 公务员医疗补助缴费 860.76 860.76 30112 其他社会保障缴费 127.55 127.55 30113 住房公积金 1,475.58 1,475.58 302 商品和服务支出 10,230.95 0.58 10,230.37 10,230.37 30201 办公费 20.00 20.00 30202 印刷费 150.00 150.00 30203 咨询费 20.00 20.00 30204 手续费 10.00 10.00 30205 水费 300.00 300.00 30206 电费 400.00 400.00 30207 邮电费 100.00 100.00 30208 取暖费 810.58 30209 物业管理费 610.00 610.00 30211 差旅费 500.00 500.00 0.58 810.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位名称：大连工业大学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30218 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00 专用材料费 2,500.00 2,500.00 30226 劳务费 1,700.00 1,700.00 30227 委托业务费 200.00 200.00 30228 工会经费 300.00 300.00 30239 其他交通费用 100.00 100.00 30240 税金及附加费用 50.00 50.00 30299 其他商品和服务支出 360.37 360.37 303 对个人和家庭的补助 642.92 642.92 30301 离休费 283.16 283.16 30302 退休费 281.83 281.83 30305 生活补助 7.23 7.23 30307 医疗费补助 66.50 66.50 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.20 4.20 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：大连工业大学 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：大连工业大学 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位名称：大连工业大学 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政专户 单位资金 管理资金 合计 国有 政府性 一般公共预 资本 基金预 算 经营 算 预算 财政专户 单位 管理资金 资金 合计 29,013.85 9,963.00 4,463.00 5,500.00 19,050.85 1,894.99 17,105.86 50.00 大连工业大学 29,013.85 9,963.00 4,463.00 5,500.00 19,050.85 1,894.99 17,105.86 50.00 偿还外国银行贷款本金 100.00 97.20 97.20 2.80 2.80 偿还外国银行贷款利息 40.00 24.30 24.30 15.70 15.70 偿还国内银行贷款利息 560.00 541.50 541.50 18.50 18.50 学校教学楼、宿舍及附 属设施建设经费 4,149.69 3,800.00 3,800.00 349.69 349.69 科研成本性支出 5,550.00 5,500.00 5,500.00 50.00 50.00 “双一流”建设经费 658.42 658.42 658.42 科技专项结转资金 213.71 213.71 213.71 中央支持地方高校发展 资金 943.00 943.00 943.00 省教育厅人才项目 25.54 25.54 25.54 思政教师和辅导员岗位 津贴 54.32 54.32 54.32 合作办学项目支出 1,719.17 1,719.17 1,719.17 偿还工程款 15,000.00 15,000.00 15,000.00 支出功能分类预算表 表10 单位名称：大连工业大学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 205 2069999 208 20805 2080502 2080505 2080506 单位 资金 6,168.00 23,176.85 1,894.99 21,231.86 50.00 66,787.58 44,193.74 22,911.18 15,114.56 6,168.00 22,593.84 1,681.28 20,862.56 50.00 66,787.58 44,193.74 22,911.18 15,114.56 6,168.00 22,593.84 1,681.28 20,862.56 50.00 高等教育 66,787.58 44,193.74 22,911.18 15,114.56 6,168.00 22,593.84 1,681.28 20,862.56 50.00 科学技术支出 213.71 213.71 213.71 基础研究 自然科学基 57.68 57.68 57.68 57.68 57.68 57.68 应用研究 社会公益研 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 145.44 145.44 145.44 145.44 145.44 145.44 教育支出 普通教育 金 20603 20699 财政专户 管理资金 18,202.90 20602 2060302 合计 国有 政府性 一般公共预 资本 基金预 算 经营 算 预算 54,070.57 29,699.67 2050205 2060203 国有 政府性 一般公共预 资本 财政专户管 基金预 单位资金 算 经营 理资金 算 预算 77,247.42 20502 206 上年结转结余 究 其他科学技术 支出 其他科学技 术支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 机关事业单 位基本养老保险 机关事业单 位职业年金缴费 4,653.13 4,283.83 2,422.43 1,861.40 369.30 369.30 4,545.72 4,176.42 2,422.43 1,753.99 369.30 369.30 817.72 817.72 701.91 115.81 3,610.00 3,358.70 1,720.52 1,638.18 251.30 251.30 118.00 118.00 118.00 支出功能分类预算表 表10 单位名称：大连工业大学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 20808 2080802 210 21011 2101102 221 抚恤 上年结转结余 