区自然资源局2020年度部门决算公开表20211130050210168.xls

收入支出决算表 部门：昭通市昭阳区自然资源局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 25,392.75 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 265,174.97 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 290,567.71 290,567.71 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 出决算表 公开01表 金额单位：万元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 253.97 九、卫生健康支出 39 83.74 十、节能环保支出 40 0.00 十一、城乡社区支出 41 265,997.85 十二、农林水支出 42 19,880.00 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 2,948.47 1,403.69 290,567.71 290,567.71 部门：昭通市昭阳区自然资源局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 290,567.71 208 社会保障和就业支出 253.97 20805 行政事业单位养老支出 224.04 2080501 行政单位离退休 12.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210.37 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20899 2089901 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 1.09 19.61 19.61 10.32 10.32 210 卫生健康支出 83.74 21011 行政事业单位医疗 83.74 2101101 行政单位医疗 70.47 2101102 事业单位医疗 13.27 212 城乡社区支出 21202 城乡社区规划与管理 2120201 21208 城乡社区规划与管理 国有土地使用权出让收入安排的支出 265,997.85 822.88 822.88 265,174.97 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,600.00 2120802 土地开发支出 101,557.58 2120803 城市建设支出 162,017.39 213 农林水支出 19,880.00 21399 其他农林水支出 19,880.00 2139999 其他农林水支出 19,880.00 220 自然资源海洋气象等支出 2,948.47 22001 自然资源事务 2,948.47 2200101 行政运行 1,502.43 2200107 自然资源社会公益服务 265.38 2200109 自然资源调查与确权登记 177.44 2200150 事业运行 228.90 2200199 其他自然资源事务支出 774.32 224 灾害防治及应急管理支出 1,403.69 22406 自然灾害防治 1,403.69 2240601 地质灾害防治 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1,403.69 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 290,567.71 253.97 224.04 12.58 210.37 1.09 19.61 19.61 10.32 10.32 83.74 83.74 70.47 13.27 265,997.85 822.88 822.88 265,174.97 1,600.00 101,557.58 162,017.39 19,880.00 19,880.00 19,880.00 2,948.47 2,948.47 1,502.43 265.38 小计 其中：教育收费 4 5 177.44 228.90 774.32 1,403.69 1,403.69 1,403.69 公开02表 金额单位：万元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 部门：昭通市昭阳区自然资源局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 290,567.71 208 社会保障和就业支出 253.97 20805 行政事业单位养老支出 224.04 2080501 行政单位离退休 12.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210.37 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20899 2089901 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 1.09 19.61 19.61 10.32 10.32 210 卫生健康支出 83.74 21011 行政事业单位医疗 83.74 2101101 行政单位医疗 70.47 2101102 事业单位医疗 13.27 212 城乡社区支出 21202 城乡社区规划与管理 2120201 21208 城乡社区规划与管理 国有土地使用权出让收入安排的支出 265,997.85 822.88 822.88 265,174.97 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,600.00 2120802 土地开发支出 101,557.58 2120803 城市建设支出 162,017.39 213 农林水支出 19,880.00 21399 其他农林水支出 19,880.00 2139999 其他农林水支出 19,880.00 220 自然资源海洋气象等支出 2,948.47 22001 自然资源事务 2,948.47 2200101 行政运行 1,502.43 2200107 自然资源社会公益服务 265.38 2200109 自然资源调查与确权登记 177.44 2200150 事业运行 228.90 2200199 其他自然资源事务支出 774.32 224 灾害防治及应急管理支出 1,403.69 22406 自然灾害防治 1,403.69 2240601 地质灾害防治 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1,403.69 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 2,407.30 