2020年决算公开表格20211202053449429.xls

收入支出决算表 部门：昭通市昭阳区青岗岭乡 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1387.14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 五、事业收入 5 0.00 六、经营收入 6 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 八、其他收入 8 0.00 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 1387.14 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 0.00 30 1387.14 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 出决算表 公开01表 金额单位：万元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 499.21 二、外交支出 32 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、科学技术支出 36 2.78 七、文化旅游体育与传媒支出 37 31.43 八、社会保障和就业支出 38 29.93 九、卫生健康支出 39 72.24 十、节能环保支出 40 0.00 十一、城乡社区支出 41 3.00 十二、农林水支出 42 718.22 十三、交通运输支出 43 30.32 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 十五、商业服务业等支出 45 0.00 十六、金融支出 46 0.00 十七、援助其他地区支出 47 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 十九、住房保障支出 49 0.00 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 二十三、其他支出 53 0.00 二十四、债务还本支出 54 0.00 二十五、债务付息支出 55 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 57 1387.14 结余分配 58 0.00 年末结转和结余 59 0.00 60 1387.14 本年支出合计 总计 。 部门：昭通市昭阳区青岗岭乡 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20102 2010201 20103 行政运行 政协事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 本年收入合计 1 1387.14 499.21 2.78 2.78 2.78 2.78 378.23 2010301 行政运行 372.49 2010350 事业运行 5.74 20105 统计信息事务 40.46 2010505 专项统计业务 12.22 2010507 专项普查活动 28.24 20106 2010699 财政事务 其他财政事务支出 67.19 67.19 20129 群众团体事务 5.78 2012901 行政运行 2.68 2012999 其他群众团体事务支出 3.10 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 2.00 2.00 206 科学技术支出 2.78 20601 科学技术管理事务 2.78 2060101 行政运行 2.78 207 文化旅游体育与传媒支出 31.43 20701 文化和旅游 31.43 2070109 群众文化 31.43 208 社会保障和就业支出 29.93 20802 民政管理事务 14.16 2080208 基层政权建设和社区治理 14.16 20805 行政事业单位养老支出 10.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.47 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.51 20808 2080801 20899 2089901 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 3.14 3.14 1.65 1.65 210 卫生健康支出 72.24 21001 卫生健康管理事务 5.84 2100199 21003 2100399 21007 其他卫生健康管理事务支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 计划生育事务 5.84 14.00 14.00 40.78 2100716 计划生育机构 23.02 2100717 计划生育服务 17.76 21011 行政事业单位医疗 11.62 2101101 行政单位医疗 11.62 212 城乡社区支出 3.00 21205 城乡社区环境卫生 3.00 2120501 城乡社区环境卫生 3.00 213 农林水支出 718.22 21301 农业农村 448.61 2130104 21305 2130599 21307 事业运行 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 448.61 4.00 4.00 196.06 120.84 75.22 69.56 69.56 214 交通运输支出 30.32 21401 公路水路运输 30.32 2140106 公路养护 30.32 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 1387.14 0.00 0.00 0.00 499.21 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 378.23 0.00 0.00 0.00 372.49 0.00 0.00 0.00 5.74 0.00 0.00 0.00 40.46 0.00 0.00 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 28.24 0.00 0.00 0.00 67.19 0.00 0.00 0.00 67.19 0.00 0.00 0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 2.68 0.00 0.00 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 31.43 0.00 0.00 0.00 31.43 0.00 0.00 0.00 31.43 0.00 0.00 0.00 29.93 0.00 0.00 0.00 14.16 0.00 0.00 0.00 14.16 0.00 0.00 