洛龙关林商管办2019年预算公开表格.xls

预算01表 2019年部门收支总体情况表 单位名称：洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 小计 642.80 财政拨款 642.80 一 般 缴入国库的行政事业 公 性收费 共 专项收入 预 算 国有资源(资产)有偿 使用收入 政府住房基金收入 政府性基金预算 其中：财政拨款 一、基本支出 625.35 117.10 117.10 1、工资福利支出 569.22 111.17 111.17 2、商品服务支出 56.13 5.93 5.93 二、项目支出 525.70 525.70 525.70 （一）一般性项目 525.70 525.70 525.70 3、对个人和家庭的补助 （二）专项资金 财 专户管理的教育收费 政 专 户 代管资金 上 一般性转移支付 级 提 专项转移支付 前 告 知 政府性基金 其他收入 本年收入小计 642.80 加：部门结余结转资金 国有资本经营预算 收 入 合 计 642.80 支 出 合 计 642.80 642.80 642.80 政府性基金预 算 财政专户 上级提前告 其他 知 收入 部门结余结 国有资本经 转资金 营预算 预算02表 2019年部门收入总体情况表 单位名称：洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 单位：万元 科目编码 一般公共预算 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 总计 财政拨款 ** 137001 ** 1 2 合计 642.80 642.80 洛龙区关林商贸城管理委员 会办公室 642.80 642.80 11.46 11.46 缴入国库的 国有资源( 政府住房基 行政事业性 专项收入 资产)有偿 金收入 收费 使用收入 3 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 216 02 50 事业运行 619.21 619.21 210 11 01 行政单位医疗 5.20 5.20 221 02 01 住房公积金 6.93 6.93 4 5 6 财政专户 政府性基 金预算 专户管理的 代管资金 教育收费 7 8 9 上级提告知转移支付 一般性转移 专项转移支 政府性基金 支付 付 10 11 12 其他收 部门结余结 部门结余结 入 转资金 转资金 13 14 15 预算03表 2019年部门支出总体情况表 单位名称：洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 137001 208 216 05 02 05 50 单位（科目名称） ** 总计 1 项目支出 小计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和 家庭的补 助 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 合计 642.80 117.10 111.17 5.93 525.70 525.70 洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 642.80 117.10 111.17 5.93 525.70 525.70 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.46 11.46 11.46 事业运行 619.21 93.51 87.58 5.93 525.70 525.70 210 11 01 事业单位医疗 5.20 5.20 5.20 221 02 01 住房公积金 6.93 6.93 6.93 预算04表 2019年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 收 入 单位：万元 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 金额 小计 一 般 公 共 预 算 小计 642.80 一、一般公共服务支出 财政拨款 642.80 二、外交支出 缴入国库的行政事业性收费 三、国防支出 专项收入 四、公共安全支出 国有资源(资产)有偿使用收 入 政府住房基金收入 五、教育支出 财政拨款 六、科学技术支出 政府性基金预算 七、文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营预算 八、社会保障和就业支出 11.46 11.46 11.46 5.20 5.20 5.20 619.21 619.21 619.21 6.93 6.93 6.93 九、社会保险基本支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮食物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 一般公共预算 缴入国库的 行政事业性 专项收入 收费 国有资源(资 产)有偿使用 收入 政府住房基 金收入 政府性基金预 国有资本 算 经营预算 预算04表 2019年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 收 入 单位：万元 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 金额 小计 财政拨款 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 642.80 支 出 合 计 642.80 642.80 642.80 一般公共预算 缴入国库的 行政事业性 专项收入 收费 国有资源(资 产)有偿使用 收入 政府住房基 金收入 政府性基金预 国有资本 算 经营预算 预算05表 2019年一般公共预算支出情况表 单位名称：洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代 码 单位（科目名称） ** ** 137001 208 216 05 05 02 50 单位：万元 基本支出 总计 小计 项目支出 工资福利 商品和服务 对个人和家 支出 支出 庭的补助 3 专项资金 6 7 8 2 合计 642.80 117.10 111.17 5.93 525.70 525.70 洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 