288,160.42 253.97 224.04 12.58 210.37 1.09 19.61 19.61 10.32 10.32 83.74 83.74 70.47 13.27 72.88 265,924.97 72.88 750.00 72.88 750.00 265,174.97 1,600.00 101,557.58 162,017.39 19,880.00 19,880.00 19,880.00 1,996.71 951.76 1,996.71 951.76 1,502.43 265.38 177.44 228.90 774.32 1,403.69 1,403.69 1,403.69 公开03表 金额单位：万元 对附属单位补助支出 6 部门：昭通市昭阳区自然资源局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 25,392.75 二、政府性基金预算财政拨款 2 265,174.97 三、国有资本经营预算财政拨款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 290,567.71 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 32 290,567.71 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 253.97 253.97 九、卫生健康支出 41 83.74 83.74 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 265,997.85 822.88 十二、农林水支出 44 19,880.00 19,880.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 2,948.47 2,948.47 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 1,403.69 1,403.69 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 290,567.71 25,392.75 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 290,567.71 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 25,392.75 公开04表 金额单位：万元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 265,174.97 265,174.97 5 265,174.97 部门：昭通市昭阳区自然资源局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20899 2089901 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 21202 城乡社区规划与管理 2120201 城乡社区规划与管理 213 农林水支出 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200101 行政运行 2200107 自然资源社会公益服务 2200109 自然资源调查与确权登记 2200150 事业运行 2200199 其他自然资源事务支出 224 灾害防治及应急管理支出 22406 2240601 自然灾害防治 地质灾害防治 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 4 5 6 7 8 25,392.75 2,407.30 22,985.45 25,392.75 2,407.30 253.97 253.97 253.97 253.97 224.04 224.04 224.04 224.04 12.58 12.58 12.58 12.58 210.37 210.37 210.37 210.37 1.09 1.09 1.09 1.09 19.61 19.61 19.61 19.61 19.61 19.61 19.61 19.61 10.32 10.32 10.32 10.32 10.32 10.32 10.32 10.32 83.74 83.74 83.74 83.74 83.74 83.74 83.74 83.74 70.47 70.47 70.47 70.47 13.27 13.27 13.27 13.27 822.88 72.88 750.00 822.88 72.88 822.88 72.88 750.00 822.88 72.88 822.88 72.88 750.00 822.88 72.88 19,880.00 19,880.00 19,880.00 19,880.00 19,880.00 19,880.00 19,880.00 19,880.00 19,880.00 2,948.47 1,996.71 951.76 2,948.47 1,996.71 2,948.47 1,996.71 951.76 2,948.47 1,996.71 1,502.43 1,502.43 1,502.43 1,502.43 265.38 265.38 265.38 265.38 177.44 177.44 177.44 0.00 228.90 774.32 774.32 774.32 1,403.69 1,403.69 1,403.69 228.90 228.90 228.90 1,403.69 1,403.69 1,403.69 1,403.69 1,403.69 1,403.69 公开05表 金额单位：万元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 9 10 11 22,985.45 750.00 750.00 750.00 19,880.00 19,880.00 19,880.00 951.76 951.76 177.44 774.32 1,403.69 项目支出结转 项目支出结余 12 13 1,403.69 1,403.69 部门：昭通市昭阳区自然资源局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 2,204.26 302 30101 基本工资 603.69 30201 30102 津贴补贴 776.90 30202 30103 奖金 290.28 30203 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 94.04 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 210.37 30206 30109 职业年金缴费 1.09 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 