国有 政府性 一般公共预 资本 财政专户管 基金预 单位资金 算 经营 理资金 算 预算 107.41 107.41 107.41 伤残抚恤 107.41 107.41 107.41 卫生健康支出 2,295.00 2,295.00 2,058.54 236.46 2,295.00 2,295.00 2,058.54 236.46 2,295.00 2,295.00 2,058.54 236.46 3,298.00 3,298.00 2,307.52 990.48 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 住房保障支出 22102 住房改革支出 3,298.00 3,298.00 2,307.52 990.48 2210201 住房公积金 2,398.06 2,398.06 1,475.58 922.48 2210203 购房补贴 899.94 899.94 831.94 68.00 合计 国有 政府性 一般公共预 资本 基金预 算 经营 算 预算 财政专户 管理资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：大连工业大学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 政府 一般公共预 性基 算 金预 算 总计 合计 505 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政专户 管理资金 单位资金 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 财政专户 管理资金 单位 资金 合计 77,247.42 54,070.57 29,699.67 18,202.90 6,168.00 23,176.85 1,894.99 21,231.86 50.00 对事业单位经常性补助 54,515.09 47,889.93 29,056.75 12,665.18 6,168.00 6,625.16 951.99 5,623.17 50.00 966.08 54.32 50501 工资福利支出 31,238.42 30,272.34 18,825.80 11,446.54 50502 商品和服务支出 23,276.67 17,617.59 10,230.95 1,218.64 6,168.00 5,659.08 897.67 4,711.41 50.00 506 对事业单位资本性补助 20,192.69 3,897.20 3,897.20 16,295.49 943.00 15,352.49 50601 资本性支出（一） 19,843.00 3,897.20 3,897.20 15,945.80 943.00 15,002.80 50602 资本性支出（二） 349.69 509 对个人和家庭的补助 1,939.64 1,717.64 642.92 1,074.72 50901 社会福利和救助 264.64 264.64 73.73 190.91 50902 助学金 1,055.21 833.21 50905 离退休费 615.59 615.59 564.99 50999 其他对个人和家庭补助 4.20 4.20 4.20 833.21 911.76 349.69 349.69 222.00 222.00 222.00 222.00 50.60 511 债务利息及费用支出 600.00 565.80 565.80 34.20 34.20 51101 国内债务付息 560.00 541.50 541.50 18.50 18.50 51102 国外债务付息 40.00 24.30 24.30 15.70 15.70 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：大连工业大学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 政府 一般公共预 性基 算 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政专户 单位资金 管理资金 77,247.42 54,070.57 29,699.67 18,202.90 6,168.00 23,176.85 11,446.54 301 工资福利支出 31,238.42 30,272.34 18,825.80 30101 基本工资 6,370.00 6,370.00 6,241.71 128.29 30102 津贴补贴 2,444.77 2,444.77 2,376.77 68.00 30107 绩效工资 13,703.59 13,406.81 4,891.63 3,610.00 3,358.70 1,720.52 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 8,515.18 296.78 54.32 242.46 1,638.18 251.30 251.30 118.00 118.00 300.00 300.00 118.00 职工基本医疗保险缴费 1,284.24 1,284.24 1,131.28 30111 公务员医疗补助缴费 860.76 860.76 860.76 30112 其他社会保障缴费 149.00 149.00 127.55 21.45 30113 住房公积金 2,398.06 2,398.06 1,475.58 922.48 30199 其他工资福利支出 23,276.67 17,617.59 10,230.95 单位 资金 21,231.86 50.00 911.76 30110 商品和服务支出 财政专户 管理资金 54.32 职业年金缴费 300.00 1,894.99 国有 资本 经营 预算 966.08 30109 302 合计 政府 一般公共预 性基 算 金预 算 152.96 1,218.64 6,168.00 5,659.08 897.67 4,711.41 50.00 30201 办公费 20.00 20.00 20.00 30202 印刷费 450.00 150.00 150.00 300.00 300.00 30203 咨询费 120.00 20.00 20.00 100.00 100.00 30204 手续费 10.00 10.00 10.00 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：大连工业大学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 政府 一般公共预 性基 算 金预 算 30205 水费 300.00 300.00 300.00 30206 电费 400.00 400.00 400.00 30207 邮电费 200.00 100.00 100.00 30208 取暖费 810.58 810.58 810.58 30209 物业管理费 610.00 610.00 610.00 30211 