642.80 117.10 111.17 5.93 525.70 525.70 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 事业运行 11.46 11.46 11.46 619.21 93.51 87.58 5.93 525.70 525.70 11 01 行政单位医疗 5.20 5.20 5.20 221 02 01 住房公积金 6.93 6.93 6.93 5 一般性项目 1 210 4 小计 预算06表 2019年一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 单位名称：洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 科目编码 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** 301 ** 小计 其中：财政拨款 1 2 合计 117.10 117.10 工资福利支出 111.17 111.17 30.86 30.86 301 01 基本工资 301 02 在职人员文明奖 301 02 在职人员取暖补贴 1.46 1.46 301 02 津贴补贴 1.56 1.56 301 02 物业补贴 1.80 1.80 301 02 通讯补贴 301 03 年度目标考核奖 5.50 5.50 301 06 其他工资福利支出 2.38 2.38 301 03 奖励性绩效工资2 5.50 5.50 301 07 基础性绩效工资 12.60 12.60 301 07 奖励性绩效工资1 5.39 5.39 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.46 11.46 301 10 职工基本医疗保险缴费 5.20 5.20 301 12 生育保险 0.29 0.29 301 12 工伤保险 0.23 0.23 301 12 失业保险 0.69 0.69 301 13 住房公积金 6.93 6.93 301 15 在职全国文明城市奖 5.50 5.50 301 99 平时考核奖 13.82 13.82 商品和服务支出 5.93 5.93 302 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 07 邮电费 302 13 维修（护）费 302 28 工会经费 1.04 1.04 302 29 福利费 1.29 1.29 302 39 其他交通费用 302 99 其他商品和服务支出 预算07表 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 项 目 上年“三公”经费预算数 单位：万元 “三公”经费预算数 增减（%） 总计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务 用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算08表 政府性基金预算支出情况表 单位名称：洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位（科目名称） ** 总计 1 项目支出 小计 工资福利支 出 商品和服务支 出 对个人和家 庭的补助 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 2019年国有资本经营预算收支情况表 单位名称：洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 项 目 单位：万元 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 本年支出合计 上级专项转移支付收入 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 支出预算数 2019年机关运行经费 单位名称：洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 科目编码 30201 单位：万元 科目名称 办公费 机关运行经费支出 3.60 洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 部门（单位）名称 2019 年） 洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 单位：万元 预算编码 137001 部门（ 主要负责关林市场整体规划建设、消防安全、综合治理、信访稳定、市容市貌管 单位） 理及创建工作。 职能 一、市场消防设施、设备的管理与维护；消防隐患的排查上报及督促整改；消防培 年度 训和消防治理。二、市场综合治理、信访稳定、文明创建工作。 总体 目标 三、关林市场规划提升，基础设施维护，广告、店铺、摊位设置管理等。四、关林 市场组织宣传、统计及市容环境卫生等工作‘同时完成区委、区政府及上级交办的 其他事项。 部门财政规划金额 年度 计划实施 任务名称 主要内容或用途 总金额 财政资金 其他资金 主要 时间 工作 完成产业集聚区发展各 2019.1任务1、 642.80 642.80 内容 项工作 2019.12 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 关林市场二十七个专业市场的安 ≥95% 全管理工作 确保市场安全有序运行 100% 质量目标 产出指标 （ 预期提供的 公共产品或 服务） 全年安全生产事故 0起 时效指 按照方案要求时效完成各项工作 及时 标 年度 绩效 目标 按照“务实、节俭”的原 则，结合工作实际，统筹 在保质保量完成工作的基础上尽 规划，精心论证，严格按 成本指标 可能节约各种工作经费 照资金管理办法有关要求 ，合理使用各项资金。 年度 绩效 目标 经济效益 提高工作效率，促进关林市场各 落实积极企业扶持政策， 项工作的顺利进行，从而加快经 促进企业高质量发展。 济发展。 提供良好的消费环境,保障市场 社会效益 稳定有序的对外开放，保障消费 稳步提升 效益指标 （ 者的权益 预期实现的 效益和效率 ） 生态效益 无 项目对环境无影响。 可持续发 展影响指 提高实体竞争力，提升城市形象 逐步提高 标 服务对象 上级领导满意度达到90%，群众 满意度指标 满意度指 满意度达到90%，商户满意度达 标 到9% 整体目 标设置 说明 ≥95% 按照管委会实际工作运转需要资金填列。