0.00 10.98 0.00 0.00 0.00 8.47 0.00 0.00 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 72.24 0.00 0.00 0.00 5.84 0.00 0.00 0.00 5.84 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 40.78 0.00 0.00 0.00 23.02 0.00 0.00 0.00 17.76 0.00 0.00 0.00 11.62 0.00 0.00 0.00 11.62 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 718.22 0.00 0.00 0.00 448.61 0.00 0.00 0.00 448.61 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 196.06 0.00 0.00 0.00 120.84 0.00 0.00 0.00 75.22 0.00 0.00 0.00 69.56 0.00 0.00 0.00 69.56 0.00 0.00 0.00 30.32 0.00 0.00 0.00 30.32 0.00 0.00 0.00 30.32 0.00 0.00 0.00 公开02表 金额单位：万元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：昭通市昭阳区青岗岭乡 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20102 2010201 20103 行政运行 政协事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 本年支出合计 1 1387.14 499.21 2.78 2.78 2.78 2.78 378.23 2010301 行政运行 372.49 2010350 事业运行 5.74 20105 统计信息事务 40.46 2010505 专项统计业务 12.22 2010507 专项普查活动 28.24 20106 2010699 财政事务 其他财政事务支出 67.19 67.19 20129 群众团体事务 5.78 2012901 行政运行 2.68 2012999 其他群众团体事务支出 3.10 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 2.00 2.00 206 科学技术支出 2.78 20601 科学技术管理事务 2.78 2060101 行政运行 2.78 207 文化旅游体育与传媒支出 31.43 20701 文化和旅游 31.43 2070109 群众文化 31.43 208 社会保障和就业支出 29.93 20802 民政管理事务 14.16 2080208 基层政权建设和社区治理 14.16 20805 行政事业单位养老支出 10.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.47 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.51 20808 2080801 20899 2089901 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 3.14 3.14 1.65 1.65 210 卫生健康支出 72.24 21001 卫生健康管理事务 5.84 2100199 21003 2100399 21007 其他卫生健康管理事务支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 计划生育事务 5.84 14.00 14.00 40.78 2100716 计划生育机构 23.02 2100717 计划生育服务 17.76 21011 行政事业单位医疗 11.62 2101101 行政单位医疗 11.62 212 城乡社区支出 3.00 21205 城乡社区环境卫生 3.00 2120501 城乡社区环境卫生 3.00 213 农林水支出 718.22 21301 农业农村 448.61 2130104 21305 2130599 21307 事业运行 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 448.61 4.00 4.00 196.06 120.84 75.22 69.56 69.56 214 交通运输支出 30.32 21401 公路水路运输 30.32 2140106 公路养护 30.32 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 1303.58 83.56 0.00 0.00 499.21 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 378.23 0.00 0.00 0.00 372.49 0.00 0.00 0.00 5.74 0.00 0.00 0.00 40.46 0.00 0.00 0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 28.24 0.00 0.00 0.00 67.19 0.00 0.00 0.00 67.19 0.00 0.00 0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 2.68 0.00 0.00 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 31.43 0.00 0.00 0.00 31.43 0.00 0.00 0.00 31.43 0.00 0.00 0.00 29.93 0.00 0.00 0.00 14.16 0.00 0.00 0.00 14.16 0.00 0.00 0.00 10.98 0.00 0.00 0.00 8.47 0.00 0.00 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 58.24 14.00 0.00 0.00 5.84 0.00 0.00 0.00 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 40.78 0.00 0.00 0.00 23.02 0.00 0.00 0.00 17.76 0.00 0.00 0.00 11.62 0.00 0.00 0.00 11.62 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 648.67 69.56 0.00 0.00 448.61 0.00 0.00 0.00 448.61 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 196.06 0.00 0.00 