差旅费 600.00 500.00 500.00 30212 因公出国（境）费用 132.60 44.20 30213 维修（护）费 2,000.00 2,000.00 2,000.00 30214 租赁费 200.00 100.00 100.00 30215 会议费 277.20 50.00 30216 培训费 300.00 30217 公务接待费 30218 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政专户 单位资金 管理资金 合计 政府 一般公共预 性基 算 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政专户 管理资金 100.00 100.00 100.00 100.00 88.40 88.40 100.00 100.00 50.00 227.20 227.20 50.00 50.00 250.00 250.00 182.00 95.00 95.00 87.00 87.00 专用材料费 3,175.20 2,910.00 2,500.00 410.00 265.20 265.20 30226 劳务费 2,768.00 2,368.00 1,700.00 400.00 400.00 30227 委托业务费 700.00 200.00 200.00 500.00 500.00 30228 工会经费 300.00 300.00 300.00 30231 公务用车运行维护费 149.98 75.00 74.98 74.98 30239 其他交通费用 100.00 100.00 44.20 668.00 75.00 100.00 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：大连工业大学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 政府 一般公共预 性基 算 金预 算 总计 合计 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政专户 单位资金 管理资金 50.00 50.00 50.00 9,421.11 6,354.81 360.37 1,939.64 1,717.64 642.92 1,074.72 合计 494.44 5,500.00 3,066.30 政府 一般公共预 性基 算 金预 算 897.67 国有 资本 经营 预算 财政专户 管理资金 2,118.63 50.00 222.00 222.00 833.21 222.00 222.00 30301 离休费 314.85 314.85 283.16 31.69 30302 退休费 300.74 300.74 281.83 18.91 30304 抚恤金 107.41 107.41 30305 生活补助 7.23 7.23 7.23 30307 医疗费补助 150.00 150.00 66.50 30308 助学金 1,055.21 833.21 4.20 4.20 107.41 83.50 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 307 债务利息及费用支出 600.00 565.80 565.80 34.20 34.20 30701 国内债务付息 560.00 541.50 541.50 18.50 18.50 30702 国外债务付息 40.00 24.30 24.30 15.70 15.70 349.69 349.69 349.69 349.69 349.69 349.69 309 30901 310 31099 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物构建 资本性支出 其他资本性支出 单位 资金 4.20 19,843.00 3,897.20 3,897.20 15,945.80 943.00 15,002.80 19,843.00 3,897.20 3,897.20 15,945.80 943.00 15,002.80 债务支出预算表 表13 单位名称：大连工业大学 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 上年结转结余 国有 一般公 政府性基 资本 财政专户 单位 共预算 金预算 经营 管理资金 资金 预算 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 合计 财政 专户 管理 资金 合计 700.00 663.00 663.00 37.00 37.00 大连工业大学 700.00 663.00 663.00 37.00 37.00 偿还外国银行贷款本金 100.00 97.20 97.20 2.80 2.80 偿还外国银行贷款利息 40.00 24.30 24.30 15.70 15.70 偿还国内银行贷款利息 560.00 541.50 541.50 18.50 18.50 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：大连工业大学 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：大连工业大学 单位:万元 本年收入 单位名称 合计 购买服务指导目录 支出功能分类 购买服务项 对应项目（三级目 （类级） 目名称 录代码及名称） 总计 合计 政府 一般公共预 性基 算 金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 一般公共预 性基 算 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位:万元 部门（单位）名称 年度预算收入 大连工业大学 实有人员数量 所属单位数量 2022 1 年度部门预算收入 77,247.42 年度部门预算支出 77,247.42 一、本年收入 54,070.57 一、基本支出 48,233.57 （一）一般公共预算拨款收入 29,699.67 （一）人员类项目 33,124.32 （二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 15,109.25 （三）国有资本经营预算拨款收 入 二、项目支出 29,013.85 （一）其他运转类项目 26,473.18 （二）特定目标类项目 2,540.67 （四）财政专户管理资金收入 18,202.90 （五）单位资金收入 6,168.00 二、上年结转结余 23,176.85 （一）一般公共预算拨款收入 1,894.99 年度预算支出 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收 入 （四）财政专户管理资金收入 部门职能概述 21,231.86 （五）单位资金收入 50.00 创建于1958年，原隶属于轻工业部，1998年转制为中央和地方共建，辽宁省管理为主的体制。