83.74 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 133.83 30214 303 对个人和家庭的补助 32.43 30215 30204 30209 10.32 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 12.58 30217 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30218 19.61 30224 0.24 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 2,236.68 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 170.61 310 办公费 12.47 31001 印刷费 3.69 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 3.67 31006 电费 3.36 31007 邮电费 5.27 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 2.72 31011 31012 7.24 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 0.39 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 30.77 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 1.41 39906 其他交通费用 99.63 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 公开06表 金额单位：万元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 170.61 部门：昭通市昭阳区自然资源局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120802 土地开发支出 2120803 城市建设支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 余情况。 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 265,174.97 265,174.97 265,174.97 265,174.97 265,174.97 265,174.97 265,174.97 265,174.97 265,174.97 1,600.00 1,600.00 1,600.00 101,557.58 101,557.58 101,557.58 162,017.39 162,017.39 162,017.39 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 265,174.97 265,174.97 265,174.97 1,600.00 101,557.58 162,017.39 项目支出结转 12 公开07表 金额单位：万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决 部门：昭通市昭阳区自然资源局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政拨款收入支出决算表 结余情况。 公开08表 金额单位：万元 年末结转和结余 本年支出 3 合计 结转 结余 4 5 6 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费 部门：昭通市昭阳区自然资源局 项 目 栏 次 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 预算数 1 — 12.20 8.40 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 8.40 7 3.80 3．公务接待费 （1）国内接待费 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 机关运行经费情况表 公开08表 金额单位：万元 决算统计数 2 — 1.41 1.41 1.41 0.00 — 3 170.61 170.61 共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结 款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 部门整体支出绩效自评情况 部门：昭通市昭阳区自然资源局 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 绩效自评情况 公开10表 承担耕地保护，项目建设用地供地，地质灾害防治，土地、矿产资源管理，不动产统一 登记。 进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使 用效益。 2020年收入数290567.71万元，总支出290567.71万元，上年末结转结余0万元，本年无结 余。 按照《会计法》、《预算法》、《行政事业单位管理制度》制定了昭通市昭阳区自然资源 局财务管理制度。 三公”经费支出预算为12.2万元，支出决算为1.41万元，完成预算的11.53%。 严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范自然资源资金管 理办法，理清部门职责，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。 领导高度重视。成立了由局长任组长，分管财务副局长任副组长，办公室所有成员及相关 科室成员为组员的自评小组，强化了工程建设管理责任。 在资金管理和使用上，我们严格按照规定的资金管理制度和办法，严格按照“报账制”进 行资金管理，同时严格资金拨付手续，按照工程进度，合同要求实现进度拨款 区自然资源局按照绩效评价的要求对2020年部门预算支出开展了自评，自评得分90分。总 的来说，我单位基本支出预算，保障了机关日常正常运转，项目支出预算认真履行好部门 职能职责，充分发挥了项目资金的作用，圆满完成了区委、区政府下达的各项业务目标任 务。 由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，部门整体支出运行实践经验还欠缺，我局相关 制度建设还有待进一步加强。 从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，经评价小组综合分析，各项目平均分 为90分，评价结果为良 建立健全绩效考评组织体系，根据本单位的职能职责优化各科室的管理，做到机构落实、 人员到位、职责明确。