0.00 120.84 0.00 0.00 0.00 75.22 0.00 0.00 0.00 0.00 69.56 0.00 0.00 0.00 69.56 0.00 0.00 30.32 0.00 0.00 0.00 30.32 0.00 0.00 0.00 30.32 0.00 0.00 0.00 公开03表 金额单位：万元 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：昭通市昭阳区青岗岭乡 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 1387.14 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 1387.14 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 32 1387.14 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 499.21 499.21 二、外交支出 34 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 五、教育支出 37 0.00 0.00 六、科学技术支出 38 2.78 2.78 七、文化旅游体育与传媒支出 39 31.43 31.43 八、社会保障和就业支出 40 29.93 29.93 九、卫生健康支出 41 72.24 72.24 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 43 3.00 3.00 十二、农林水支出 44 718.22 718.22 十三、交通运输支出 45 30.32 30.32 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 十六、金融支出 48 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年支出合计 59 1387.14 1387.14 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 61 62 63 总计 64 1387.14 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 1387.14 公开04表 金额单位：万元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：昭通市昭阳区青岗岭乡 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 20102 2010201 20103 行政运行 政协事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 0.00 0.00 0.00 2010505 专项统计业务 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 2010699 财政事务 其他财政事务支出 20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060101 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权建设和社区治理 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 20899 2089901 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 21003 2100399 21007 其他卫生健康管理事务支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 计划生育事务 2100716 计划生育机构 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 21305 2130599 21307 事业运行 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 2130706 对村集体经济组织的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 4 5 6 7 8 1387.14 1303.58 83.56 1387.14 1303.58 499.21 499.21 0.00 499.21 499.21 2.78 2.78 0.00 2.78 2.78 2.78 2.78 0.00 2.78 2.78 2.78 2.78 0.00 2.78 2.78 2.78 2.78 0.00 2.78 2.78 378.23 378.23 0.00 378.23 378.23 372.49 372.49 0.00 372.49 372.49 5.74 5.74 0.00 5.74 5.74 40.46 40.46 0.00 40.46 40.46 12.22 12.22 0.00 12.22 12.22 28.24 28.24 0.00 28.24 28.24 67.19 67.19 0.00 67.19 67.19 67.19 67.19 0.00 67.19 67.19 5.78 5.78 0.00 5.78 5.78 2.68 2.68 0.00 2.68 2.68 3.10 3.10 0.00 3.10 3.10 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.78 2.78 0.00 2.78 2.78 2.78 2.78 0.00 2.78 2.78 2.78 2.78 0.00 2.78 2.78 31.43 31.43 0.00 31.43 31.43 31.43 31.43 0.00 31.43 31.43 31.43 31.43 0.00 31.43 31.43 29.93 29.93 0.00 29.93 29.93 14.16 14.16 0.00 14.16 14.16 14.16 14.16 0.00 14.16 14.16 10.98 10.98 0.00 10.98 10.98 8.47 8.47 0.00 8.47 8.47 2.51 2.51 0.00 2.51 2.51 3.14 3.14 0.00 3.14 3.14 3.14 3.14 0.00 3.14 3.14 1.65 1.65 0.00 1.65 1.65 1.65 1.65 0.00 1.65 1.65 72.24 58.24 14.00 72.24 58.24 5.84 5.84 0.00 5.84 5.84 5.84 5.84 0.00 5.84 5.84 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 40.78 40.78 0.00 40.78 40.78 23.02 23.02 0.00 23.02 23.02 