以工为主，工、理、艺、文、管、经六大学科门类协 调发展，以培养轻工、纺织、食品、艺术等专业人才为办学特色。同时，促进科技发展，坚持基础研究和应用研究并重，承担国家重点研发计划项 目、国家“863”计划项目，国家自然科学基金项目等国家级项目百余项。学校注重国际化高等教育的发展，贯彻《中华人民共和国中外合作办学条 例》精神，通过合作办学引进先进的教育理念和优质教育资源，培养具有国际竞争能力的高素质复合型人才。 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限 按照项目申报以及“四技”科技合同签订科研收入5000万， 科研成本性支出 5,550.00 2021年12月 非同级财政拨款550万 辽财指教【2020】719号结转思政和辅导员津贴资金54.32万 思政教师和辅导员岗位津贴 年度主要任务 人员类项目用于在职人员、离退休人员、长期聘用等编外人 人员类项目 员的费用 征地续建校园项目2021年安排3800万,工创中心结转资金 学校教学楼、宿舍及附属设施建设 349.69万 经费 辽财指预【2019】和【2020】1号文结转中外合作办学资金 合作办学项目支出 1719.19万. 公用经费项目用于学校教学、科研、行政、后勤等各部门运 公用经费项目 行费用 辽财指预【2019】和【2020】1号文结转新校区建设共15000 偿还工程款 万. 54.32 2021年12月 33,124.32 2021年12月 4,149.69 2022年12月 1,719.17 2021年12月 15,109.25 2021年12月 15,000.00 2021年12月 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位:万元 按照与英国《南安普顿大学》签订的中外合作协议，按照协议按期支付学费分成。 年度绩效目标 按照和国内外银行签订的贷款协议，按期还本利息 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月 工作质量达标率 = 100 % 2021年12月 整体工作完成情况 履职效能 综合管理水平 管理规范 2021年12月 依法行政能力 管理规范 2021年12月 基础管理 预算执行 结转结余变动率 <= 0 % 2021年12月 预算调整率 <= 5 % 2021年12月 预算执行率 = 100 % 2021年12月 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月 业务管理 政府采购管理违法违规行 为发生次数 = 0 次 2021年12月 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月 人均公用经费变动率 <= 0 % 2021年12月 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月 预算执行效率 年度绩效指标 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位:万元 社会效益 本科生招生计划完成率 >= 95 % 2021年09月 服务对象满意度 项目委托单位满意度 >= 80 % 2021年12月 体制机制改革 实施专业结构优化调整 社会效应 可持续性 实施 2021年12月 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位:万元 项目(政策)名称 偿还外国银行贷款本金 辽宁省教育厅 主管部门 大连工业大学 实施单位 预算资金总额 100.00 一、本年收入 97.20 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 预算资金情况 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 97.20 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 2.80 年度目标 总体目标 按照协议还本 按照协议支付利息 一级指标 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 数量指标 足额偿还日元贷款 本金及利息 >= 100 % 2021年12月 质量指标 资金使用合规性 是 2021年11月 时效指标 按时偿还银行贷款 本金及利息 是 2021年12月 成本指标 经费支出规范性 是 2021年12月 社会效益指标 社会认可度 可持续影响指标 学校债务负担减轻 服务对象满意度指标单位员工满意度 >= 90 % 减轻 >= 90 2021年12月 2021年12月 % 2021年12月 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位:万元 项目(政策)名称 偿还外国银行贷款利息 辽宁省教育厅 主管部门 大连工业大学 实施单位 预算资金总额 40.00 一、本年收入 24.30 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 预算资金情况 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 24.30 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 15.70 年度目标 总体目标 按照协议偿还利息 按照协议偿还本金 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 数量指标 按期足额偿还贷款 本金及利息 = 100 % 2021年12月 质量指标 资金使用合规性 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 按时偿还银行贷款 本金及利息 按照合同进行贷款 本金及利息偿还 经济效益指标 利息费用保障率 社会效益指标 改善学校办学条件 服务对象满意度指标单位员工满意度 >= 是 2021年11月 是 2021年12月 是 2021年12月 100 % 改善 >= 90 2021年12月 2021年11月 % 2021年12月 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位:万元 项目(政策)名称 偿还国内银行贷款利息 辽宁省教育厅 主管部门 大连工业大学 实施单位 预算资金总额 560.00 一、本年收入 541.50 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 预算资金情况 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 541.50 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 18.50 年度目标 总体目标 按照协议还本 按照协议支付利息 