为开展绩效评价工作创造良好的条件。结合实际确定考评范围及考 评指标，对绩效目标细化、量化，落实每项指标的实施情况并对应评价。 无 部门：昭通市昭阳区自然资源局 部门名称 昭通 内容 部门职责 承担耕地保护，项目建设用地供地，地质灾害防治，土地、矿 部门总体目标 总体绩效目标 加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的预算绩效管理体系为目 绩效评价范围，实现部门预算绩效管理全覆盖，财政管理水平显 一、部门年度目标 财年 目标 2020 昭通市昭阳区自然资源局部门2020年度完成支出合计290,567.71万元。其中：基本 2,407.3万元，占总支出的0.83%；项目支出288,160.42万元，占总支出的99.17%； 2021 无 2022 无 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 规划馆优化提升 市级 昭通市规划馆优化提升 土地增减挂钩 中央 土地增减挂钩项目 昭阳区第三次全国土地调查 昭阳区第三次全国土地调查技术服务费 实用性村庄规划 昭阳区实用性村庄规划示范补助项目 土地整理 土地整治项目 地质灾害隐患点监测 地质灾害隐患点监测人员工资 地灾搬迁搬迁避让等 地灾搬迁搬迁避让等 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 规划馆规划与提升 土地增减挂钩 数量指标 昭阳区第三次全国土地调查 土地开发整理项目 产出指标 数量指标 地质灾害防治 产出指标 质量指标 工程设计及施工符合现行的国家 有关设计规范和行业标准率 时效指标 项目实施期 城乡社区建设 土地增减挂钩 成本指标 昭阳区第三次全国土地调查 土地开发整理 地质灾害防治 经济效益指标 盘活低效用地 土地存量挖潜 社会效益指标 实现全区自然资源优化配置，减 少浪费，促进资源利用与社会、 经济和环境的协调发展 效益 指标 生态效益指标 实现人民群众生产和生活环境协 调发展。 全区自然资源系统治理能力、治 可持续影响指标 理效能不断提升，人民群众获得 感持续增强。 满意度 指标 服务对象满意度 指标 其他需要说明事项 受益群众满意度 部门整体支出绩效自评表 昭通市昭阳区自然资源局 内容 说明 建设用地供地，地质灾害防治，土地、矿产资源管理，不动产统一登记。 多层次、全过程”的预算绩效管理体系为目标，牢固树立财政绩效意识，不断创新绩效管理方式，拓宽 部门预算绩效管理全覆盖，财政管理水平显著提升。 目标 实际完成情况 成支出合计290,567.71万元。其中：基本支出 出288,160.42万元，占总支出的99.17%； 已完成 --- --- 批复金额（万元） 总额 财政拨款 预算执行率 750.00 750.00 750.00 100% 19880.00 19880.00 19880.00 100% 177.44 177.44 177.44 100% 62.72 62.72 62.72 100% 711.69 711.69 711.69 100% 31.00 31.00 31.00 100% 1372.60 1372.60 1372.60 100% 指标性质 指标值 度量单位 = 2000 = 编制上报18个项 目方案，易地扶 贫搬迁集中安置 点共15个 ≧ = 其他资金 实际支出金额（ 万元） 3 平方千米 实际完成值 完成 个 编制上报18个项 目方案，易地扶 贫搬迁集中安置 点共15个 2163 平方千米 2163 个 3 偏差原因分析及改进措施 = 质灾害隐患点312 个，地质灾害专 项治理项目3个 个 质灾害隐患点312 个，地质灾害专 项治理项目3个 = 100% % 100% = 1 年 1 = 750 万元 750 = 19880 万元 19880 = 177.44 万元 177.44 = 774.32 万元 774.32 = 1403.69 万元 1403.69 = 明显改善 提升 明显改善 = 明显提升 提升 明显提升 = 明显提升 提升 明显提升 = 明显提升 提升 明显提升 ≧ 90 % 90 无 公开11表 说明 际完成情况 --- --- 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 部门：昭通市昭阳区自然资源局 项目名称 主管部门 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 通过对城乡社区城市建设、土地增减挂钩、昭阳区第三次全国土地调查、土地开发整理、 采矿权进行矿业权出让收益评估、地质灾害防治等工作，提高自然资源管理行业水平。 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 年度指标值 三级指标 指标性质 规划馆规划与提升 = 土地增减挂钩 = 昭阳区第三次全国土地调查 ≧ 土地开发整理项目 = 地质灾害防治 = 产出指标 质量指标 工程设计及施工符合现行的国 = 家有关设计规范和行业标准率 时效指标 项目实施期 = 城乡社区建设 = 土地增减挂钩 = 昭阳区第三次全国土地调查 = 土地开发整理 = 地质灾害防治 = 盘活低效用地 土地存量挖潜 = 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 满意度 指标 实现全区自然资源优化配置， 减少浪费，促进资源利用与社 = 会、经济和环境的协调发展 实现人民群众生产和生活环境 = 协调发展。 可持续影响指标 全区自然资源系统治理能力、 治理效能不断提升，人民群众 获得感持续增强。 服务对象满意度 ≧ 受益群众满意度 指标 其他需要说明事项 总分 项目支出绩效自评表 实施单位 全年预算数 全年执行数 22985.45 22985.45 22985.45 22985.45 昭通市昭阳区自然资源局 分值 执行率 100 得分 100 — — — 实际完成情况 三次全国土地调查、土地开发整理、 作，提高自然资源管理行业水平。 明显改善 年度指标值 实际完成值 分值 得分 2000 4 4 个 编制上报18个项 目方案，易地扶 贫搬迁集中安置 点共15个 4 4 2163 平方千米 2163 4 4 指标值 度量单位 2000 平方千米 编制上报18个项目方案 ，易地扶贫搬迁集中安 置点共15个 3 个 3 4 4 质 灾 害 隐 患 点 312 个 ， 地质灾害专项治理项目 3个 个 质灾害隐患点312 个，地质灾害专 项治理项目3个 4 4 100% % 100% 4 4 1 年 1 4 4 750 万元 750 6 5 19880 万元 19880 6 5 177.44 万元 177.44 6 5 774.32 万元 774.32 6 5 1403.69 万元 1403.69 6 5 6 5 明显改善 提升 明显改善 明显改善 提升 明显改善 6 5 明显提升 提升 明显提升 6 5 明显提升 提升 明显提升 6 5 大于或等于90% 6 5 大于或等于90% % 无 100 88 公开12表 区自然资源局 得分 100 — — — 偏差原因分析及改进措施 （自评等级）