17.76 17.76 0.00 17.76 17.76 11.62 11.62 0.00 11.62 11.62 11.62 11.62 0.00 11.62 11.62 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 718.22 648.67 69.56 718.22 648.67 448.61 448.61 0.00 448.61 448.61 448.61 448.61 0.00 448.61 448.61 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 196.06 196.06 0.00 196.06 196.06 120.84 120.84 0.00 120.84 120.84 75.22 75.22 0.00 75.22 75.22 69.56 0.00 69.56 69.56 0.00 69.56 0.00 69.56 69.56 0.00 30.32 30.32 0.00 30.32 30.32 30.32 30.32 0.00 30.32 30.32 30.32 30.32 0.00 30.32 30.32 公开05表 金额单位：万元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 9 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 83.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.56 0.00 0.00 0.00 0.00 69.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：昭通市昭阳区青岗岭乡 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 9,227,226.85 302 30101 基本工资 2,875,477.00 30201 30102 津贴补贴 3,049,233.00 30202 30103 奖金 0.00 30203 30106 伙食补助费 0.00 30204 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 84,747.68 30206 30109 职业年金缴费 25,099.44 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 116,174.25 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 0.00 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 303 对个人和家庭的补助 2,218,116.00 30215 3,060,036.00 30205 0.00 30209 16,459.48 30211 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 0.00 30217 30303 退职（役）费 0.00 30218 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 0.00 30226 30307 医疗费补助 0.00 30227 30308 助学金 0.00 30228 30309 奖励金 2,500.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 31,416.00 30224 2,184,200.00 30225 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 11,445,342.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 金额 159.05 310 办公费 101.82 31001 印刷费 10.81 31002 咨询费 0.00 31003 手续费 0.00 31005 水费 0.00 31006 电费 8.63 31007 邮电费 1.20 31008 取暖费 0.00 31009 物业管理费 0.00 31010 差旅费 0.63 31011 因公出国（境）费用 0.00 31012 维修(护)费 7.60 31013 租赁费 0.00 31019 会议费 1.71 31021 培训费 0.00 31022 公务接待费 10.45 31099 专用材料费 0.00 312 被装购置费 0.00 31201 专用燃料费 0.00 31203 劳务费 5.00 31204 委托业务费 0.00 31205 工会经费 0.00 31299 福利费 0.00 399 公务用车运行维护费 11.20 39906 其他交通费用 0.00 39907 税金及附加费用 0.00 39908 其他商品和服务支出 0.00 39999 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 况。 国外债务付息 0.00 国内债务发行费用 0.00 国外债务发行费用 0.00 公用经费合计 公开06表 金额单位：万元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 0.00 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 0.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 对企业补助 0.00 资本金注入 0.00 政府投资基金股权投资 0.00 费用补贴 0.00 利息补贴 0.00 其他对企业补助 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他支出 0.00 费合计 159.05 部门：昭通市昭阳区青岗岭乡 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 余情况。 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 项目支出结转 12 公开07表 金额单位：元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决 部门：昭通市昭阳区青岗岭乡 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政拨款收入支出决算表 结余情况。 公开08表 金额单位：元 年末结转和结余 本年支出 3 合计 结转 结余 4 5 6 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费 部门：昭通市昭阳区青岗岭乡 项 目 栏 次 行次 预算数 1 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 21.65 1．