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 数量指标 按期足额偿还贷款 本金及利息 = 100 % 2021年12月 质量指标 资金使用合规性 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 按时偿还银行贷款 本金及利息 按照合同进行贷款 本金及利息偿还 经济效益指标 利息费用保障率 社会效益指标 改善学校办学条件 服务对象满意度指标单位员工满意度 >= 是 2021年11月 是 2021年12月 是 2021年12月 100 % 是 >= 90 2021年12月 2021年12月 % 2021年12月 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位:万元 项目(政策)名称 “双一流”建设经费 辽宁省教育厅 主管部门 大连工业大学 实施单位 预算资金总额 658.42 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 预算资金情况 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 658.42 年度目标 总体目标 在重大项目培育服务辽宁上取得重大成果 在人才培养高端人才培养取得一批重大标志性成果 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 时效指标 三级指标 新增国家自然科学 基金数量 引进或培养高端人 才和创新团队骨干 人才数量 获得国家级一流专 业和国家级精品课 数量 学位论文抽检率 新增优秀硕士学位 论文数量 新增国家级重大重 点项目数 双一流项目建设及 时性 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 >= 10 项 2021年12月 >= 4 人 2021年12月 >= 2 个数 2021年12月 >= 5 % 2021年12月 >= 2 项 2021年06月 >= 1 项 2021年12月 是 2021年12月 产出指标 绩效指标 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位:万元 效益指标 满意度指标 双一流建设项目设 成本指标 备购置成本节约指 标 科研成果省内转化 经济效益指标 数量 提高参政议政影响 社会效益指标 力 双一流建设高校满 服务对象满意度指标 意度 是 2021年12月 >= 60 项 2021年12月 >= 5 % 2021年12月 >= 95 % 2021年12月 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位:万元 项目(政策)名称 科技专项结转资金 辽宁省教育厅 主管部门 大连工业大学 实施单位 预算资金总额 213.71 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 预算资金情况 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 213.71 年度目标 总体目标 按计划执行年度预算提高资金使用效益 支持基础研究基地建设提升地方科技创新能力 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 满意度指标 支持科技基础研究 项目数量 支持科技型中小企 业数 资金全部拨付到位 率 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 >= 1 个 2021年12月 >= 1 家 2021年12月 = 100 % 2021年12月 时效指标 资金拨付及时率 = 100 % 2021年12月 成本指标 成本控制率 >= 90 % 2021年12月 >= 1 个数 2021年12月 >= 1 个 2021年12月 >= 85 % 2021年11月 支持各类科技创新 平台 创建全国学会科技 社会效益指标 服务团，促进科技 成果转化 服务对象满意度指标科研人员满意度 经济效益指标 效益指标 三级指标 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位:万元 项目(政策)名称 中央支持地方高校发展资金 辽宁省教育厅 主管部门 大连工业大学 实施单位 预算资金总额 943.00 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 预算资金情况 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 943.00 年度目标 总体目标 提升服务能力，向社会输送本科以上层次合格毕业生 进一步提高办学水平，改善办学条件，保障高校必要的教学资金投入 一级指标 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 数量指标 创新创业活动项目 平台的开展数量 >= 5 个 2021年12月 质量指标 省内科技成果转化 >= 43 % 2021年12月 时效指标 资金拨付及时性 及时 2021年11月 成本指标 经费支出规范性 符合规范 2021年12月 经济效益指标 发挥资金使用效益 有所提高 2021年12月 受益学生数 促进高校毕业生高 社会效益指标 效、高质量就业创 业 服务对象满意度指标学生满意度 >= 2900 人 有所效果 >= 95 2021年11月 2021年12月 % 2021年12月 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位:万元 项目(政策)名称 省教育厅人才项目 辽宁省教育厅 主管部门 大连工业大学 实施单位 预算资金总额 25.54 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 预算资金情况 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 25.54 年度目标 总体目标 支持培育一批科技人才和领军人才 按照项目执行周期和省人才专项资金管理要求提高资金使用 一级指标 产出指标 绩效指标 二级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 数量指标 发表论文数量 = 10 篇 2021年12月 质量指标 发明专利申请增长 数量 >= 1 个 2021年12月 时效指标 资金拨付及时率 = 100 % 2021年12月 成本指标 成本控制有效性 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 提高发明专利申请 质量 不断提高学校教育 水平 提升单位社会影响 力 服务对象满意度指标项目学校满意度 >= 是 2021年12月 是 2021年12月 是 2021年12月 是 2021年12月 90 % 2021年11月