因公出国（境）费 3 0 2．公务用车购置及运行维护费 4 11.2 （1）公务用车购置费 5 0 （2）公务用车运行维护费 6 11.2 7 10.45 8 10.45 3．公务接待费 （1）国内接待费 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 机关运行经费情况表 公开09表 决算统计数 2 — 21.65 0 11.2 0 11.2 10.45 10.45 0.00 0.00 — 0 0 0 3 60 0 2,950 0 0 0 159.05 159.05 0.00 共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结 款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 部门：昭通市昭阳区青岗岭乡 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 部门整体支出绩效自评情况 公开10表 青岗岭乡人民政府基本职能是贯彻执行政策、促进经济发 展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理和发展经 济为主，加强和巩固乡村基本建设，促进社会和谐发展， 保障社会的全面稳定。按照区委、区政府确定的总体布局 规划安排，结合我乡实际情况，继续抓工作，发展实干， 制定乡村发展计划，进一步加快产业发展;加强农村基础设 施的建设。使人民的生活环境和生活质量得到进一步提高 ，使乡区域内经济和社会各项事业持续、快速、健康、协 调发展。 依据《会计法》及上级部门相关要求 2020年财政拨款收入为1387.14万元，财政拨款支出为 1387.14元 不断完善制度，为确保部门决算管理的合法、合规、高效 ，我单位制定了一整套财务管理制度、财务报销管理办法 。 立情况 建设情况 我单位，不断完善制度，我单位制定了一整套财务管理制度、财 务报销管理办法。一直严控三公经费支出。 支出情况 1.前期准备 2.组织实施 通过开展部门整体绩效支出评价，促进部门从整体上提升 绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金的管理 使用。 2019年度部门整体支出绩效评价具体工作由青岗岭乡财政 所牵头，各站所联合成立绩效评价小组，进行具体工作的 开展。 由财政所牵头，各站所提供相关数据资料 绩效评价工作小组按照青岗岭乡整体部门支出绩效评价相 关要求，通过自评，青岗岭乡2019年的预算编制全面科学 合理。 年度部门预算和预算执行有一定差距 加快预算执行，加强业务指导和监督检查，及时督促项目 实施，协调解决实施中的难点和问题。 加强领导，单位领导高度重视，资金下达后，迅速实施项 目。加强资金监管，确保资金安全。 无 部门：昭通市昭阳区青岗岭乡 部门名称 青岗岭乡政府 内容 部门职责 青岗岭乡人民政府的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服 和发展经济为主，加强和巩固镇村基本建设，促进社会和谐发展，保持社会 总体绩效目标 贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理 村基本建设，促进社会和谐发展，保持社会的全面稳定。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化 管理和发展经济为主，加强和巩固镇村基本建设，促进社会和谐发展， 保持社会的全面稳定。 贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化 管理和发展经济为主，加强和巩固镇村基本建设，促进社会和谐发展， 保持社会的全面稳定。 2020 2021 2022 二、部门年度重点工作任务 任务名称 脱贫出列 项目级次 一级 主要内容 帮助贫困人口脱贫 批复金额（万元） 总额 1387.14 财政拨款 1387.14 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 100% 二级指标 100% 三级指标 100% 指标性质 指标值 其他需说明事项 门整体支出绩效自评表 公开11表 青岗岭乡政府 说明 政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理 设，促进社会和谐发展，保持社会的全面稳定。 服务、维护社会稳定，以强化管理和发展经济为主，加强和巩固镇 会的全面稳定。 实际完成情况 95% --- --- 额（万元） 其他资金 实际支出金额（ 万元） 1387.14 度量单位 百分比 实际完成值 100% 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 100% 偏差原因分析及改进措施 部门：昭通市昭阳区青岗岭乡 项目名称 沈 主管部门 青岗岭乡政府 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 全年预算数 0 14 其中：当年财政拨款 14 上年结转资金 14 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实现沈家沟村民看病方便问题，降低看病成本。 绩效指标 一级指标 年度指标值 二级指标 完善基础设施 三级指标 指标性质 指标值 实现沈家沟村民看病方 提高群众满意度 便问题，降低看病成本 。 其他需要说明事项 总分 部门：昭通市昭阳区青岗岭乡 项目名称 沈家沟 主管部门 青岗岭乡政府 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 全年预算数 0 69.56 69.56 项目资金 （万元） 上年结转资金 69.56 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 改善沈家沟村民的居住环境，提升生产效率。 绩效指标 年度指标值 一级指标 二级指标 三级指标 完善基础设施 提高群众满意度 改善沈家沟村民的居住 环境，提升生产效率。 指标性质 其他需要说明事项 总分 指标值 项目支出绩效自评表 沈家沟村卫生室 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 14 100 100% 14 100 100% — 14 100 100% — — 实际完成情况 95% 度指标值 度量单位 实际完成值 百分比 分值 100% 得分 100 100 100 100 项目支出绩效自评表 沈家沟虫儿园基础设施建设 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 69.56 10 100% 69.56 10 100% — 69.56 10 100% — — 实际完成情况 95% 度指标值 度量单位 百分比 实际完成值 分值 100% 得分 100 100 100 100 公开12表 得分 — — — 偏差原因分析及改进措施 （自评等级） 公开12表 得分 — — — 偏差原因分析及改进措施 （自评等级）